监督索引号53012200236101101000

昆明市晋宁区上蒜中心卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、提供公共卫生服务

（1）承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

（2）普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式:指导开展爱国卫生工作。

（3）提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。

（4）及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

（5）开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

（6）开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

（7）对本镇65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

（8）对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

（9）对本镇严重精神障碍患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

（10）负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

（11）做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

2、提供基本医疗服务

（1）使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

（2）一般卫生院具备处理孕产妇顺产能力，有条件的中心卫生院应具备处理孕产妇难产的能力。能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置，能开展阑尾、疝气等常见下腹部手术，有条件的中心卫生院还应能开展部分上腹部手术。

（3）健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

（4）执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

（5）提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

3、承担公共卫生管理

（1）对本镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

（2）严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

（3）深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理;负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

4、卫生行政管理

（1）在当地政府和上级卫生行政部门领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施社区的初级卫生规划。

（2）配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善本镇卫生状况。

（3）贯彻执行国家各种卫生法规，对本镇内有关行业实行监督管理。

（4）负责本镇内村级卫生服务站的管理和培训工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

一、基本公共卫生服务工作：1、组织管理 继续完善各项工作制度，加强领导，成立项目工作领导小组，制定符合上蒜镇实际的实施方案和考核措施。全年共进行村级督导96次、召开工作例会12次、业务培训7次。严格公共卫生项目资金管理及使用，及时足额兑现乡村医生项目补助资金。 2、居民健康档案工作 完成居民健康档案34467人份，建档率99.25%,电子化录入33837份，录入率97.43%，按照晋宁区卫健局关于规范管理居民健康档案的要求，我院完成全镇居民健康档案的收集整理、集中管理工作。 3、老年人健康管理工作 2023年我院共登记管理65岁以上老年4512人，完成体检3167人，体检率70.19%。 4、慢性病管理工作 高血压患者管理：2023年我院共登记管理高血压患者2317人，规范管理率78.85%，血压控制率75.92%，完成体检859人。 2型糖尿病管理 2023年我院共登记管理并提供随访的糖尿病病人539人，规范管理率72.36%，血糖控制率70.13%，完成体检539人。 5、预防接种管理 0-6岁儿童预防接种，截止12月底，新生儿建卡数194人，免疫规划疫苗接种针次数6199。 6、传染病报告与处理工作 依照《中华人民共和国传染病防治法》、《传染病信息报告管理规范》以及传染病报告与处理规范要求，建立健全了传染病报告管理制度。报告传染病13例。 定期对辖区居民进行传染病防制知识的宣传教育，提高了辖区居民防制知识的知晓率。3.完成自死鼠零报告192次，传染病病家消毒、访视3家次。 7、严重精神障碍患者管理 依据相关政策对辖区所有严重精神障碍患者，进行登记，建档，随访管理，并协同政府，家庭监护人一起管理，以防病人无端滋事，造成伤害个人、他人、社会等不良因素的现象发生。 2023年我院登记的严重精神障碍患者为202人，严重精神障碍患者随访185人，完成体检108人。 8、结核病管理 2023年我院共管理结核病病人11人，完成推荐87人，完成率124.28%。 9、儿童保健管理 2023年上蒜镇共有0-6岁儿童2314人，系统管理2297人，系统管理率99.26%。 10、孕产妇健康管理 坚持登记、在册在档管理、产前产后访视、宣传优生优育知识、宣传党的惠民政策。 2023年孕产妇管理267人，孕产妇系统管理267人，住院分娩 267人，出生数269人，活产数266人 。孕产妇系统管理率100%。11、健康教育工作 2023年我院共举办各类知识讲座和健康咨询活动22次，参加讲座人次数1424人次，发放各种宣教资料3396余份；更换宣传内容12次；健康主题日咨询宣传活动次数12次，参加咨询人数1500余人次，播放音像资料种类12种，播放次数达144次。累计播放432小时。 12、中医药健康管理服务 辖区0-36个月儿童919人，完成中医服务770人，辖区65岁以上老年人4512人，完成中医药健康管理3259人。 13、家庭医生签约服务 2023年我镇共计完成家庭医生签约服务13487人，完成履约人次数13487次。

二、基本医疗服务工作：1、业务量：1-12月共完成门诊人次41107人次，较去年增长20.52%，收治住院患者628人，较去年增长57%。2、业务收入：总收入5752817.25元，其中疫苗收入：1627928元；医疗收入5752817.25元，较去年同比增长46.09%，其中门诊收入5054867.26元，较去年增长45.32%，住院收入697949.99元，较去年增长51.96%。全院药占比为：不含疫苗43.74%，含疫苗59.29%，较去年同期不含疫苗的下降9.77%，含疫苗的下降3.09%。3、巩固完善国家基本药物制度，卫生院通过筛选及完善，现我院共有药品 357个品规。其中基本药物品种281个品规（其中国家组织药品15个），占药品总数的78.71%；非基本药物 58品规，占药品总数的16.24%，疫苗18个，占药品总数的5.04%。4、科室开设情况：我院目前开设有内儿科、外科、全科医疗科、中医科、口腔科、放射、检验、B超、妇产科、心电图等临床及功能科室。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置13个内设机构，包括：全科医疗科、检验科、药剂科、放射科、妇产科、中医康复科、口腔科、护理部、公共卫生科、财务科、医务科、医保科、党政办公室等科室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市晋宁区上蒜中心卫生院作为二级预算单位纳入昆明市晋宁区卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市晋宁区上蒜中心卫生院2023年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员21人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

年末其他人员15人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员10人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。超编原因：救护为特种专业用车，不受编制限制，且现有救护车均为上级资金保障配置。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市晋宁区上蒜中心卫生院2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市晋宁区上蒜中心卫生院2023年无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市晋宁区上蒜中心卫生院2023年度收入合计1105.72万元。其中：财政拨款收入534.29万元，占总收入的48.32%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入568.09万元（含教育收费0.00万元），占总收入的51.38%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入3.34万元，占总收入的0.30%。与上年相比，收入合计减少99.10万元，下降8.23%。其中：财政拨款收入减少59.97万元，下降10.09%；上级补助收入减少0.00万元，下降0%；事业收入增加182.64万元，增长47.38%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入减少221.77万元，下降98.52%。主要原因是：1.财政资金紧张，上年度保障资金本年度部分未保障，故财政收入减少；2.2023年度住院病人增加，门诊人次增加，故事业收入增加；3.上年度的直接拨付至单位实体账户的资金变为由区财政局下达指标方式使用，故其他收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明市晋宁区上蒜中心卫生院2023年度支出合计1221.80万元。其中：基本支出954.46万元，占总支出的78.12%；项目支出267.34万元，占总支出的21.88%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少72.71万元，下降5.62%。其中：基本支出增加70.26万元，增长7.95%；项目支出减少142.96万元，下降34.84%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。主要原因为：1.2023年门诊、住院病人较上年有明显增长，故2023年药品、耗材支出较上年明显增加；因业务量扩展及人员调整，2023年我单位劳务派遣工作人员增加8人，人员经费也随之增加；2023年业务扩展，我单位对口腔科、手术室及医院基础设施进行改扩建工程，并配备相关医疗设施设备，造成2023年基本支出增加；2.2023年度项目资金均为财政下达指标使用，由于财政资金紧张本年度部分应支付的项目相关费用未支付，故项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市晋宁区上蒜中心卫生院单位机构正常运转的日常支出954.46万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出469.10万元，占基本支出的49.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费485.36万元，占基本支出的50.85％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市晋宁区上蒜中心卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出267.34万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元；基层医疗卫生机构支出70.34万元；基本公共卫生服务支出197.00万元。

2023年项目支出主要为基本公共卫生补助经费、实施国家基本药物制度补助经费，基本公共卫生补助经费主要用于基本公共卫生的日常业务支出、及村卫生室开展基本公共卫生的劳务费等；实施国家基本药物制度补助经费主要用于基层医疗卫生机构基本药物的购买、村卫生室开展医疗业务采购且使用基本药物的补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区上蒜中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出534.29万元,占本年支出合计的43.73%。与上年相比减少59.97万元，下降10.09%,主要原因是：财政资金紧张，上年度保障资金本年度部分未保障。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出73.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.70%。主要用于在职在编人员养老保险、职业年金、医疗保险、失业保险、工伤保险缴费及退休职工生活补助。

9.卫生健康（类）支出426.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.74%。主要用于人员经费及公用经费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出35.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.56%，主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.00万元，决算为2.00万元，完成年初预算的66.67%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为2.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的66.67%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

    昆明市晋宁区上蒜中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的66.67%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为2.00万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因本年公务接待费使用现金支付报销一笔，未使用年初“三公”经费预算数支付，故公务接待费有结余。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.57万元，增长39.86%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加1.00万元，增长100.00%；公务接待费支出决算减少0.43万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度公务用车使用频率增加，油价上涨，费用增多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于业务开展、危重症病人转运等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位发展各项考核、督导、检查等相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市晋宁区上蒜中心卫生院2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市晋宁区上蒜中心卫生院资产总额803.82万元，其中，流动资产445.18万元，固定资产347.42万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00元，无形资产11.22万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加53.94万元，其中固定资产增加154.84万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产16项，账面原值16.83万元，实现资产处置收入0.14万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额4.05万元，其中：政府采购货物支出4.05万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53012200236101101111

昆明市晋宁区上蒜中心卫生院2023年决算报表