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昆明市晋宁区新街中心卫生院

2024年预算公开目录

第一部分 昆明市晋宁区新街中心卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市晋宁区新街中心卫生院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市晋宁区新街中心2024年部门

预算编制说明

（一）部门主要职责

1、负责本辖区内公共卫生、预防保健、村卫生室管理、医疗服务等工作。

2、完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

昆明市晋宁区新街中心卫生院共设置12个内设机构，包括：内科、外科、中医科、妇产科、公共卫生科、口腔科、办公室、财务室、中心药房、放射科、检验科、B超室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.党建工作和党风廉政建设工作

（1）、完善组织结构，夯实支部战斗堡垒作用。

我院坚持把党的政治建设摆在首位，选优配强班子成员，2023年由于人员变动，6月完成了支部书记、委员补选工作，对班子成员重新进行分工；11月完成了2名预备党员的转正工作。

（2）、突出政治引领，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。

一是按照年初计划，紧密结合每月主题党日活动、“三会一课”等组织全体党员干部深入学习宣传贯彻党的二十大精神，同时党员干部通过云岭先锋、学习强国等APP及发放的《党的二十大辅导读本》《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》《新修订党章》书籍开展集中学习与自学。并于今年4月12 日-14日组织全体党员干部参加了3天“万名党员进党校”；二是构建良好主题教育氛围，党支部开展主题教育安排启动会1次，推进部署会1次，全院干部职工学习1次，结合工作实际认真组织学习第二批主题教育必读书籍，并通过党员志愿服务活动、争创市级文明单位、胸痛单元建设、学习榜样的力量、观看教育片、医德医风教育培训等多种形式持续强化学习实效。

（3）、严肃政治生活，不断筑牢政治忠诚。

为不断加强全体党员干部政治忠诚教育和党性教育，新街中心卫生院党支部严格执行“三会一课”、谈心谈话、民主评议党员等制度，目前新街中心卫生院党支部共开展支委会10次、主题党日活动11次、组织生活会1次、民主评议党员1次、支部党员大会5次、微党课学习10次、义诊活动3次，充分发挥了党员先锋模范作用及支部战斗堡垒作用。

（4）、党建引领推进医院高质量发展

紧密围绕“抓党建促业务、业务发展强党建”的工作思

路，不断深入推进医院高质量发展，确保党员干部深入到医

院各科室，充分发挥好党员先锋模范作用，引领业务工作的

开展。2023年党支部引领工会委员会、妇女委员会，组织好干部职工各项文体活动，不断深化精神文明建设，将院内读书活动、趣味运动、文艺演出、“我们的节日”系列活动等同业务工作有机结合，不断提升职工整体素质，努力打造一支“团结、奋进、爱岗、精业”的医疗团队，使得院内各项工作圆满完成。

（5）、扎实开展行业作风建设

①围绕“清廉医院”建设要求，新街中心卫生院党支部结合医德医风教育培训、医院文化建设、主题党日活动，开展3次医德医风教育培训、6次清廉课堂、1次文化建设培训动员会；建立个人医德医风档案73份，并与医务人员签订廉洁行医承诺书73份，与3383名住院患者签订了《医患双方不收和不送“红包”协议书》，在全院营造了党风清廉、行风清新、院风清净、医风清洁、作风清朗的良好氛围；一年来不断加强党风廉政建设，加强院内医德医风教育培训及行业不正之风整治，打造一支风清气正的医疗卫生队伍，为清廉医院的建设而不懈努力。

②结合全区医疗卫生领域系统施治方案及医药领域腐败问题集中整治方案，全面开展新形势下的医疗行业作风建设，严格按照方案要求开展自查。一是对全院职工开展《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》的教育培训，通过培训抓牢抓实干部职工思想认识，提升医务人员的规矩意识。二是中层以上干部共同参与总院组织的云南省女子监狱参加警示教育学习，班子成员参加卫健党工委组织的昆明市警示教育基地警示教育学习，不断加强干部职工的思想教育，时刻绷紧廉洁自律这根弦，从思想上筑牢拒腐防变的防线，守住忠诚、干净、担当的行为底线，做到不逾底线、远离红线。三是对重点岗位及关键少数分别开展一对一谈话，并对全体干部职工开展相关廉政党课学习1次。

③动员部署争当“医先锋”、整治“无为医”工作,根据上级文件要求，我院于2023年6月2日开展争当“医先锋”、整治“无为医”动员部署会，根据院内实际情况，开展“医先锋”、整治“无为医”工作，今年评选出3名“医先锋”人选，在全院营造出了积极向上的干事创业氛围。

④做好信访矛盾化解，我院健全信访举报分析研判和线索排查制度，按要求办理投诉件。1-10月份我院共接到12345投诉7件，其中有2件为村卫生室，较2022年增加。

2.持续提升医疗服务能力水平，不断满足群众看病就医需求

（1）医疗服务不断提升。

2023年我院在上级部门的关心、指导和支持下，不断提升医疗服务能力，满足辖区群众就医需求，2023年1-10月份业务收入完成1857.75万元，较去年同期增加359.41万元，增长率为23.98%。门诊就诊人次62855人次，收治住院患者3363人次，较去年同期增加896人次。实际际开放总床日数21985（天），实际占用总床日数21689（天），病床使用率98.65%，出院患者平均住院日6.4（天）。1-10月份开展外科手术515台次。

（2）严格执行基药、医保政策，落实落细各项工作。

我院继续实施基本药物制度，各项指标达标。卫生室网采率100%，未发现线下采购行为，优先采购国家组织药品和基本药物，18家村卫生室药品配备均达到80种以上。卫生院及辖区卫生室严格执行医保政策，提供城乡居民和城镇职工门诊和住院报销服务。2023年1-10月份采购药品905万元，其中基本药物采购167.8万元、非基本药物采购166.5万元，疫苗采购525.7万元，中药配方颗粒采购45万元。

（3）完善医院质量控制与考评制度。

一是对照“优质服务基层行暨等级医院评审”2022版标准，不断加强院内的医疗质量管理，完善医院医疗质量考评制度，细化了考核指标，2023年8月顺利通过了优质服务基层行暨等级医院评审省级回头看；二是自2023年9月以来，每月定期召开质控会，会议主要反馈医院上个月的医疗质控、医院感控、护理质控、药事管理、DRGS及其他零时性工作内容。截止目前，组织召开质控会3次，通过质控会的开展，不断提高医院的医疗质量。

3.规范开展国家基本公共卫生服务项目

（1）、加强组织管理，规范资金使用。

2023年1-10月按时召开乡村医生例会10次，开展基本公共卫生服务项目知识培训10期，到卫生室指导督导180次，绩效考核3次，全部覆盖辖区村卫生室。建立信息公开制度。按时报送辖区开展基本公共卫生服务工作报表。加强项目资金管理，实行专款专用。

（2）加强疾病预防控制工作。

积极做好鼠疫、霍乱、麻风病、疟疾和地方病的防治工作及慢性病患者管理工作。

（3）按照国家基本公共卫生服务规范开展各项工作。

有序开展健康教育、疫苗接种、儿童、孕产妇、老年人体检、中医药服务等工作。2023年，管理辖区0-6岁儿童2398人，保健管理2368人,管理率98.7%；管理辖区孕产妇202人,活产人数200人，住院分娩202人，产后访视202人,死胎2人。累计管理高血压患者2893人，新发高血压患者254人，完成指标任务数的 123.84 %；累计管理糖尿病患者802人，规范管理率75.4%，血糖控制率78.3%，新发糖尿病患者92人；已按要求进行慢病随访及医学健康指导。结核病患者推荐81人，结核病管理8例，新发6例，对在管的结核病患者已进行服药指导。1-10月辖区内管理严重精神障碍患者220人，完成指标任务的125%，体检155人，体检率67.98%。  

（4）艾滋病、性病防治工作

2023年1-10月份开展PITC检测17500人，完成率45%，梅毒检测人数14592人，完成率37.48%。1-10月份艾滋病抗病毒治疗率完成93.5%。2023年由于艾滋病试剂短缺，目前尚未完成检测任务。

4.安全生产管理工作

我院每月开展安全生产大检查及隐患排查治理，认真整改前期工作中未整改到位的隐患、问题以及查出的新隐患、新问题，确保工作到位、措施到位、责任到位、检查到位、监督到位。坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，健全安全生产工作档案，完善各种工作记录。并按时上报上级要求上报的资料。2023年组织开展消防演练3次，防恐演练1次，地震应急演练1次，开展医疗安全演练6次，消防安全培训3次，交通安全培训6次，食品安全培训3次。

5.开展“普法强基补短板”专项行动

今年以来，开展了10次集中普法宣传活动，分别为反诈骗宣传、民法典宣传，通过线上答题、以案释法、播放宣传标语等方式开展活动，创造良好的卫生健康法制环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制27人。在职实有28人，其中： 财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金0人、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中： 离休0人，退休 9人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆。超编原因是：根据《昆明市晋宁区卫生健康局关于将区120院前急救中心新采购救护车调拨基层医疗卫生机构使用的通知》（晋卫政[2021]39号），切实解决人民群众对医疗急救需求和应对突发公共卫生事件快速反应能力，进一步解决基层危、急、重患者转诊问题，提升基层医疗卫生机构服务综合能力。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入 33249300.81元，其中：一般公共预算5709493.81元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入27200000元，事业单位经营收入0元，上级补助收入339807.00元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，一般公共预算较上年增加3750.09元，增幅0.006%，主要原因是基本支出增加；事业收入较上年度增幅30.86%，主要原因是2023年度我单位就诊患者增加，事业收入增加；上级补助收入较上年度减少19.59%，主要原因是2023年起，我区项目拨款方式变更，改为财政直接支付。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 5709493.81元，其中:本年收入5709493.81元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5709493.81元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入较上年增加339807.00元，主要原因是基本支出增加。

四、预算单位支出情况

    2024年部门预算总支出 33249300.81元。财政拨款安排支出 5709493.81元，其中：基本支出5709493.81元，与上年5705743.72相比增加3750.09元，主要原因是：本年度调整住房公积金基数，缴费增加；项目支出0元，主要原因：本年度涉及基本药物、公共卫生服务经费未核定；单位资金支出27539807.00元；与上年相比增加6657222.09元，增长25%，主要原因是：1.医院业务服务能力提升，业务量增加，增加了医护人员，基本支出增加；2. 业务用房提升改造，增加支出；项目支出0元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下：

2080502-事业单位离退休137700元，主要用于退休职工生活补助支出和节日慰问。

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出498499.20元，主要用于在职在编人员养老保险缴费。

2080506-机关事业单位职业年金缴费支出249249.60元，主要用于在职在编人员职业年金缴费。

2101102-事业单位医疗229443.78元，主要用于在职在编基本医疗保险缴费。

2101103-公务员医疗补助164901.00元，主要用于在职在编公务员医疗保险缴费。

2101199-其他行政事业单位医疗支出27680.23元，主要用于退休人员公务员补助及大病补充医疗保险缴费。

2210201-住房公积金471986.40元，主要用于在职在编人员住房公积金缴费。

2080801- 死亡抚恤7848元，主要用于退休人员家属遗属补助。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故本部门无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

昆明市晋宁区新街中心卫生院无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

昆明市晋宁区新街中心卫生院无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

昆明市晋宁区新街中心卫生院无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元，政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市晋宁区新街中心卫生院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15000元，较上年减少5000元，下降50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市晋宁区新街中心卫生院2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市晋宁区新街中心卫生院2024年公务接待费预算为5000元，较上年减少5000.00元，国内公务接待批次预计为8次，共计接待70人次。

与上年对比2024年公务接待费较2023年减少5000元，其主要原因是中央八项规定减少用餐。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市晋宁区新街中心卫生院2024年公务用车购置及运行维护费为10000元，较上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费10000元，较上年减少0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市晋宁区新街中心卫生院无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.基本支出：系用于保障昆明市晋宁区新街中心卫生院正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

5. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市晋宁区新街中心卫生院2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变动。主要原因分析为我部门为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市晋宁区新街中心卫生院资产总额16186002.40元，其中，流动资产6443847.79元，固定资产9742154.61元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产688800元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1104445.88元，其中固定资产增加682658元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

监督索引号53012200236101300111

昆明市区县2024年预算公开表