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昆明市晋宁区公路路政管理大队2024年预算公开目录

第一部分 昆明市晋宁区公路路政管理大队2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市晋宁区公路路政管理大队2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市晋宁区公路路政管理大队2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（一）负责宣传公路路政管理法律、法规和规章。（二）负责保护公路路产，实施公路巡查，依法制止和查处各种违法利用、侵占、破坏公路路产的行为。（三）负责控制公路两侧红线，依法取缔违章建筑。（四）负责维护公路标志、标线的完好。（五）负责维护公路养护施工的正常秩序；检查、督促公路养护单位正常养护、及时排除路障和抢险、修复公路，确保公路畅通、安全，做好公路行道树的保护工作，使其不影响交通及周围工农业设施的安全使用。（六）负责对公路沿线群众进行爱路、护路和安全教育。（七）负责履行法律、法规和规章的其它职责。（八）完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置五个内设机构，包括：办公室、内勤中队、昆阳中队、晋城中队、双河中队，我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1.做好路政法规宣传，增强群众爱路护路意识。

加大对公路沿线群众进行公路安全知识及路政管理法规宣传。组建路政法规宣传服务队（车），深入到公路沿线的乡镇、村寨、厂矿、学校、运输企业、货物集散地等区域，采用张贴标语、悬挂布标、散发宣传资料、设置路政法律咨询服务、组织路政管理法规宣讲等多种形式加强路政法规宣传。同时，组织实施好“公路打场晒粮宣传月”活动及其他专项整治活动。在日常的治超工作中，执法人员通过向驾驶员发放治理超限超载车辆法律法规，讲解超限超载的政策和危害，加强对货车驾驶员非法超限超载宣传力度。

   2.深入推进农村公路路政管理联动协管机制。

完善农村公路路政管理机构，理顺管理机制，继续推进农村公路路政管理规范化建设，做到“有路必管”，达到“路域环境美观、路产设施完好、出行安全便捷”的目标。

3.强化县乡道路的路产管理，为涉路行政审批做好服。

加强上路巡查，严格公路红线控制区管理，严厉查处各类毁路、占路及侵占路产路权违法行为。认真开展公路打场晒粮、占道经营、清理整治非公路标牌、“安全生产月”、公路交通安全隐患排查等专项整治活动，保护好县乡公路路产路权。逐步提高路政案件办案质量，特别是法律文书的制作要规范、齐全，办案程序要到位合法，做到即合法又合理。根据区委、区政府要求，做好乡村道路管理（行政处罚）权下放工作，指导好乡镇（街道）路政管理工作。

4.开展好治超工作。

认真组织开展全区农村公路超限超载车辆治理工作，继续巩固治超成果。协调组织在全区各类公路上开展公路泼洒整治，重点整治运输建筑用沙石料货运车辆，确保公路泼洒明显减少。

5.协调引导高速公路经营企业加强入口称重检测和劝返工作职责，配合做好禁止超限超载车辆驶入高速公路相关工作。

针对晋红高速公路货运车辆分道行驶、入口检测治超，积极协调运营公司、区交警大队开展入口治超劝返工作，杜绝超限超载车辆进入高速公路行驶。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休2人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入 924311.84元，其中：一般公共预算159594.56元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入764717.28元。

与上年对比减少2422265.08元，主要原因是据根据新修订的《中华人民共和国道路运输条例》有关规定，以及《中共昆明市委办公室 昆明市人民政府办公室关于印发<昆明市交通运输综合行政执法改革实施方案>的通知》（昆办发〔2022〕9号）有关要求，整合道路运输管理、路政管理等队伍，组建综合行政执法队伍，承担交通运输系统内相关执法门类的行政处罚，实行市级垂直管理。根据上述规定和《晋宁区参照管理单位规范设置工作方案》，不再保留昆明市晋宁区公路路政管理大队。行政运行、社会保障缴费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入159594.56元，其中:本年收入159594.56元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款159594.56元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少2402920.87元，主要原因是据根据新修订的《中华人民共和国道路运输条例》有关规定，以及《中共昆明市委办公室 昆明市人民政府办公室关于印发<昆明市交通运输综合行政执法改革实施方案>的通知》（昆办发〔2022〕9号）有关要求，整合道路运输管理、路政管理等队伍，组建综合行政执法队伍，承担交通运输系统内相关执法门类的行政处罚，实行市级垂直管理。根据上述规定和《晋宁区参照管理单位规范设置工作方案》，不再保留昆明市晋宁区公路路政管理大队。行政运行、社会保障缴费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 924311.84元。财政拨款安排支出 159594.56元，其中：基本支出159594.56元，与上年对比减少2352920.87元，主要原因是单位机构改革，人员调出，导致行政运行、社会保障缴费减少。项目支出0元，与上年对比减少50000.00元，主要原因是据根据新修订的《中华人民共和国道路运输条例》有关规定，以及《中共昆明市委办公室 昆明市人民政府办公室关于印发<昆明市交通运输综合行政执法改革实施方案>的通知》（昆办发〔2022〕9号）有关要求，整合道路运输管理、路政管理等队伍，组建综合行政执法队伍，承担交通运输系统内相关执法门类的行政处罚，实行市级垂直管理。根据上述规定和《晋宁区参照管理单位规范设置工作方案》，不再保留昆明市晋宁区公路路政管理大队。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“208（社会保障和就业支出）－05（行政事业单位养老支出）－05（行政单位离退休）”支出30600.00元，主要用于单位退休人员基本养老保险缴费支出；

“210（卫生健康支出）－11（行政事业单位医疗）－01（行政单位医疗）”支出8994.56元，主要用于单位退休人员医疗保险缴费支出；

“210（卫生健康支出）－11（行政事业单位医疗）－03（公务员医疗补助）”支出8000.00元，主要用于单位退休人员公务员医疗补助缴费支出；

“210（卫生健康支出）－11（行政事业单位医疗）－99（其他行政事业单位医疗支出）”支出994.56元，主要用于单位退休人员医疗保险缴费支出；

“214（交通运输支出）－01（公路水路运输）－01（行政运行）”支出120000.00元，主要用于单位的基本支出。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故本部门无对下转移支付资金。

功能科目分组，主要用于：

（一）与中央配套事项

2024年昆明市晋宁区公路路政管理大队无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年昆明市晋宁区公路路政管理大队无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年昆明市晋宁区公路路政管理大队无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市晋宁区公路路政管理大队2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计90000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市晋宁区公路路政管理大队2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市晋宁区公路路政管理大队2024年公务接待费预算为30000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化，主要原因是：据根据新修订的《中华人民共和国道路运输条例》有关规定，以及《中共昆明市委办公室 昆明市人民政府办公室关于印发<昆明市交通运输综合行政执法改革实施方案>的通知》（昆办发〔2022〕9号）有关要求，整合道路运输管理、路政管理等队伍，组建综合行政执法队伍，承担交通运输系统内相关执法门类的行政处罚，实行市级垂直管理。根据上述规定和《晋宁区参照管理单位规范设置工作方案》，不再保留昆明市晋宁区公路路政管理大队。故2024年昆明市晋宁区公路路政管理大队无公务接待批次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市晋宁区公路路政管理大队2024年公务用车购置及运行维护费为60000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费60000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

与上年相比无变化，预算数与上年一致。

八、重点项目预算绩效目标情况

据根据新修订的《中华人民共和国道路运输条例》有关规定，以及《中共昆明市委办公室 昆明市人民政府办公室关于印发<昆明市交通运输综合行政执法改革实施方案>的通知》（昆办发〔2022〕9号）有关要求，整合道路运输管理、路政管理等队伍，组建综合行政执法队伍，承担交通运输系统内相关执法门类的行政处罚，实行市级垂直管理。根据上述规定和《晋宁区参照管理单位规范设置工作方案》，不再保留昆明市晋宁区公路路政管理大队，故2024年昆明市晋宁区公路路政管理大队无项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、基本支出：人员经费和日常公用支出，其中，人员经费包括退休人员社会保障、卫生健康支出，日常公用支出包括其他资本性支出和退休人员经费以外的支出。

3、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市晋宁区公路路政管理大队2024年机关运行经费安排121800.00元，主要用于办公经费、水电费、汽燃费、委托业务费等日常支出，与上年对比减少149671.50元，主要原因是据根据新修订的《中华人民共和国道路运输条例》有关规定，以及《中共昆明市委办公室 昆明市人民政府办公室关于印发<昆明市交通运输综合行政执法改革实施方案>的通知》（昆办发〔2022〕9号）有关要求，整合道路运输管理、路政管理等队伍，组建综合行政执法队伍，承担交通运输系统内相关执法门类的行政处罚，实行市级垂直管理。根据上述规定和《晋宁区参照管理单位规范设置工作方案》，不再保留昆明市晋宁区公路路政管理大队。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市晋宁区公路路政管理大队资产总额877836.74元，其中，流动资产64753.04元，固定资产813083.70元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少810694.26元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

无其他详细信息补充。

监督索引号53012200348100100111

昆明市晋宁区公路路政管理大队2024年预算公开表20240305125247868