昆明市晋宁区人民政府关于昆明市晋宁区2023年地方财政决算 （草案）的报告
监督索引号53012203100011000
区二届人大常委会第二十五次会议文件
昆明市晋宁区人民政府
关于昆明市晋宁区2023年地方财政决算
（草案）的报告
——2024年9月30日在昆明市晋宁区第二届人大常委会
第二十五次会议上
昆明市晋宁区财政局 王德伦
昆明市晋宁区人大常委会：
受区人民政府的委托，我向本次会议作《昆明市晋宁区2023年地方财政决算（草案）报告》，请予审议。
市财政局于2024年8月14日以《昆明市财政局关于2023年市财政与各地财政年终结算有关事项的通知》（昆财预〔2024〕48号）批复了我区2023年地方财政决算，现将经市财政局批复的2023年全区地方财政收入、支出、结余情况以及其他情况报告如下：
一、2023年全区地方财政收入情况（详见附表）
全年收入总计552,875万元，其中：一般公共预算收入总计448,985万元，政府性基金预算收入总计99,072万元，国有资本经营预算收入总计4,818万元。
1.全区一般公共预算收入总计448,985万元。其中：一般公共预算收入140,316万元，较向区二届人民代表大会第三次会议报告的快报数（以下简称“快报数”）减少1万元，上级补助收入174,479万元，上年结余21,657万元，调入资金19,750万元，地方政府一般债券转贷收入91,700万元，动用预算稳定调节基金1,083万元。
2.全区政府性基金预算收入总计99,072万元。其中：地方政府性基金预算收入31,166万元，与快报数一致（含国有土地使用权出让收入20,819万元、彩票公益金收入239万元、污水处理费收入713万元、专项债券对应项目专项收入9,395万元），上级补助收入1,982万元，上年结余16,862万元，地方政府专项债券转贷收入42,684万元，调入资金6,378万元。
3.全区国有资本经营预算收入总计4,818万元。其中：国有资本经营预算收入4,810万元，与快报数一致，上级补助收入8万元。
二、2023年全区地方财政支出情况（详见附表）
全年支出总计525,985万元，其中：一般公共预算支出总计424,271万元，政府性基金预算支出总计96,897万元，国有资本经营预算支出总计4,817万元。
1.全区一般公共预算支出总计424,271万元。其中：一般公共预算支出271,216万元，较快报数增加1万元，地方政府一般债务还本支出101,775万元（含再融资债券还本支出91,700万元），上解支出42,286万元，补充预算稳定调节基金2,616万元，调出资金6,378万元。
2.全区政府性基金预算支出总计96,897万元。其中：地方政府性基金预算支出44,931万元，地方政府专项债务还本支出45,005万元（含再融资债券还本支出42,684万元），调出资金6,378万元，上解支出583万元。
3.全区国有资本经营预算支出4,817万元。其中：地方国有资本经营预算支出7万元,调出资金4,810万元。
三、2023年全区地方财政结余（详见附表）
全区收入总计和支出总计相抵，年终结余26,890万元，其中：一般公共预算结余24,714万元，基金预算结余2,175万元，国有资本经营预算结余1万元。年终结余全部为结转下年支出26,890万元。
四、其他需报告的事项
（一）体制上解相关事项
根据市政府《关于进一步完善市对县（市）区单项财政体制政策的通知》（昆政文〔2013〕4号）文件的相关规定，从2012年起，我区将按照省级财政体制上解的要求将体制上解30%部分全额上解省级，市级不再代我区上解。为减轻该政策对区(市)财力减少的影响，市级按调整前代我区上解部分及取消的市级均衡性转移支付补助资金,由市级统筹安排补助我区用于区域经济和社会事业发展。按省体制上解要求计算，2023年我区体制上解29,787万元，市级以体制上解固定基数方式补助我区29,787万元，实际上解0万元。
（二）调入资金说明
2023年一般公共预算调入资金19,750万元，其中：政府性基金预算调入6,378万元，国有资本经营预算调入4,810万元，其他调入8,562万元。
（三）地方政府债务限额说明
根据昆明市财政局核定我区2023年末地方政府债务限额，区政府2024年批复我区2023年末地方政府债务限额72.35亿元，其中：一般债务限额29.83亿元，专项债务限额42.52亿元。
（四）政府债务举借及偿还说明
我区2022年年末政府性债务余额71.01亿元，其中：一般债务29.22亿元、专项债务41.79亿元。2023年新增特殊再融资债券 0.57亿元，偿还一般债务1.01亿元、专项债务0.23亿元(不含再融资债券还本)，2023年年末政府性债务余额70.34亿元，其中：一般债务28.79亿元、专项债务41.55亿元。
（五）动用预备费情况
经区人民政府批准动用预备费410万元，其中：疫情防控隔离酒店隔离费用311万元，抗旱应急救灾资金99万元。
（六）重点项目支出情况
安排12,100万元用于支持云南腾俊国际陆港冷链仓储中心项目“强链补链”项目建设；安排6,281万元用于支付城乡居民基本养老保险补助；安排3,966万元用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接示范创建；安排3,558万元用于滇池环湖路临湖一侧农业产业结构调整。
以上报告，请予审议。
监督索引号53012203100011111
附件1.2023年昆明市晋宁区财政决算公开目录20241010034615224
附件2.2023年晋宁区政府决算公开表20241010034407225
附件3.2023年晋宁区本级一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算执行变动情况说明20241010034711025
附件4.2023年晋宁区转移支付情况说明20241010034727015
附件5.2023年晋宁区举借政府债务情况说明20241010034745735
附件6.2023年重点工作情况解释说明汇总表20241010034756343
附件7.昆明市晋宁区财政局关于2023年财政预算绩效管理工作情况报告20241010034814564
附件8.2023年财政重点项目绩效评价报告20241010034848853
附件9.2023年昆明市晋宁区“三公”经费决算情况20241010035644591
