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昆明市晋宁区林业和草原局2024年预算公开目录

第一部分 昆明市晋宁区林业和草原局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、  预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 昆明市晋宁区林业和草原局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、部门整体支出绩效目标表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

昆明市晋宁区林业和草原局2024年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共昆明市晋宁区委办公室、昆明市晋宁区人民政府办公室关于印发《昆明市晋宁区林业和草原局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（晋办通〔2019〕44号）文件要求，现将我局主要职能介绍如下：

1.负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并监督实施；组织开展森林、草原、荒漠、湿地和陆生野生动植物资源的动态监测和评估，并统一发布相关信息；承担林业和草原生态文明建设的有关工作。

2.组织林业和草原生态修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作；指导林业和草原有害生物防治、检疫工作；承担林业和草原应对气候变化的有关工作。

3.负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制森林采伐限额，经批准后监督执行；负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施；监督管理国有林区的国有森林资源；负责国家级、省级、市级公益林审核、报批，组织实施区级公益林划定，指导公益林管理工作。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用；负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和有关标准规范，监督管理湿地的开发利用。

4.负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，拟订地方标准和规定，监督管理石漠化、沙化土地的合理利用。

5.负责陆生野生动植物资源监督管理，以及陆生野生动物栖息地调查、管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，拟订及上报区重点保护的陆生野生动物、植物名录；指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培育、经营利用；按分工监督管理野生动植物进出口。

6.负责监督管理各类自然保护地，拟订各类自然保护地规划和有关标准。组织开展国家公园的划定、建设、管理和监督工作。提出新建、调整各类国家级、省级、市级和区级自然保护地的审核建议并按程序报批；牵头有关部门拟订风景名胜区的发展规划、政策，报经批准后指导实施；负责国家级、省级和市级风景名胜区、世界自然遗产等的审核报批和监督管理，会同有关部门审核世界自然与文化遗产的申报；负责森林旅游发展的规划、指导、管理和监督。负责生物多样性保护有关工作。

7.负责推进林业和草原改革和产业发展相关工作。拟订集体林权制度、国有林区、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施；拟订林业和草原发展、维护林业和草原经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作；指导监督林下经济发展。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

8.拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业和草原产业标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫有关工作。

9.指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监督林木种苗、草种质量；监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护；指导和监督生态定位站和生态体系建设。

10.指导区自然资源公安工作，监督管理自然资源公安队伍，指导相关重大违法案件的查处，负责有关行政执法监督管理工作，指导林区社会治安治理工作。

11.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导国有（集体）林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作；负责林业和草原灾害统计评估及恢复重建工作；负责本行业领域的安全生产监督工作。

12.监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、国家、省级、市级财政性资金安排建议，按照区政府规定的权限，审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目；组织实施林业和草原生态补偿工作；负责林业和草原经济运行分析。

13.负责林业和草原科技、教育和宣传工作，指导林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流与合作事务；承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

14.负责管理维护好公园内各类建筑设施、设备、花木；负责公园内各类花木、植景的栽培和管理；提高公园的园艺水平、美化环境，为全县人民营造一个良好的休闲场所；认真接待国内外到公园考察观光的相关人员，并提供导游、讲解；负责做好园内重点文物保护，加强好消防安全工作。

15.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

昆明市晋宁区林业和草原局共设置5个内设机构，包括:办公室、行政审批和政策法规科、生态保护修复科、森林资源管理科、天然林退耕还林及自然保护地管理科。

所属单位8个，分别是：昆明市晋宁区林权管理中心、昆明市晋宁区森林防火指挥部办公室、昆明市晋宁区森林病虫害防治检疫站、昆明市晋宁区林长制工作办公室、双河磨南德水源林保护区晋宁区管理处、云南晋宁南滇池国家湿地公园管理局、昆明市晋宁区麻大山国营林场、昆明市晋宁区郑和公园。

（三）重点工作概述

一是在争当产业发展排头兵竞赛活动项目中，完成区级下达区林草局地方政府专项债券储备额目标任务为0.5亿元。二是强化服务意识，规范服务态度，聚焦林草行业特点，践行政府围着企业转，企业有事马上办，多措并举凸显服务质量，不断优化营商环境。认真开展争当营商环境排头兵竞赛活动，成立“林地要素保障百日攻坚行动”行政审批工作领导小组，坚持“要素跟着项目走”的保障机制，不断优化流程，严格项目审批，精准服务重点项目建设，促进项目依法落地。推动昆明日昌升新材料有限公司1500万吨绿色建筑骨料项目（一期）和滇中引水二期配套工程（昆明段）在晋宁区落地建设，变“送来审批”为“提前介入”，为云南磷化集团有限公司450万吨/年磷矿采选工程林木采伐、宝峰街道新建消防应急水池项目占用林地等涉林审批项目办理行政许可，为晋宁区优化营商环境提供要素保障；转变工作理念从管理向服务转变，在我区涉林草领域深入开展“三个听取”行动，健全完善政企联系机制，不断提高群众满意度。目前，主动上门服务企业6家7次；开展“一把手”走流程活动1次，“企业接待日”活动5次，“政企同心谈”活动6次。三是争取上级资金和固定资产投资情况。2024年区林草局争取上级资金目标任务为1500万元。目前，晋宁南滇池国家湿地公园湿地保护与恢复项目总投资10800.61万元,申请中央预算内投资6000万元，项目前期申报材料已报送省发改委。同时积极推进昆明市晋宁区森林防火基础设施建设项目。新建大队营房一座、防火通道150公里、入山口视频监控500个、安装森林消防储水罐200个、新建瞭望台1座，项目总投资8660万元。森林防火通道设施建设50km，共1500万元，项目已选省林草局数据库；2024年市级下达固投任务2亿元，其中区农委下达固投任务1.5亿，目前长腰山片区植被恢复项目完成46万元，正在开展大湾（五渔邨）生态修复的入库工作，预计总投资2.42亿元。四是积极推进招商引资工作，与三家企业签订服务协议，到位资金2.3666亿元。五是在争当团结进步排头兵竞赛活动项目中开展好平安晋宁相关工作，全局范围内未发生电信网络诈骗犯罪；按照要求积极开展好民族团结进步创建工作。六是认真开展争当干事创业排头兵竞赛活动项目，全力以赴落实上级决策部署；积极做好矛盾纠纷排查。配合乡镇（街道）及其他部门做好群众信访、林权矛盾纠纷化解工作。共受理来访、来信、上级部门交办信访投诉案件共50件次，其中：市长热线47件，信访系统交办3件，50件次都在规定限期内及时回复，诉求人能及时查阅回复的质量，增强了诉求人的满意度，办结率和及时率都达100%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个，昆明市晋宁区林业和草原局。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制65人，其中：行政编制15人，工勤人员编制3人，事业编制47人。在职实有65人，其中：财政全额保障65人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员31人，其中： 离休 1人，退休 30人。

    车辆编制30辆（机关车辆编制6辆，各下属事业单位业务用车编制24辆），实有车辆30辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入23584562.11元，其中：一般公共预算23584562.11元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少12091847.7元，主要原因分析:本年公益林生态效益管理费减少600万元，长腰山滇池流域资金减少800万元，陡坡地生态治理补助资金减少300万元、高速公路绿化建设资金减少600万元、本年无市林草局拨入滇池流域资金减少149万元、本年工会经费减少20万元，一般公用经费减少20万元。

（二）财政拨款收入情况

    2024年部门财政拨款收入23584562.11元，其中:本年收入23584562.11元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款23584562.11元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少12091847.7元，主要原因分析:本年公益林生态效益管理费减少600万元，长腰山滇池流域资金减少800万元，陡坡地生态治理补助资金减少300万元、高速公路绿化建设资金减少600万元、本年无市林草局拨入滇池流域资金减少149万元、本年工会经费减少20万元，一般公用经费减少20万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 23584562.11元。财政拨款安排支出23584562.11元，其中：基本支出19869962.11元，与上年对比增加3980036.62元，主要原因分析因我局下属事业单位与主管局合并账户，统一核算，我单位支出包括新增下属事业单位6名在职在编干部职工；在职人员增加调入3人。项目支出3714600元，与上年对比减少1468934元，主要原因2024年项目减少滇池廊道面山营造林项目、动植物保护工作经费预算减少，部分项目所录项目金额压缩2024预算编制比例降低；区森林队队员经费中扑火队员人员工资纳入基本支出核算，新增郑和公园管理维护运行专项经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080501行政单位离退休支出530866元，主要反映机关行政退休人员重特病医疗统筹及福利费支出；

2080502事业单位离退休支出382500元，主要反映事业单位离退休人员重特病医疗统筹及福利费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1191720.96元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费等支出；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出791634.79元，主要反映离退休人员职业年金缴费支出；

2080801死亡抚恤支出115452元，主要用于病故人员家属的定期生活补助等支出；

2101101行政单位医疗184611.28元，主要用于行政事业单位公费医疗经费。

2101102事业单位医疗397969.91元，主要用于事业单位公费医疗经费。

2101103 公务员医疗补助507292.8元，主要用于保障国家公务员参加基本医疗保险后，原有的医疗待遇水平不降低，按照原来公费医疗资金渠道给予适当补助的一种基本医疗保险补充形式。

2101199其他行政事业单位医疗支出74532.17元，主要用于其他行政事业单位医疗的一些支出。

2110502社会保险补助支出180600元，主要反映单位给与森公企业社会保险补助。

2130201行政运行支出3156409.321元，主要反映单位行政人员工资和行政机关办公费、差旅费、公务接待费、会议费、公务用车运行维护费等支出；

2130204事业机构支出6431570.16元，主要反映单位事业人员工资和事业机关办公费、差旅费、公务接待费、会议费、公务用车运行维护费等支出；

2130205森林资源培育支出1364000元，主要反映用于森林植被恢复与管护等方面的支出；

2130209森林生态效益补偿支出234834元，主要反映用于公益林保护和管理等方面的支出；

2130234林业防灾减灾支出6691606元，主要反映用于病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害、森林火灾预防及扑救等反面的支出；

2130238退耕还林还草支出180000元，主要反映用于涉及退耕还林还草农户的生态补偿支出；

2210201住房公积金支出1168962.72元，主要用于本单位在职人员住房公积金单位部分的缴纳。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故本部门无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

昆明市晋宁区林业和草原局2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

昆明市晋宁区林业和草原局2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

昆明市晋宁区林业和草原局2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市晋宁区林业和草原局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计260000.00元，较上年增加30000.00元，增长13.04%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市晋宁区林业和草原局2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费对比上年无增减变化，主要原因是经费由区级财政统筹安排，因此预算数为0.00元，较上年增加0.00元。

（二）公务接待费

昆明市晋宁区林业和草原局2024年公务接待费预算为90000.00元，较上年减少10000.00元，下降10%。国内公务接待批次为133次，共计接待650人次。

公务接待费与上年对比，增减变化原因：减少原因是我部门执行厉行节约规定，严格落实党政机关习惯过紧日子的要求，严控“三公”经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市晋宁区林业和草原局2024年公务用车购置及运行维护费为170000.00元，较上年增加40000.00元，增长30.77%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费170000.00元，较上年增加40000.00元，增长30.77%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

公务用车购置及运行维护费与上年对比，增减变化原因：增加原因是我单位车辆大多是森林防火特种车辆，进入2024年防火期以来各级各部门要有加大森林火灾的预防与宣传工作，我单位承当全区森林防火巡防打任务，车辆使用频率高、耗损大。

八、重点项目预算绩效目标情况

为深入学习贯彻落实习近平生态文明思想，以打造面向南亚东南亚的国际旅游康养新区、古滇郑和文化名城、高原湖滨宜居新城为目标，充分履行林业部门的职能，全局林业干部职工团结拼搏、开拓进取、努力工作，认真强化林政资源管理，落实森林防火各项措施，积极开展森林资源培育、天然林保护及退耕还林工程建设，加强陆生野生动植物保护，加大涉林案件查处力度，努力为群众和进驻我区的企业做好服务工作。森林火灾受害率控制在1‰、开展森林防火工作森林火灾受害率控制在1‰、林业有害生物产地检疫率达到100%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市晋宁区林业和草原局2024年机关运行经费安排503586.42元，主要用于机构日常公用经费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务交通补贴等本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。与上年对比减少387813.58元，主要原因分析我单位人员增加，人员办公运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市晋宁区林业和草原局资产总额44017422.49元，其中，流动资产14569432.65元，固定资产29447989.84元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少3787217.84元，其中流动资产减少3732606.84元，固定资产减少54611元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

无其他详细信息补充。

监督索引号53012200462700111

2024年区林草局预算公开20240305062419441