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中国共产党昆明市晋宁区委员会老干部局

2024年预算公开目录

第一部分 中国共产党昆明市晋宁区委员会老干部局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党昆明市晋宁区委员会老干部局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

中国共产党昆明市晋宁区委员会老干部局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共昆明市晋宁区委老干部局是区委主管全区离休干部和副科级以上退休干部工作的职能部门，归口区委组织部管理，其主要部门职责是：

1.贯彻执行中央、省、市、区关于离退休干部工作的方针、政策和指示；负责全区离休干部和副科级以上退休干部的宏观管理与服务工作。

2.开展离退休干部工作新情况和新问题的调查研究，并向区委、区政府提出建议；指导、协调、检查、督促全区各级离退休干部工作部门贯彻落实离退休干部工作的各项方针、政策；开展离退休干部工作人员的培训。

3.负责全区离退休干部工作的宣传，选树先进典型。

4.负责全区离休干部政治待遇的落实；组织全区副科级以上退休干部学习党的路线、方针、政策和阅读中央、省、市、区有关文件；组织和引导离退休干部为党和人民事业增添正能量；指导离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设。

5.负责接待处理全区离休干部和副科级以上退休干部的来信来访。

6.协同有关部门落实全区离休干部的生活待遇；协调指导全区离休干部和副科级以上退休干部的丧事和善后工作。

7.负责管理区委老干部局所属单位；指导老干部活动中心、老年大学、老干部党校的建设和管理服务工作。

8.负责实施“晋宁银发人才”开发项目。

9.昆明市晋宁区老干部活动中心主要负责区委老干部局所服务管理的离退休干部开展各类文体比赛和活动。

10.昆明市晋宁区老年大学为老年教育提供条件、场地和服务，应对人口老龄化，为老年人“老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”提供场地，提高老年人的科学文化、思想道德素质、丰富老年人的精神文化生活，以教学为中心，不断探索教育方法，丰富教学内容，提高教学质量，指导各乡镇街道老年大学的办学，起好示范作用。

11.完成区委和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。所属单位1个，分别是：

1.昆明市晋宁区老干部活动中心。

（三）重点工作概述

2024年，中共昆明市晋宁区委老干部局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实习近平总书记关于老干部工作重要论述和重要指示批示精神，按照中央和省市区委部署和要求，继续抓牢政治思想建设，贯彻落实好老干部“两项待遇”，做好离退休干部精准服务，推进老干部党组织建设，建设好老干部工作队伍；拓展“银发助力+”系列活动，组织老干部志愿者服务队开展志愿服务活动；发挥区老干部活动中心、区老年大学示范引领作用，积极探索老干部党群服务中心功能和作用的发挥，加大社区老年学校的建设力度，因地制宜建好“家门口的老年学校”;立足老干部工作新形势，坚持精准理念，因人施策、因事施策，深入推进“一人一策”精准服务离退休干部工作，确保服务精准、有重点、个性化；探索“互联网+”服务管理模式，为离退休干部提供精准化、智能化、社会化服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个，包含昆明市晋宁区老干部活动中心（区老年大学）。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制3人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入 3602628.26元，其中：一般公共预算3434108.33元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入153019.93元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入15500元。

与上年对比财务总收入减少156930.09元，事业收入增加50786.8元，其他收入减少11760.2元。主要原因是：

1.在全区财力吃紧的前提下，2024年项目预算较2023年大幅度压减。

2.2024年老年大学正常开学，2023-2024学年学费收入增加；

3.其他单位拨入我单位资金统一列入我单位预算比2023年减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 3434108.33元，其中:本年收入3434108.33元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3434108.33元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入减少223216.89元，主要原是：在全区财力吃紧的前提下，2024年项目预算较2023年大幅度压减。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 3602628.26元。财政拨款安排支出 3434108.33元，其中：基本支出2934108.33元，与上年对比减少30316.89元，主要原因是行政人员奖金缩减；项目支出500000元，与上年对比减少192900元，主要原因是在全区财力吃紧的前提下，2024年项目预算较2023年大幅度压减。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2013101-行政运行1582546.6元，主要用于保障机构正常运转的人员经费支出：机构人员的基本工资、津贴补贴、交通补贴、奖金、其他社会保障缴费、临聘人员工资等；公用经费支出：办公经费、差旅费、公务接待费、行政在职退休人员福利费、代理记账费、房屋租赁费、维修维护费、工会经费等。

2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出43000元，主要用于补助老年大学办学经费。

2013199-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出94800元，老干部活动中心机构运转保障经费

2080501-行政单位离退休258300元，主要用于发放本单位退休人员及企业离休干部生活补助。

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出166761.6元，主要用于本单位在职人员养老保险单位部分缴费支出。

2080506-机关事业单位职业年金缴费支出83380.8元，主要用于本单位在职人员职业年金单位部分缴费支出。

2080599-其他行政事业单位养老支出598100元，主要用于离休干部的公用经费、特需经费，离退休干部的特困帮扶、体检、报刊杂志订阅，组织离退休干部学习活动、慰问生病住院离退休干部及遗属，助老员补贴等。

2080801-死亡抚恤252600元，主要用于发放已故离休干部无固定收入配偶生活补助。

2101101-行政单位医疗92761.14元，主要用于本单位职工基本医疗保险缴费支出。

2101103-公务员医疗补助72113元，主要用于本单位在职、退休人员公务员医疗统筹。

2101199-其他行政事业单位医疗支出8837.99元，主要用于本单位在职、退休人员重特病医疗统筹。

2210201-住房公积金180907.2元，主要用于本单位在职人员住房公积金单位部分缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本支出2934108.33元，具体为：

列“301-工资福利支出”，主要反映工资福利支出1876782.73元，主要用于在职职工的各类劳动报酬及缴纳的各项社会保险支出。

列“302-商品和服务支出”，主要反映商品和服务支出539725.6元，主要用于离休干部公用经费，办公相关经费的支出。

列“303-对个人和家庭的补助”，主要反映对个人和家庭的补助517600元，主要用于离退休人员生活补助、遗属补助、离休干部特需经费以及助老员经费支出。

2.项目支出500000元，具体为：

列“302-商品和服务支出”，主要反映商品和服务支出183900元，主要用于为离退休干部订阅报刊杂志；保障老干部活动中心运转的临聘人员工资、水电费、维护维修费；弥补老年大学办学产生的办公费、教师补贴、出版印刷校刊费等支出。

列“303-对个人和家庭的补助支出”，主要反映对个人和家庭的补助支出316100元，主要用于主要用于离退休干部特困补助、慰问已故离休干部无固定收入配偶，离退休干部体检，慰问生病离退休干部及遗属等支出。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故本部门无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

中共昆明市晋宁区委老干部局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中共昆明市晋宁区委老干部局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中共昆明市晋宁区委老干部局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额73200元，其中：政府采购货物预算6000元、政府采购服务预算67200元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共昆明市晋宁区委老干部局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10000元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共昆明市晋宁区委老干部局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比，无变化。

（二）公务接待费

中共昆明市晋宁区委老干部局2024年公务接待费预算为10000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为5次，共计接待100人次。

与上年对比，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共昆明市晋宁区委老干部局2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年，按照党的二十大报告提出的“做好离退休干部工作”和省市老干部工作要求，准确掌握老干部需求，为精准化服务提供基础支撑，全面贯彻落实好离退休干部政治、生活待遇，鼓励离退休干部挥积发极作用。

落实离退休干部“两项待遇”保障专项经费

绩效目标：按照政策保障离退休干部的各项政治待遇和生活待遇，在充分考虑离退休干部的身体状况下，利用活动、学习、走访慰问、送学上门等途径，搭建交心谈心、传达党的方针政策的平台，引领离退休干部充分发挥离退休干部的政治优势、经验优势、威望优势发挥余热，为晋宁区的发展建言献策。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共昆明市晋宁区委老干部局2024年机关运行经费安排539725.6元，主要用于机构日常办公经费、差旅费、房屋租赁费、代理记账费、公务接待费、工会经费、在职退休人员福利费、公务交通补贴、离休干部公用经费及离退休干部活动费等，与上年对比减少37399元。主要原因是本年度因离休干部人员减少，离休干部公用经费和离退休老干部活动经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中共昆明市晋宁区委老干部局资产总额895240.92元，其中，流动资产221596.42元，固定资产673644.5元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加76110.82元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

无其他详细信息补充。

监督索引号53012200128700111

中国共产党昆明市晋宁区委员会老干部局20240305032600003