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昆明市晋宁区地方公路管理段2024年预算  公开目录

第一部分 昆明市晋宁区地方公路管理段2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市晋宁区地方公路管理段2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、部门整体支出绩效目标表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

昆明市晋宁区地方公路管理段2024年  部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责组织实施全县县乡公路养护管理工作；

2.负责公路路况查评、交通量调查，公路病害的处治工作；

3.负责县乡公路水毁、抢险保通工作；

4.负责公路用地范围内的山坡荒地的水土保持，公路绿化的规划、实施工作；

5.负责公路大修、中小修保养计划编制、预算编制工作；

6.负责组织实施公路大修、中修、小修保养工作及施工技术指导、质量监理工作；

7.完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合办公室、项目管理科、养护管理科。我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1.晋宁区宝夕公路四级路改三级路建设项目

晋宁区宝夕公路四级路改三级路建设项目（一期），全线改线段4段，包含石官坡段，蜈蚣桥段，大绿溪垭口段，张安村前段；全线新建框架桥梁1座，桥长16.97m，桥面宽度8.5m；全线新建涵洞6座，接长涵洞64座。项目建设同步完善路线交叉工程、交通工程及沿线设施、景观绿化。项目建成后，将实现双河、夕阳两个彝族乡通达三级公路，进一步促进当地经济发展和民族团结；

2.继续抓好公路日常养护工作

各管养单位均与养护单位或个人签订公路养护承包合同和公路养护施工安全合同，确保养护工作的正常化，要求养护工人做好各季度的重点工作。各管养单位定时或不定时对养护责任人管养的公路进行检查，发现问题及时督促养护责任单位整改；

3.持续做好晋宁区农村公路桥梁日常保洁、小修保养工作

加强桥梁的经常性检查，对桥面设施、上部结构、下部结构及附属设施进行日常巡视检查。经常性检查原则每月开展不少于一次，汛期增加检查频率。对检查出的问题及时报告，采取措施确保桥梁及通行安全；

4.按照分级负责原则，乡道、村道养护工作由所属乡镇（街道）负责，各乡镇公路管理所按照养护管理办法，对辖区内乡道、村道实施管理养护，按照要求开展农村公路日常养护、养护工程及相关管理工作；

5.结合工作实际情况，各公路建设、养护工程严格按照《云南省农村公路养护大中修工程管理规定》和“八个百分之百”有关要求，组织有相应资质的单位进行勘测和设计，项目按正常的基建程序进行招投标，确定施工单位和监理单位进行建设施工管理，签订相应的设计、施工、监理、安全、廉政合同。及时办理质量监督手续和施工许可，施工过程中，施工单位严格按施工组织设计施工建设，狠抓安全生产，坚持“以人为本、安全生产”的思想，确保安全形势持续稳定，到目前没有发生一起安全生产事故；

6.为认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，切实保障人民群众生命财产安全，有效地防范和处置农村公路防汛灾害和安全保通工作，制定《昆明市晋宁区交通运输局关于印发农村公路、桥梁突发事件应急预案》，并进一步完善了地震应急预案；

7.加强对在建工程项目管理，落实责任，采取运输材料覆盖封闭，进出场车辆及时清洗，施工过程中加强洒水降尘等措施防治大气污染；

8.完成领导交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制13人。在职实有15人，其中： 财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入 6,735,387.13元，其中：一般公共预算5,489,296.07元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1246091.06元。

与上年对比增加1997738.18元，增加的主要原因是本年在职职工增加、人员工资增加，公用经费较上年有所增加且单位资金1246091.06元纳入本年预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 5489296.07元，其中:本年收入5489296.07元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5489296.07元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1231937.83元，增加的主要原因是本年在职职工增加，人员工资增加，公用经费较上年有所增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 6735387.13元。财政拨款安排支出 5489296.07元，其中：基本支出3489296.07元，与上年对比增加231937.83，增加的主要原因是本年在职职工增加，人员工资增加，公用经费较上年有所增加；项目支出2000000.00元，与上年对比增加1000000.00元，增加的主要原因是基础设施建设项目支出较上年有所增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“208（社会保障和就业支出）－05（行政事业单位离退休）－05（机关事业单位基本养老保险缴费支出）”支出312981.12元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出；

“208（社会保障和就业支出）－05（行政事业单位养老支出）－06（机关事业单位职业年金缴费支出）”支出156490.56元，主要用于单位在职人员职业年金缴费支出；

“210（卫生健康支出）－11（行政事业单位医疗）－02（事业单位医疗）”支出146754.95元，主要用于下属事业单位在职人员医疗保险缴费支出；

“210（卫生健康支出）－11（行政事业单位医疗）－03（公务员医疗补助）”支出82446.60元，主要用于单位在职人员公务员医疗补助缴费支出；

“210（卫生健康支出）－11（行政事业单位医疗）－99（其他行政事业单位医疗支出）”支出13892.64元，主要用于单位退休人员医疗保险缴费支出；

“214（交通运输支出）－01（公路水路运输）－03（机关服务）”支出2502058.36元，主要用于为机关服务事业单位的支出。

“221（住房保障支出）－02（住房改革支出）－01（住房公积金）”支出274671.84元，主要用于单位在职人员住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故本部门无对下转移支付资金。

功能科目分组，主要用于：

（一）与中央配套事项

2024年昆明市晋宁区地方公路管理段无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年昆明市晋宁区地方公路管理段无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年昆明市晋宁区地方公路管理段无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市晋宁区地方公路管理段2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，与上年持平，无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市晋宁区地方公路管理段2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化，原因是昆明市晋宁区地方公路管理段无因公出国（境）工作安排，未编制相关预算。

（二）公务接待费

昆明市晋宁区地方公路管理段2024年公务接待费预算为10000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为2次，共计接待22人次。

与上年持平，无变化，2024年公务接待计划批次、人数较上年无太大变化，预算数与上年一致。原因是：响应区委区政府过“紧日子”要求，厉行节约，自觉发扬勤俭节约的优良作风。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市晋宁区地方公路管理段2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年持平，无变化，原因是：2024年昆明市晋宁区地方公路管理段无公务用车购置计划，公务用车数量较上年无变化，公务用车运行维护费预算数与上年一致。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年，昆明市晋宁区地方公路管理段紧扣保障和改善民生主题，聚焦群众关切，全面履行基本民生保障、基本社会服务职责，进一步提升基础设施建设力度及公交企业扶持力度，致力于改善居民出行环境，提升人民群众获得感、幸福感。

(一)、晋宁区农村公路养护专项资金项目2024年预算绩效目标：

1.全面深入开展晋宁辖区内农村公路管理养护工作，保障晋宁辖区农村公路路面干净、平整，依法依规使用项目资金，提升公路的安全水平，增加公路路基使用寿命，按期完成投资，完工项目验收合格率达到100%。

2.落实养护工程建设相关工作，保证工程质量，以高标准完成农村公路养护工程，按时完成投资任务，提升基本公共服务水平，对经济发展有促进作用，并适应未来一定时期内交通需求。

3.养护工程管理水平明显提升，有效提升公共交通环境，改善道路通行服务及周边人居环境，出行群众满意度不低于80%。

(二) 2021年结转到2023年上级补助（农村公路养护）专项资金2024年预算绩效目标：

1、合法合规使用农村公路养护专项资金，及时拨付。设计变更率小于10%，计划完工率大于80%。

2、农村公路养护水平明显提升，有效提升道路交通环境，改善道路周边人居环境受益人群满意度不低于80%。

(三)晋宁区农村公路县道养护工程专项资金2024年预算绩效目标：

1.全面深入开展晋宁辖区内农村公路管理养护工作，依法依规使用项目资金，提高过往行人及车辆的交通安全防护意识，按期完成投资，完工项目验收合格率达到100%。

2.落实养护工程建设相关工作，保证工程质量，以高标准完成农村公路养护工程，提升养护工程管理水平，有效提升公共交通环境，改善道路周边人居环境，出行群众满意度不低于80%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、基本支出：人员经费和日常公用支出，其中，人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

3、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市晋宁区地方公路管理段2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因是：昆明市晋宁区地方公路管理段属事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市晋宁区地方公路管理段资产总额1409040.52元，其中，流动资产1290978.94元，固定资产118061.58元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加591638.14元，主要原因是晋宁区上六公路路面提升改造工程、农村公路安全生命防护工程、农村公路养护大中修及小修保养工程拨款。其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

无其他详细信息补充。

监督索引号53012200348100200111

昆明市晋宁区地方公路管理段2024年预算公开表20240305010907032