监督索引号53012200236101400000

昆明市晋宁区晋城社区卫生服务中心2024年预算公开目录

第一部分 昆明市晋宁区晋城社区卫生服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市晋宁区晋城社区卫生服务中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市晋宁区晋城社区卫生服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、提供公共卫生服务

（1）承当本辖区内农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

（2）普及社区卫生服务中心保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式，指导开展爱国卫生工作。

（3）提供并组织实施本辖区内预防接种服务，落实国家免疫规划。

（4）及时发现、登记并报告本辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

（5）开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

（6）开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

（7）对本辖区内65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

（8）对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

（9）对本辖区内严重精神障碍患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

（10）负责本辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

（11）做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

（12）承担辖区内海洛因成瘾者国家社区药物维持治疗工作。

2、提供基本医疗服务

（1）使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

（2）健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

（3）执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

（4）提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

3、承担公共卫生管理

（1）对本辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

（2）严格执行医保相关政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

（3）深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理;负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

4、卫生行政管理

（1）在当地政府和上级卫生行政部门领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施初级卫生规划。

（2）配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善本辖区卫生状况。

（3）贯彻执行国家各种卫生法规，对本辖区内有关行业实行监督管理。

（4）负责本辖区内村级卫生服务站的管理和培训工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置15个内设机构，包括：全科、皮肤科、外科、中医科、检验科、放射科、B超室、药房、预防接种室、公共卫生科、财务科、医务科、妇科、护理部、药物依赖康复门诊，我部门无所属单位。

核定事业编制17名，其中专业技术人员编制16名，工勤人员编制1名，核定单位领导职数2名。

（三）重点工作概述

1、基本医疗工作：规范执业行为，促进医疗安全，中心以卫生法律法规为依据，制定了符合医院实际的切实可行的各项规章制度和服务范围；通过强化考核，促进各项规章制定的落实，特别是以病人为中心的核心制度的落实。

2、落实好基本公共卫生服务：截至2023年年底中心建立居民健康档案纸质47959份，管理孕产妇432人，0-6岁儿童2516人，体检人数2516人。管理65岁以上老年人5546人，高血压病人2507人，疫苗接种，国家常规免疫接种4481针次，接种率95%以上，各项基本公共卫生服务工作开展良好稳步推进。

3、中心加强与上级医院医务部门的联系，力争多取得上级医院业务技术的支持；抓好继续医学教育工作，抓卫技人员三基培训，加大督促和考核力度，努力营造良好的学习氛围；加强医护技能培训，加大技能考核力度；注重人员岗位职责、规章制度、相关法律知识考核。结合紧密型医共体医院建设，建立区人民医院医生每月都中心坐诊使患者为患者提供更优质的服务，满足了患者的就医需求，方便医务人员对疾病的诊断。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制 0人，事业编制17人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆。根据《昆明市晋宁区人民政府关于同意购置乡镇卫生院救护车及疾病预防特种车辆的批复》晋政复[2020]82号文件，同意购置普通型救护车(柴油)6辆。我中心于2020年5月购得救护车一辆，该车辆已于2020年核定编制。因2019年机构改革原昆明市晋宁区晋城防保所固定资产划入我中心其中包括业务用车一辆，该车辆已于2021年7月变更至我中心名下，但无编制。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入19773565.51元，其中：一般公共预算3189698.51元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入16583867.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，一般公共预算较上年增加480.0万元，增幅32.05%，主要原因是基本支出增加；事业收入较上年度增幅78.13%，主要原因是2023年度我单位就诊患者增加，事业收入增加；上级补助收入较上年度减少248.38万元，主要原因是2023年起，我区项目拨款方式变更，改为财政直接支付。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3189698.51元，其中:本年收入3189698.51元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3189698.51元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入较上年增加10000.0元，主要原因是基本支出增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出19773565.51元。财政拨款安排支出 318.97万元，其中：基本支出318.97万元，与上年对比增加1.0万元，主要原因是基本支出增加；项目支出0元，与上年对比无变化。主要原因分析为财政拨款未安排项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下：

2080502-事业单位离退休0元，主要用于退休职工生活补助支出和节日慰问。

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出285646.08元，主要用于在职在编人员养老保险缴费。

2080506-机关事业单位职业年金缴费支出142823.04元，主要用于在职在编人员职业年金缴费。

2100301-城市社区卫生机构2487426.83元，主要用于事业人员工资福利支出和行政运行支出。

2101102-事业单位医疗129841.03元，主要用于在职在编基本医疗保险缴费。

2101103-公务员医疗补助72944.4元，主要用于在职在编公务员医疗保险缴费。

2101199-其他行政事业单位医疗支出13705.76元，主要用于退休人员公务员补助及大病补充医疗保险缴费。

2210201-住房公积金273802.56元，主要用于在职在编人员住房公积金缴费。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故本部门无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

昆明市晋宁区晋城社区卫生服务中心无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

昆明市晋宁区晋城社区卫生服务中心无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

昆明市晋宁区晋城社区卫生服务中心无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元，政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市晋宁区晋城社区卫生服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15000元，较上年减少15000元，下降50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市晋宁区晋城社区卫生服务中心2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化，主要原因分析为2024年因公出国（境）经费由全区财政部门统筹安排。

（二）公务接待费

昆明市晋宁区晋城社区卫生服务中心2024年公务接待费预算为5000元，较上年减少5000元，下降50%，国内公务接待批次预计为5次，共计接待70人次。

与上年对比2024年公务接待费较2023年减少5000元，主要原因是中央八项规定减少用餐。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市晋宁区晋城社区卫生服务中心2024年公务用车购置及运行维护费为10000元，较上年减少10000元，下降50%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费10000元，较上年减少10000元，下降50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市晋宁区晋城社区卫生服务中心无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.基本支出：系用于保障昆明市晋宁区晋城社区卫生服务中心正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

5. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市晋宁区晋城社区卫生服务中心2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变动。主要原因分析为我部门为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市晋宁区晋城社区卫生服务中心资产总额679.9万元，其中，流动资产473.7万元，固定资产175.1万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产12.85万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少219.1万元，其中固定资产减少44.4万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

监督索引号53012200236101400111

昆明市区县2024年预算公开表