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昆明市晋宁区卫生健康局2024年预算公开目录

第一部分 昆明市晋宁区卫生健康局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市晋宁区卫生健康局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市晋宁区卫生健康局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市晋宁区卫生健康局负责贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

1.贯彻执行国家、省、市、区有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策；组织拟订卫生健康的政策文件，拟订卫生健康事业发展规划计划、政府规章草案、政策措施并组织实施；统筹规划全区卫生健康资源配置，拟定区卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普及化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。

3.制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织和协调有关部门对重大疾病实施防控和干预，制定全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划；组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，负责心理卫生的防治工作，及时报告法定传染病疫情信息和突发公共卫生事件应急处置信息的发布工作，组织开展食品安全风险监测评估。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，落实国家基本药物采购使用管理制度以及省、市有关政策，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织开展食品安全风险监测评估。

6.完善卫生健康综合监督执法体系，加强综合监督执法机构和队伍建设。负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、爱国卫生、精神卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治的监督和管理，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》 履约工作。负责本行业领域的安全生产监管工作。

7.制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，负责落实生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态；建立计划生育技术服务管理制度并监督实施；依法规范计划生育药具管理工作；制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量；落实计划生育奖励政策。

9.指导全区卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策，拟订区中医药发展规划和目标并组织实施，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。负责中医药的继承、创新和中西医结合工作，促进中药资源的保护、研究开发和合理利用，统筹中西医协调发展。

11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12.推进晋宁区大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

13.组织拟订全区卫生健康科技发展规划，组织实施相关科研项目；组织实施毕业后医学教育和继续医学教育；承担医药卫生实验室生物安全监督管理工作；开展全区卫生健康对外合作交流。

14.负责指导计划生育协会工作。

15.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：党政办公室、人事财务科、医政中医科、防艾科、应急安全科、基层卫生科、人口监测与家庭发展科。

所属单位16个，分别是：

1. 昆明市晋宁区人民医院

2. 昆明市晋宁区第二人民医院

3. 昆明市晋宁区卫生健康综合监督执法局

4. 昆明市晋宁区疾病预防控制中心

5. 昆明市晋宁区妇幼健康服务中心

6. 昆明市晋宁区上蒜中心卫生院

7. 昆明市晋宁区新街中心卫生院

8. 昆明市晋宁区宝峰中心卫生院

9. 昆明市晋宁区二街卫生院

10. 昆明市晋宁区双河彝族乡卫生院

11. 昆明市晋宁区夕阳彝族乡卫生院

12. 昆明市晋宁区六街卫生院

13. 昆明市晋宁区化乐卫生院

14. 昆明市晋宁区古城卫生院

15. 昆明市昆阳社区卫生服务中心

16. 昆明市晋城社区卫生服务中心。

（三）重点工作概述

1.区域医疗服务水平新提升

（1）医院学科建设加快推进。晋宁区紧密型医共体总医院儿科、呼吸内科、重症医学科、总医院晋城院区消化内科4个科室评选为2023年“十四五”市级临床重点专科昆明市市级临床重点专科，总医院临床营养科纳入2023年全省薄弱专科建设项目。总医院2022年9月建立了介入治疗中心，开展心脏冠脉造影、心肌梗塞支架植入等手术，填补了此项技术的空白，目前累计开展介入手术500余台。晋城院区2023年3月成立健康管理中心，为辖区群众提供体检服务，服务总人数达2675人。

（2）人才队伍建设成效显著。全区医疗机构与省市优秀医院共建立妇科、产科、儿科、心内科、呼吸科、皮肤科、内分泌科等专家工作站39个，建立肾内科、五官科、儿童生长发育障碍性疾病、心血管内科等15个专科联盟。省市级医疗机构专家定期坐诊，让群众在家门口就能享受到省市医院专家资源。

（3）医疗服务质量大力改善。依托提质达标、等级医院创建、“一站一中心”、急诊急救“五大中心”建设等措施，全区医疗卫生服务能力和区域内急危重症救治能力得到全面提升。2023年，总医院向基层下转了44例住院患者，牵头医院下转患者取得突破，区医院2023年1—9月完成手术3707台次，其中：三四级手术1109台次，占比29.92%，同比增长2.85%；区二院2023年1—9月完成手术1951台次，其中：三四级手术370台次，占比18.96%，同比增长2.26%。

（4）中医药事业传承发展。持续推进3个云南省省级示范中医馆建设项目，完成“2023年基层中医馆服务内涵提升”及“中医阁”项目申报工作、《中医药康复能力提升工程中期评估》工作。

（5）重点项目建设有力推进。晋宁区人民医院改扩建项目地块二后勤服务楼、地块三传染病科楼已完成主体封顶工作，目前正在进行内装工程。晋宁区第二人民医院搬迁新建项目有序推进。晋宁区妇幼健康服务中心搬迁新建项目正在进行可研调整相关工作，同时，积极寻找项目资金来源。

2.基层服务能力取得新突破

（1）“优质服务基层行活动”成效显著。引导全区基层医疗机构积极参与创建，截止目前11家乡镇卫生院（社区卫生服务中心）实现国家基本标准全覆盖，达标率100%；国家推荐标准1家；社区医院1家；省级甲等4家；2023年在创国家标准2家，省级甲等1家。乡镇卫生院100%开设中医科、检验科、功能科（彩色多普勒B超、DR摄片机）等辅助检查，11家乡镇卫生院（社区卫生服务中心）全部达云南省一级乙等医疗机构及以上等级，

（2）家庭医生签约服务持续提升。建立由“区级专家+乡镇临床医生+公卫人员+乡村医生”组成的4级家庭医生服务团队188个、签约医生人数387人，变“坐等就诊”为主动上门服务，每年至少为签约居民提供不少于4次面对面服务。持续开展线上线下问诊就诊，严格执行周通报制度，督促各基层医疗卫生机构加快签约、履约服务进度，提高服务质量。截止目前累计签约127650人，签约率36.86%，高于市级同期签约率平均水平。

（3）基层医疗队伍力量不断增强。累计开展农村订单定向免费医学生培养20人（其中安置8人，12人在读）。2023年紧密型医共体总医院下派1名业务骨干到宝峰中心卫生院任负责人，2023年基层医疗机构招录编制内医护人员3名。在两所区级医疗机构设置培训基地，从卫生院遴选骨干人员到培训基地开展为期半年的“理论+临床实践”培训学习。每年在全区范围内组织基层卫生人员开展技能竞赛，选派基层优秀骨干人员到省、市级三甲医院参加基层心血管卫生人才能力提升项目培训班、沪滇合作适宜技术培训班，对乡村医生开展专项技能短期培训和常态化基本药物、基本公共卫生服务项目和中医药适宜技术培训。

（4）城乡居民健康档案逐步完善。2023年累计建立城乡居民健康档案283726人，纸质建档率81.94%，建立电子健康档案275374人，电子建档率79.53%。

3.医疗健康保障迈上新台阶

（1）疾病预防控制有力有效。2023年1-9月全区无甲类传染病报告，乙类传染病报告1924例（其中新冠报告1470例），去年同期报告492例（其中新冠报告0例），与去年同期相比上升291.06%；去除新冠病例，与去年同期相比下降7.73%。丙类传染病共报告3234例，去年同期报告980例，丙类传染病与去年同期相比上升230.00%。2023年高血压患者建档人数20624人，规范管理17319人；糖尿病患者建档人数5398人，规范管理4192人；严重精神障碍患者在册患者人数1609人，病情稳定1592人，病情稳定率99.31%。2023年1—9月晋宁区艾滋病感染者发现率、治疗率、治疗有效率分别达93.8%（市级指标：93.1%）、93.7%（市级指标：93.6%）、97.9%（市级指标：95%），母婴传播率控制在2%以下，保持无经输血传播状态，各乡镇、街道艾滋病筛查占当地人口的比例达78.4%（市级指标：80%）。

（2）“一老一小”工作持续提升。有序开展家庭健康促进行动进机关、进学校、进社区、进企业、进家庭等五进活动，全区通过卫生评价托育机构2家，完成备案2家，托位数294个。扎实开展妇幼健康服务，累计4年无母婴安全事故，2023年1月份至9月份年全区活产数1518人，无孕产妇死亡，新生儿死亡率1.32‰，婴儿死亡率1.99‰，5岁以下儿童死亡率1.99‰。开展全国示范性老年友好型社区创建1家，省级医养结合示范项目创建1家。

（3）民生实事项目顺利实施。持续开展妇女“两癌”、新生儿疾病、产前筛查及脑卒中、肺癌早期筛查等民生实事项目。2023年全区享受农村计划生育奖励扶助13719人，计划生育特别扶助473人、特别扶助其他家庭2人，失独抚慰金21户，生育支持项目42人，中高考加分273人，获独生子女教育奖学金820人，“一卡通”平台资金发放合计765.9万元，投入资金4.63万元为计生特殊家庭购买意外伤害险，做到“应保尽保”。

（4）卫生应急能力持续加强。圆满完成2023年昆明郑和文化旅游节、五百里音乐节、中高考等重大活动保障146天次，组建区级卫生应急队15支。建立晋宁区卫健系统重大风险隐患“4张清单”，共排查出各类隐患16条次，其中已立即整改隐患14条次，限期整改1条，加强人为管理1条。

（5）综合监管巩固加强。2023年共查办案件41件，办结40件，罚没款289293元，无行政诉讼案件。开展日常监督318家次，监督覆盖率92.70%；完成国家“双随机、一公开”监督任务数142家，立案查处违法行为6起；完成晋宁区市场监管领域“双随机、一公开”抽查任务数3件，及时向社会公示监督动态8条、行政许可179条、行政执法信息374条、行政处罚信息25条。

4.党风行风建设呈现新气象

（1）党建效能不断提升。一是夯实党建“责任田”，强化基层党建、党风廉政“一盘棋”，清单化、项目化推进工作任务，定期召开党工委会议，认真落实“第一议题”制度，各项重点工作年初有部署，推行工作倒逼机制，定期、不定期对基层党组织开展基层党建、党风廉政工作督查调研42次。二是优化党组织设置。严格落实党支部设置“最多联合覆盖不得超过5个科室”要求。年初析置区人民医院医技党支部、区第二人民医院医技党支部、行政党支部，同时加大“双带头人”培育力度，当前二级及以上公立医院临床医技党支部双带头人比例达71%。三是严格按照发展党员5个程序25个步骤进行发展，年初新发展党员9人，现储备入党申请人23人，入党积极分子34人，发展对象15人。四是扎实开展为民办实事，2023年开展“健康春城·杏林先锋”红色义诊服务活动103次，为15965名群众提供血糖血压测量、B超检查、中医诊疗等诊疗服务，发放宣教材料4.16万余份，发放药品价值2723元。五是强化品牌创建，赋能质效提升。持续推进“一支部一品牌一特色”创建工作，充分发挥党建品牌的引领带动作用，奋力开创事业高质量发展新局面。2023年新街中心卫生院成功创建为“春城先锋示范党支部”。

（2）廉洁建设持续扎牢。一是统筹推进“清廉医院”建设，切实筑牢廉政防线，全系统建立医德医风档案1515份，选树培育3个“清廉医院”示范点，着力形成晋宁卫健清廉品牌。二是持续推进“小切口”整治民生领域突出问题，查处问题数12个、批评教育3人、建立和完善制定10个；深入开展整治群众身边腐败和不正之风，对26家医疗机构开展医疗乱象督查，发现问题13个。三是持续推进深化全区医疗卫生领域系统施治工作，有序开展5个专项行动、抓实3项重点工作、落实3项工作机制，深入局属各单位开展施治检查工作33家次。四是统筹开展好全区医药领域腐败问题集中整治工作，印发工作方案，组建工作专班，设置廉政账户，向社会公布举报方式，组织完成自检自查阶段工作，28名人员主动说明问题，22人上交不当所得，上交金额达4万余元。五是加强警示教育，不断树牢廉政意识。定期通报违纪违法典型案例，年内邀请驻区卫健局纪检组组长开展廉政警示教育，组织局属单位党政班子成员及重点岗位党员干部163人次前往昆明市警示教育基地、云南省第一女子监狱实地参观2期次，组织45名领导干部到云南杨善洲干部学院开展党性教育专题培训班。

（3）学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育扎实开展。主题教育开展以来，党工委及时召开会议，传达学习中央、省市主题教育安排部署和工作要求，成立领导小组，制定工作措施及任务清单。各基层党组织均制定了实用、操作性强的理论学习计划，以党支部为单位制定为民解忧实事计划24项，局党组梳理检视问题清单2项，加大对各基层党组织的指导力度，按月调度，确保主题教育工作落实落细。

（4）争当“医先锋”、整治“无为医”工作稳步推进。一是强化组织领导，全力推动落实。成立以区卫健党工委书记为组长，区卫健党工委副书记、区卫生健康局党组书记、局长为副组长的领导小组，结合系统实际制定下发《昆明市晋宁区开展争当“医先锋”、整治“无为医”工作实施方案》，召开动员部署会1次，工作推进会2次。二是聚焦主责主业，创优争先。将争当“医先锋”、整治“无为医”工作与“争当排头兵”大竞赛、推动作风革命和效能革命紧密结合，一体谋划、整体推动，聚焦业务工作对标争创。按照区委组织部要求上报科级领导赋红码3人次、上报公务员“实干家”1人次。三是聚焦典型选树，树立实干导向。坚持问题导向，严格准确公正识别人选，把严格监督管理和正向激励结合起来，全周期管理，常态化与动态调整相结合，强化日常监测，实行动态赋码管理。截至目前，通过日常监测管理、广泛征求意见、调查核实、会议研究的识别方式，共提出“医先锋”3名、赋“红码”6人、赋“黄码”10人

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共17个。其中：财政全额供给单位15个、差额供给单位2个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位1个、事业单位13个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制648人，其中：行政编制13人，参公编制6人，工勤人员编制44人，事业编制585人。在职实有648人，其中： 财政全额保障327人，财政差额补助321人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员420人，其中： 离休0人，退休420人。

车辆编制35辆，在编实有车辆45辆。超编10辆，超编原因是：救护车不纳入车辆编制管理。。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入270367975.39元，其中：一般公共预算109762032.35元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入154214498.52元，事业单位经营收入0元，上级补助收入5847444.52元，附属单位上缴收入0元，其他收入544000元。

与上年对比增加11467121.23元，主要原因分析为事业收入增长较多。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入109762032.35元，其中:本年收入109762032.35元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款109762032.35元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少16674911.41元，主要原因分析为财政资金紧张，相应补助减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出270367975.39元。财政拨款安排支出 109762032.35元，其中：基本支出97204632.35元，与上年对比减少16877911.41元，主要原因分析为人员减少；项目支出12557400元，与上年对比增加203000元，主要原因分析为基本公共卫生服务人均标准增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

208-社会保障和就业支出19621723.21元，其中：

20805-行政事业单位养老支出 19433299.21元，其中：

2080501-行政单位离退休369042.31元，主要用于行政离退休人员的生活补助。

2080502-事业单位离退休5829300元，主要用于事业离退休人员的生活补助。

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出8599971.27元，主要用于在职职工的养老保险缴费支出。

2080506-机关事业单位职业年金缴费支出4634985.63元，主要用于在职职工的职业年金缴费支出。

20808-抚恤188424元

2080801-死亡抚恤188424元，主要用于发放死亡人员的一次性抚恤金。

210-卫生健康支出81766121.09元，其中：

21001-卫生健康管理事务4136929.44元，其中：

2100101-行政运行2320213.64元，主要用于维持机关运行的各项支出。

2100199-其他卫生健康管理事务支出1816715.8元，主要用于其他卫生健康管理事务支出。

21002-公立医院15025217.33元，其中：

2100201-综合医院15025217.33元，主要用于维持综合医院运行的各项开支。

21003-基层医疗卫生机构27569407.84元，其中：

2100301-城市社区卫生机构5403776.84元，主要用于补助城市社区卫生机构。

2100302-乡镇卫生院20125631元，主要用于补助乡镇卫生院。

2100399-其他基层医疗卫生机构支出2040000元，主要用于其他基层医疗卫生机构支出。

21004-公共卫生23080990.04元，其中：

2100401-疾病预防控制机构8302381.92元，主要用于补助疾病预防控制机构。

2100402-卫生监督机构1660641.8元，主要用于补助卫生监督机构。

2100403-妇幼保健机构8358566.32元，主要用于补助妇幼保健机构。

2100408-基本公共卫生服务2509400元，主要用于开展基本公共卫生服务。

2100409-重大公共卫生服务370000元，主要用于开展艾滋病防治等重大公共卫生服务。

2100410-突发公共卫生事件应急处理1000000元，主要用于突发公共卫生事件应急处理。

2100499-其他公共卫生支出880000元，主要用于其他公共卫生支出。

21007-计划生育事务4930000.00元，其中：

2100717-计划生育服务50000元，主要用于对计生免费技术服务。

2100799-其他计划生育事务支出4880000元，主要用于对计划生育家庭的奖励与补助。

21011-行政事业单位医疗6723576.44元，其中：

2101101-行政单位医疗242712.93元，主要用于对行政单位职工的医疗保险缴纳。

2101102-事业单位医疗3858184.61元，主要用于对事业单位职工的医疗保险缴纳。

2101103-公务员医疗补助2216052.38元，主要用于单位在职及退休职工的公务员医疗补助缴纳。

2101199-其他行政事业单位医疗支出406626.52元，主要用于单位在职及退休职工的其他医疗保险支出。

21099-其他卫生健康支出300000元，其中：

2109999-其他卫生健康支出300000元，主要用于其他卫生健康支出。

221-住房保障支出8374188.05元，其中：

22102-住房改革支出8374188.05元，其中：

2210201-住房公积金8374188.05元，主要用于在职职工的住房公积金缴纳。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故本部门无对下转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额1648000元，其中：政府采购货物预算800000元、政府采购服务预算848000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市晋宁区卫生健康局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计455000元，较上年减少255000元，下降35.92%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市晋宁区卫生健康局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比，无变化。主要原因分析为2024年因公出国（境）经费由全区财政部门统筹安排。

（二）公务接待费

昆明市晋宁区卫生健康局2024年公务接待费预算为155000元，较上年减少115000元，下降42.59%，国内公务接待批次及人次需2024年年终决算方能确定。

与上年对比，减少原因为施行厉行节约，减少接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市晋宁区卫生健康局2024年公务用车购置及运行维护费为300000元，较上年减少140000元，降低31.82%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费300000元，较上年减少140000元，降低31.82%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为45辆。

与上年对比，减少原因为施行厉行节约，减少车辆费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年，区卫健局切实履行卫生健康部门职能；贯彻执行国家、省、市有关医疗卫生健康和计划生育工作的方针政策和法律法规；负责全区医疗机构和医疗服务全行业监督管理；推进公立医院改革；组织实施国家药物政策等。

（一）基本公共卫生项目2024年预算绩效目标

逐步提高人均基本公共卫生服务经费标准，免费为城乡居民提供健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、儿童健康管理、孕产妇健康管理、65岁以老年人健康管理、高血压、糖尿病、严重精神障碍等慢性病患者健康管理、结核病患者健康管理、卫生计生监督协管、中医药健康管理、计划生育、妇幼卫生、医养结合、职业卫生等国家基本公共卫生服务项目，继续开展计划生育药具免费发放，加强健康促进与教育，实施健康素养促进行动计划，倡导健康的生活方式，引导科学就医和安全合理用药。

城乡居民提供健康档案建档率以区为单位达到80%以上；严重精神障碍患者健康管理率达95%以上；0-6岁儿童健康管理率达到85%；高血压、糖尿病患者规范管理率达70%以上；居民对基本公共卫生服务的满意度达90%。

（二）计划生育奖优免补项目2024年预算绩效目标

1.农村独生子女奖学金

办理了《独生子女父母光荣证》的农业人口家庭，其独生子女在义务教育阶段享受教育奖学金，小学生每学年160元，初中生每学年260元。考取高中阶段学校的，一次性发放奖学金1000元，考取国民教育全日制大专的，一次性发放奖学金1200元，考取国民教育全日制大学本科的，一次性发放奖学金2000元。

2.市级伤残死亡和低保补助

对计划生育家庭独生子女死亡、伤残给予每户每月200元，即每人每月200元的生活补助，市级承担60%，区级承担40%。

对我区户籍人口中的低保独生子女家庭，给予每户每月100元的计划生育奖励补助，市级承担60%，区级承担40%。

3.失独家庭一次性抚慰金

向独生子女死亡的家庭发放一次性抚慰金，发放标准为5000元/户，离婚的单亲家庭2500元/人，丧偶的单亲家庭5000元/人。对失独家庭发放一次性抚慰金，所需资金晋宁区省级承担20%，市级承担48%，区级承担32%。

4.国家特扶对象子女死亡伤残家庭补助

对国家计划生育家庭特别扶助制度扶助对象中子女死亡的家庭，每人每年7080元，子女伤残的家庭，每人每年5520元。对特别扶助所需资金中央承担80%，省级承担4%,市级承担除中央、省级承担的60%，区级承担40%。

5.国家农业人口独生子女奖励扶助对象家庭补助

对国家计划生育独生子女家庭奖励扶助制度扶助对象家庭，男孩每人每年960元，女孩每人每年1080元。对奖励扶助所需资金中央承担80%，省级承担余20%。

（三）计生家庭城乡居民基本医疗保险项目2024年预算绩效目标

1.进一步落实中央、省、市、区计划生育政策，落实好新农合计生家庭医疗补助政策。

2.发挥计划生育奖励政策的导向作用，充分体现计划生育家庭优先享受改革发展成果的政策趋向。

3.鼓励广大育龄群众自觉实行计划生育、稳定低生育水平

4.促进人口和计划生育工作思路和方法的转变，推进人口和计划生育工作创新发展。

5.改善计划生育家庭在生活、教育方面的境况，促进社会保障制度的逐步建立和完善。

（四）乡村医生生活补助项目2024年预算绩效目标

1.保障乡村医生合理待遇，逐步建立基层首诊和科学的分级诊疗模式，为农村居民提供安全、有效、方便、价廉的基本医疗服务和均等化的基本公共卫生服务，不断提升农村居民基本医疗服务的公平性和可及性。

2.对2024年年满60周岁的乡村医生每服务一年按600元进行补助，对在岗的乡村医生进行分档补助。保障乡村医生合理待遇，提高乡村医生收入，完善乡村医生补偿政策。

3.稳定和优化乡村医生队伍，提升村级医疗服务水平，完善乡村医生培养机制，稳定乡村医生队伍。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市晋宁区卫生健康局2024年机关运行经费安排141512元，与上年对比减少15108元，主要原因分析为人员减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市晋宁区卫生健康局资产总额758660473.06元，其中，流动资产426862701.01元，固定资产214418459.88元，对外投资及有价证券0元，在建工程109629250.48元，无形资产4923407.84元，其他资产2826653.85元。与上年相比，本年资产总额减少4106192.85元，其中固定资产增加1192234.01元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产181项，账面原值3322536.09元，实现资产处置收入39355.64元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

监督索引号53012200236100111

昆明市晋宁区卫生健康局（汇总）2024预算公开