监督索引号53012200236100901000

昆明市晋宁区古城卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责本辖区内公共卫生、预防保健、村卫生室管理、医疗服务等工作。

2、完成上级交办的其他工作。

3、根据主要职责，不设内设机构。

4、核定事业编制14名，其中专业技术人员编制13名，工勤人员编制1名，核定单位领导职数2名。

5、昆明市晋宁区古城卫生院内设科室有预防保健科、全科医疗科、内科、外科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、检验科、医学影像科、药剂科、中医科、妇产科、中西医结合科、公共卫生科、财务科、党政办公室。下设6家村卫生室1个社区卫生服务站。

（二）2023年度重点工作任务概述

（一）医疗卫生服务工作

1.提升医疗护理质量：

（1）医疗质量：每月抽查处方100份、病历进行点评。目前已经开展10次医疗质量点评并将处方、病例中存在问题及时反馈，并纳入当月绩效考核。

（2）护理质量：结合总院及我院开展日常工作中存在的问题对照整改。目前完成9次，并纳入当月绩效考核。

2.人才队伍：年初制定了辖区卫生人才队伍培养规划并组织实施。我院2023年年初制定了人才培养计划。培养工作按计划完成。

3.做好按DRG付费的工作：根据《昆明市医疗保险管理局关于开展DRG付费异常数据预警工作的通知》和扣款，对病历进行分析研究，查找问题制定整改措施。

（二）严格落实国家基本药物

执行国家基本药物制度采购制度，落实药品不良反应监测工作。

（三）严格落实国家基本公共卫生服务项目

1.推动基本公共卫生服务项目深入开展，加强内部管理，做好医防融合工作。

2.传染病及突发公共卫生事件报告和处理工作。一是建立健全了传染病报告管理制度；二是定期进行传染病防治知识、技能的培训，提高了辖区居民传染病防治知识的知晓率。

（四）艾滋病防治工作

艾滋病防治工作，把艾滋病的健康教育、综合干预、者管理追踪等多举措，齐抓共管，确实把艾滋病的防治工作落到实处。

（五）党建工作

落实基层党建重点工作，抓实党建引领业务发展，提升医疗服务水平。

（六）党风廉政建设和反腐败工作

全面推进党风廉政建设，压紧压实责任，进一步健全廉政风险防控机制，增强预防腐败工作实效，着力完善教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系。

二、工作成绩

（一）基本医疗收入情况

截止2023年11月20日，全院接诊人数2.32万人，收住院患者0.0219万人次。住院收入24.17万元。

（二）基本药物制度实施

截止2023年11月20日，药品网上采购品规194种，其中基本药物140种，药占比72.2%，非基本药物16种，占比8.2 %，国家组织药品38种，占比19.6%，采购药物总金额60.07万元。

（三）基本公共卫生项目服务项目

1.家庭医生签约：开展家庭医生签约服务1次，履约3次，签约率及履约率均达标；签约率37%。完成上级任务。

2.预防接种：建卡65人，完成一类苗接种1503剂次，常规脊灰疫苗736剂次，单苗接种率达95%以上。

3.落实孕产妇和儿童健康管理：3岁以下儿童系统管理率95%，婴儿死亡率1.5 %，未达标，出生63人，活产63人，孕产妇系统管理62人，系统管理率98.4%，孕产妇死亡率0%，达标。

4.加强老年人健康管理服务：截止2023年11月20日已体检1750人，体检率71%。65岁及以上老年人医养结合服务率3.4%；65岁及以上失能老年人健康服务率2.4 %

5.完善慢性病患者健康管理服务：高血压病患者1271人、糖尿病患者329人，管理率100%，按要求进行慢病随访。严重精神障碍患者报告患病率指标4.5‰，管理102人，管理率100%,规律服药率78.64 %报告患病率已达标。重点人群结核病筛查率(老年人79.8 %，糖尿病91.23%）管理结核病人10人，对可疑结核病人推荐27人。巩固消除麻风病达标，未反弹。

6.认真落实传染病防治法：截止2023年11月20日共计报告传染病病例4例，传染病疫情报告率和及时率均为100%。医疗机构梅毒筛查阳性结果告知率达100 %，疑似梅毒患者成功转介率达 100%。

7.中医药健康管理服务：辖区内0-3岁儿童数为329人，完成管理率66.87%，完成中医药健康管理560人，管理率25.9%。

（四）艾滋病防治工作

截止2023年11月20日开展PITC检测7812人次，其中流动人口210人，对在管患者随访224人次。抗病毒治疗率92.86%以上。

（五）党建工作

截止11月底，党员大会11次，党课4次，主题党日11次。邀请上级专家到我院开展义诊活动3次。

（六）党风廉政建设和反腐败工作

开展警示教育5次，医务人员廉洁行医承诺书24份，签订医患双方不收不送“红包”协议214份；通过“主题党日活动”学习行业作风建设相关内容2次；建立医德医风档案24份。

（六）队伍建设人次

全年共派出3名外出进修学习。其中区级1人；市级1人；省级1人。

（七）做好卫生应急工作

2023年我院继续加强了卫生应急的管理及值班制度的落实，规范突发事件的处置及上报，并达到有效的处置。2023年我院未发生突发公共卫生事件。加强了卫生应急队伍的建设及培训，加大应急物资的投入及管理，并加强应急培训及演练，积极参加了区级组织的卫生综合应急演练工作1次。

(八）信息报送工作

按要求认真报送卫健局相关信息要求，年内我院完成相关信息的上报24篇。按要求完成信息报送要求，法定调查任务和相关工作并及时上报相关报表。做好了卫生信息化工作，实施好了云南省基础医疗机构管理信息系统项目。

（九）抓好安全生产工作

按上级要求关于安全生产文件会议精神，坚持把安全生产当成头等大事来抓，结合“安全隐患整治专项行动”、“安全生产月”、创建“平安医院”等活动深入开展安全生产宣传培训，提高全院干部职工安全意识，落实安全责任，做好各项防范措施，定期检查，及时发现问题，并加以整改和落实，有效杜绝安全隐患。自2023年1月至今以来，共召开安全生产会议11次，组织全院性安全生产大检查11次，出动检查人数6人次，检查出问题的已按标准整改。并于11月13日完成卫健局安排部署的目标责任书台账整理。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构，我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市晋宁区古城卫生院作为二级预算单位纳入昆明市晋宁区古城卫生院2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

昆明市晋宁区古城卫生院

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市晋宁区古城卫生院2023年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员14人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

年末其他人员11人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员6人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。1辆用于开展基本公共卫生工作，2020年新购置救护车1辆，用于开展基本医疗和疫情防控工作。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市晋宁区古城卫生院2023年无政府性基金预算财政拨款资金收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市晋宁区古城卫生院2023年无国有资本经营预算财政拨款资金收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市晋宁区古城卫生院2023年度收入合计536.17万元。其中：财政拨款收入317.64万元，占总收入的59.24%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入215.51万元（含教育收费0.00万元），占总收入的40.19%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入3.02万元，占总收入的0.56%。与上年相比，收入合计减少147.38万元，下降21.56%。其中：财政拨款收入减少40.30万元，下降11.26%；上级补助收入减少0.00万元，下降0.00%；事业收入增加20.39万元，增长10.45%；经营收入增加0.00万元，下降0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少127.46万元，下降97.69%。主要原因：1、财政资金紧张，上年度保障资金本年度部分未保障，故财政收入减少；2、上年度部分项目资金由主管局直接拨付至单位实体账户本年度变为由区财政局下达指标方式使用，故其他收入较上年减少，从而导致总收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明市晋宁区古城卫生院2023年度支出合计596.24万元。其中：基本支出477.79万元，占总支出的80.13%；项目支出118.45万元，占总支出的19.87%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少88.78万元，下降12.96%。主要原因：2023年专项资金支出减少。其中：基本支出增加13.27万元，增长2.86%；项目支出减少102.05万元，下降46.28%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：2023年度项目资金均为财政下达指标使用，由于财政资金紧张本年度部分应支付的项目相关费用未支付，故项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市晋宁区古城卫生院机构正常运转的日常支出477.79万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出302.92万元，占基本支出的63.40％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费174.87万元，占基本支出的36.60％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市晋宁区古城卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出118.45万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：实施国家基本药物制度补助资金支出14.56万元、医疗卫生事业发展三年行动专项资金0.39万元、（区级)重精患者监护人监护责任“以奖代补”资金6.96万元。基本公共卫生服务90.9万元；国家免费孕前优生健康检查宣传、培训补助经费0.36万元，新冠病毒疫苗接种以奖代补市级补助资金支出0.28万元；新冠肺炎疫情防控物资储备及核酸检测补助资金资金支出5万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区古城卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出317.65万元,占本年支出合计的53.28%。与上年相比减少40.28万元，下降11.25%,主要原因：本年度公用经费及财政拨款项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出50.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.00%。主要用于退休人员生活补助支出17.52万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出22.21万元，机关事业单位职业年金缴费支出11.1万元。

9.卫生健康（类）支出245.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.41%。主要用于人员经费支出184.92万元，公用经费支出2.7万元，项目支出58.27万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出20.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.59%。主要用于在职在编人员住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.00万元，决算为2.28万元，完成年初预算的76%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为2.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的87.72%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.28万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的12.28%，完成年初预算的28%，具体是国内接待费支出决算0.28万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市晋宁区古城卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.00万元，支出决算为2.28万元，完成年初预算的76%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为2.00万元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.28万元，完成年初预算的28%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制三公经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1.28万元，增长128.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加1.00万元，增长100.00%；公务接待费支出决算增加0.28万元，增长28%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：其中一辆救护车使用年限较长，救护车车况不佳，维修次数较多，耗油也多，故车辆运行维护费增加，公务接待增加为2022年度接待因财政资金紧张未审批，在2023年度审批支出，故2023年度公务接待支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于业务开展、危重症病人转运等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次62人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位发展各项考核、督导、检查等相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市晋宁区古城卫生院2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市晋宁区古城卫生院资产总额402.67万元，其中，流动资产178.21万元，固定资产224.46万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0002万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加154.93万元，其中固定资产增加154.93万元。处置房屋建筑物726.62平方米，账面原值14.12万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额7.28万元，其中：政府采购货物支出7.28万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额7.28万元，其中：授予小微企业合同金额7.28万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（一）财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

（三）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其职工缴存的长期住房储金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53012200236100901111

昆明市晋宁区古城卫生院