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昆明市生态环境局晋宁分局生态环境监测站2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市生态环境局晋宁分局生态环境监测站承担辖区内的水（地面水、地下水）、废水、废气、环境空气、噪声五大环境要素的监测和污染源监督监测、污染事故及环境纠纷仲裁监测、为环境管理制度服务的监测、应急监测以及其它委托性监测等七个方面的监测工作，为环境管理提供管理执法依据。具体职能如下：

1、根据《全国环境监测管理条例》的规定，承担着晋宁辖区内环境质量监测。

2、承担晋宁辖区内的工业污染源及城市生活污染源的监督性监测工作。

3、承担晋宁辖区内社会环境污染事故应急监测工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.推进国家生态文明建设示范县区（“两山”理论实践创新基地）创建工作，水质达标率（目标值：100%）2023年度，晋宁区纳入考核的10条河道（8条入滇河道及二街河双顺闸、双河市控断面）均达到标准要求；4个区级以上饮用水源地，双龙水库平均水质类别为Ⅳ类（总磷超0.1倍），按重点湖库考核的柴河水库平均水质为Ⅳ类（化学需氧量超0.2倍，总磷超0.1倍），未达到标准要求。综上，晋宁区地表水综合水质达标率为85.71%。

2.空气质量优良率（目标值：99.1%）据国家空气自动站数据平台反馈数据显示，晋宁区国家空气质量自动站点有效监测天数为365天，空气优良天数为352天（首要污染物指标为臭氧），空气质量优良率达96.44%，低于99.1%的考核目标要求。

3.PM2.5 年均浓度（目标值：24ug/m³）据2023年国家空气自动站数据平台反馈数据显示,晋宁区国家空气质量自动站点PM2.5的平均浓度值为23.1µg/m3，优于目标值24µg/m3的考核目标要求。

4.重点建设用地安全利用率（目标值：100%）市级还未下达2023年纳入考核的重点建设用地名单。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市生态环境局晋宁分局生态环境监测站作为三级预算单位纳入昆明市生态环境局晋宁分局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市生态环境局晋宁分局生态环境监测站2023年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员11人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

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车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，无超编。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市生态环境局晋宁分局生态环境监测站2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市生态环境局晋宁分局生态环境监测站2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市生态环境局晋宁分局生态环境监测站为三级预算单位，因此《部门整体支出绩效自评报告表》和《部门整体支出绩效自评表》为空表。

昆明市生态环境局晋宁分局生态环境监测站2023年度无项目支出，因此《项目支出绩效自评表》为空。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市生态环境局晋宁分局生态环境监测站2023年度收入合计229.02万元。其中：财政拨款收入228.99万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.03万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.01%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少32.52万元，下降12.43%。其中：财政拨款收入减少0.54万元，下降0.24%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.03万元，增长100.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少32.01万元，下降100.00%。主要原因是本年度严格执行厉行节约政策和中央八项规定。

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二、支出决算情况说明

昆明市生态环境局晋宁分局生态环境监测站2023年度支出合计229.04万元。其中：基本支出228.99万元，占总支出的99.98%；项目支出0.05万元，占总支出的0.02%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少152.15万元，下降39.91%。其中：基本支出减少0.54万元，下降0.24%；项目支出减少151.61万元，下降99.97%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本年度严格执行厉行节约政策和中央八项规定。

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（一）基本支出情况

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2023年度用于保障昆明市生态环境局晋宁分局生态环境监测站单位机构正常运转的日常支出228.99万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出212.64万元，占基本支出的92.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16.35万元，占基本支出的7.14％。人均基本工资、津贴补贴等人员经费支出为21.26万元；人均办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出为1.64万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市生态环境局晋宁分局生态环境监测站单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.05万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支是用于其他环境监测与监察支出，正常开展项目。

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三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市生态环境局晋宁分局生态环境监测站2023年度一般公共预算财政拨款支出228.99万元,占本年支出合计的99.98%。与上年相比减少0.54万元，下降0.23%,主要原因是本年度严格执行厉行节约政策和中央八项规定。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出24.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.62%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出24.32万元；

9.卫生健康（类）支出19.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.63%。主要用于事业单位医疗缴费支出10.76万元；公务员医疗补助缴费支出7.87万元；其他行政事业单位医疗支出1.14万元；

10.节能环保（类）支出164.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.93%。主要用于其他环境保护管理事务支出164.72万元。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出20.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.81%。主要用于住房公积金缴费20.18万元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.12万元，决算为2.12万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.12万元，决算为2.12万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市生态环境局晋宁分局生态环境监测站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.12万元，支出决算为2.12万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.12万元，决算为2.12万元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为2.12万元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.24万元，下降10.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.24万元，下降10.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是主要原因是本年度严格执行厉行节约政策和中央八项规定。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于生态环境保护所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0生态环境保护发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于生态环境保护发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市生态环境局晋宁分局生态环境监测站2023年机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0.00%。我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市生态环境局晋宁分局生态环境监测站资产总额172.64万元，其中，流动资产14.61万元，固定资产158.03万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少141.00万元，其中固定资产减少44.55万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受退休人员的医疗经费。机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53010000246702401000

昆明市生态环境局晋宁分局（监测站）2023年度决算公开表（决算报表部分）