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昆明市晋宁区二街卫生院2024年预算公开

目录

第一部分 昆明市晋宁区二街卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市晋宁区二街卫生院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市晋宁区二街卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、提供公共卫生服务

（1）.承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

（2）.普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式:指导开展爱国卫生工作。

（3）.提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。

（4）.及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

（5）.开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

（6）.开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

（7）.对本镇65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

（8）.对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

（9）.对本镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

（10）.负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

（11）.做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

2、提供基本医疗服务

（1）.使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

（2）.健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

（3）.执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

（4）.提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

3、承担公共卫生管理

（1）.对本镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

（2）.严格执行城镇职工及城乡居民医疗保险政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

（3）.深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理;负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

4、卫生行政管理

（1）.在当地政府和上级卫生行政部门领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施社区初级卫生规划。

（2）.配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善本镇卫生状况。

（3）.贯彻执行国家各种卫生法规，对本镇内有关行业实行监督管理。

（4）.负责本镇内村级卫生服务站的管理和概述培训工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括全科医疗科、中医科、检验科、药剂科、公共卫生科、财务科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强卫生院中医科的发展及建设步伐，打造卫生院中医科特色诊疗的医疗服务模式，提高我院的专病专治的中医特色治疗手段。

2.加快人才培养力度，通过内培外引的方式，努力提高我院的人才队伍建设。

3.加快专科科室的拓展项目，计划建成妇科专科门诊，满足辖区老百姓的服务需求。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有14人，其中： 财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆，均为上级部门无偿配置医用救护车。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入 9071900.66元，其中：一般公共预算3049097.16元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入6000000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收22803.50元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加1433039.71元，主要原因为服务能力提升，事业收入预算增加，故预算总收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3049097.16元，其中:本年收入3049097.16元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3049097.16元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少161081.55元，主要原因为在职在编人员减少1人，故财政拨款收入较上年减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出9071900.66元。财政拨款安排支出 3049097.16元，其中：基本支出3049097.16元，与上年对比减少161081.55元，主要原因分析为在职在编人员减少1人，故预算支出减少；项目支出0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析为财政未安排项目支出预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502-事业单位离退休76500.00元，主要用于退休职工生活补助。

2080505-机关事业单位养老保险266766.72元，主要用于卫生院在职在编人员基本养老保险缴费。

2080506-机关事业单位职业年金缴费支出133383.36元，主要用于卫生院在职在编人员职业年金缴费。

2080801-死亡抚恤6276.00元，主要用于遗属生活补助。

 2100302-乡镇卫生院2088166.76元，主要用于卫生院在职在编人员工资、津贴补贴、绩效工资、奖金及公用经费支出。

2101102-事业单位医疗124465.79元，主要用于卫生院在职在编职人员基本医疗保险缴费。

2101103-公务员医疗补助89924.60元，主要用于在职在编及退休人员公务员医疗补助缴费。

2101199其他行政事业单位医疗支出14482.89元，主要用于在职在编及退休人员重特病医疗统筹缴费。

2210201-住房公积金249131.04元，主要用于在职在编职工住房公积金缴费。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故本部门无对下转移支付资金。

六、政府采购预算情况

（根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市晋宁区二街卫生院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15000.00元，较上年减少15000.00元，增下降50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市晋宁区二街卫生院2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

昆明市晋宁区二街卫生院2024年公务接待费预算为5000.00元，较上年减少5000.00元，下降50%，国内公务接待批次为18次，共计接待112人次。

与上年对比减少5000.00元，主要原因为2024年预算经费保障标准降低。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市晋宁区二街卫生院2024年公务用车购置及运行维护费为10000.00元，较上年减少10000.00元，下降50%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费10000.00元，较上年减少10000.00元，下降50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年对比减少5000.00元，主要原因为2024年预算经费保障标准降低。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市晋宁区二街卫生院2022年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市晋宁区二街卫生院2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因是：昆明市晋宁区二街卫生院为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市晋宁区二街卫生院资产总额8,642,367.95元，其中，流动资产3946500.39元，固定资产4695867.56元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少378043.26元，其中固定资产减少158978.17元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值60569.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入1440.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

无其他详细信息补充。

监督索引号53012200236100700111

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