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昆明市晋宁区双河彝族乡卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、提供基本公共卫生服务

（1）承当本乡辖区内农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

（2）普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式，指导开展爱国卫生工作。

（3）提供并组织实施本乡辖区内预防接种服务，落实国家免疫规划。

（4）及时发现、登记并报告本乡辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

（5）开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

（6）开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

（7）对本乡辖区内65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

（8）对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

（9）对本乡严重精神障碍患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

（10）负责本乡内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

（11）做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

2、提供基本医疗服务

（1）使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

（2）健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

（3）执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

（4）提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

3、承担公共卫生管理

（1）对本乡辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

（2）严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

（3）深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理;负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

4、卫生行政管理

（1）在当地政府和上级卫生行政部门领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施初级卫生规划。

（2）配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善本乡卫生状况。

（3）贯彻执行国家各种卫生法规，对本乡辖区内有关行业实行监督管理。

（4）负责本乡内村级卫生服务站的管理和培训工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、引导全院职工立足本职工作，尽职尽责，认真履行年度计划内各项工作。进一步加强精神文明建设，倡导树立团结、民主、人文关怀的工作生活氛围。

2、在做好疫情防控工作的同时稳步推进基本公共卫生服务项目工作实施，不断提升国家基本公共卫生服务水平。从规范城乡居民健康档案管理服务、健康教育宣传、规范预防接种，提高疫苗接种率、做实孕产妇和儿童健康管理、加强老年人健康管理服务、完善慢性病患者健康管理服务、认真落实传染病防治法，及时处置突发公共卫生事件、加大卫生监督力度、做好中医药健康管理服务等方面着手，不断提高辖区内居民满意度、提升认同感、幸福感。

3、继续巩固完善基本药物制度，切实落实基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金；继续深化基层医疗卫生机构综合改革。进一步明确责任，细化工作环节。由专人负责网上平台采购事务工作，建立完善了优先合理使用基本药物的考评机制。

4、医疗服务水平不断提高，增强群众就医获得感；依托医共体建设，为群众提供优质、高效、快捷的医疗健康服务，以卫生室为补充，推进医疗卫生网格化建设，增强保健、预防服务能力。

5、坚持常态化疫情防控工作机制，加强预检分诊工作建设；优化服务流程，畅顺诊疗程序和通道，缩短候诊时间，设立投诉电话和意见箱，为患者提供优质、到位的医疗服务和舒适、方便的就医环境。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置13个内设机构，包括：内科、外科、妇产科、儿科、检验科、放射科、中医科、B超室、西药房、药品库房、护理、公共卫生科、办公室等科室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市晋宁区双河彝族乡卫生院作为二级预算单位纳入昆明市晋宁区双河彝族乡卫生院2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市晋宁区双河彝族乡卫生院2023年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员13人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

年末其他人员10人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员8人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市晋宁区双河彝族乡卫生院2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市晋宁区双河彝族乡卫生院2023年无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市晋宁区双河彝族乡卫生院2023年度收入合计529.08万元。其中：财政拨款收入323.89万元，占总收入的61.22%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入199.77万元（含教育收费0.00万元），占总收入的37.76%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入5.42万元，占总收入的1.02%。与上年相比，收入合计减少53.38万元，下降9.16%。其中：财政拨款收入减少16.04万元，下降5.21%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加3.37万元，增长1.72%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少72.79万元，下降93.07%。财政拨款收入对比2022年减少16.04万元，主要原因是根据预算管理新要求，上级补助收入纳入财政拨款收入，实施基本药物制度补助经费和基本公共卫生经费因使用进度缓慢，无具体开展支出，导致资金未支出，执行率过低；事业收入对比2022年增加3.37万元，2022年出院529人次，2023年出院602人次，增加73人次；其他收入对比2022年减少72.79万元，主要原因是根据预算管理新要求，上级补助收入纳入财政拨款收入，由财政授权支付。2023年乡村医生分档补助经费、实施基本药物制度补助经费和兑现乡村医生基本公共卫生经费是通过财政授权支付计入财政拨款收入，没有计入非同级财政拨款收入，导致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明市晋宁区双河彝族乡卫生院2023年度支出合计486.33万元。其中：基本支出398.81万元，占总支出的82.00%；项目支出87.52万元，占总支出的18.00%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少95.92万元，下降16.47%。其中：基本支出减少2.20万元，下降0.55%；项目支出减少93.72万元，下降51.71%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是基本支出中2023年办公经费未使用完，留有结余，离退休人员减少2人，退休生活补助减少发放；2023年项目经费支出为基本公共卫生支出及其他基层医疗卫生机构支出，疫情防控工作趋于稳定，未支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市晋宁区双河彝族乡卫生院单位机构正常运转的日常支出398.81万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出276.95万元，占基本支出的69.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费121.86万元，占基本支出的30.56％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市晋宁区双河彝族乡卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出87.52万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元；其他基层医疗卫生机构支出1.22万元；基本公共卫生服务支出81.41万元；重大公共卫生服务0.30万元；突发公共卫生事件应急处理支出1.24万元；其他公共卫生支出2.95万元，计划生育服务0.4万元。

2023年项目支出主要是1、国家基本公共卫生补助经费，此经费主要用于基本公共卫生的日常业务支出及村卫生室开展国家基本公共卫生的劳务费。2、基层医疗结构实施基本药物制度补助资金，此经费主要用于本单位日常费用及辖区内村卫生室的补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区双河彝族乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出323.89万元,占本年支出合计的66.60%。与上年相比增加16.04万元，增长5.21%,主要原因是2023年离退休人数减少2人，增加死亡抚恤13.22万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出对比2022年增加2.18万元，机关事业单位职业年金缴费支出对比2022年增加1.09万元，住房公积金对比2022年增加1.61万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出52.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.19%。主要用于事业单位离退休支出9.66万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出19.71万元；机关事业单位职业年金缴费支出9.86万元；死亡抚恤支出13.22万元。

9.卫生健康（类）支出251.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.67%。主要用于基本支出人员经费包括基本工资支出44.00万元、津贴补贴支出39.74万元、奖金支出6.55万元、绩效工资支出58.20万元、其他社会保险缴费（除机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出）17.85万元及公用经费包括差旅费、福利费、公务用车运行维护费等支出3.66万元；项目支出包括基层医疗结构实施基本药物制度补助资金0.16万元、基本公共卫生补助经费81.41万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出19.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.13%，主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.00万元，决算为2.00万元，完成年初预算的66.67%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为2.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市晋宁区双河彝族乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的66.67.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为2.00万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因分析为本单位响应中央八项规定，公务接待时降低接待标准，同时减少上下级单位的交流调研，公务用车老化修理，增加公务用车运行维护费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.02万元，下降0.99%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.50万元，增长33.33%；公务接待费支出决算减少0.52万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位响应中央八项规定，公务接待时降低接待标准，同时减少上下级单位的交流调研，公务用车老化修理，增加公务用车运行维护费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于解决危、急、重症患者转诊问题及疫情防控核酸采集运转等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位发展各项考核、督导、检查等相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市晋宁区双河彝族乡卫生院2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市晋宁区双河彝族乡卫生院资产总额584.81万元，其中，流动资产186.4万元，固定资产392.16万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产6.25万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.9万元，其中固定资产减少26.28万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1.87万元，其中：政府采购货物支出1.87万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012200236101201111

昆明市晋宁区双河彝族乡卫生院