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昆明市晋宁区交通运输局2024年预算公开目录

第一部分 昆明市晋宁区交通运输局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市晋宁区交通运输局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市晋宁区交通运输局2024年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责推进全区综合交通运输体系建设，规划公路、水路等行业发展，协调配合铁路、民航管理涉及相关工作，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

2.贯彻执行国家、省、市、区有关综合交通运输发展战略、政策和标准，组织编制全区综合交通运输体系专项规划。拟订公路、水路发展政策和专项规划，统筹衔接铁路、民航行业规划，指导综合交通运输枢纽规划。参与拟订物流业发展规划和有关政策。

3.组织起草全区综合交通运输地方性法规、政府规章草案，组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见。协调综合运输计划编制。牵头区级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

4.负责交通运输基础设施建设、管理、养护市场的行业监管。负责地方公路、滇池以外水路工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合协调推进高速公路、铁路、国（省）道、机场建设。指导交通运输基础设施管理和维护，负责有关重要交通基础设施的管理和维护。参与区内重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

5.指导综合交通运输市场建设。参与协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。协调指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。

6.负责滇池以外的水路行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责权限内的水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责协调船员管理有关工作。指导本区滇池以外水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

7.负责权限内本行业领域的安全生产监管工作。指导行业安全生产和应急管理工作，按照规定协调组织重点物资和紧急客货运输。

8.区国防动员委员会交通战备办公室设在区交通运输局。承担国防交通战备的运输组织、协调管理和参与国防交通保障设施规划建设工作。

9.指导交通运输信息化建设。指导交通运输行业绿色交通和节能减排工作。

10.协调中央、省、市垂直管理的铁路、海事、民航等涉及地方的有关工作。

11.指导交通运输综合执法和队伍建设工作。负责法律、法规明确要求由区级承担的交通运输综合行政执法监督职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

12、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

昆明市晋宁区交通运输局共设置5个内设机构，包括：办公室、规划与建设管理科、综合科、政策法规与安全科（应急办公室）、运输管理与海事科。所属单位3个，分别是：

1.昆明市晋宁区公路路政管理大队

2.昆明市晋宁区地方公路管理段

3.昆明市晋宁区交通建设工程质量监督站

（三）重点工作概述

1.稳步推进交通基础设施建设工作

（1）积极推进易晋高速公路建设工程。项目主线全长45.825km（其中：晋宁段17.852公里），晋易高速公路由市级负责组织实施，目前，市交通运输局已经通过公开招标确定项目社会投资人，晋宁区配合市级开展了《易晋高速设计阶段晋宁区土地使用及拆迁补偿费清单》专题研究和高速公路沿线环境影响评价工作，并就开工场地进行协调研究，下步将继续配合市级开展前期要件审查工作，根据项目推进情况组织开展征地拆迁工作。

（2）积极推进昆玉铁路扩能改造项目。工程将对晋宁昆阳站至玉溪黑村42公里线路进行电气化改造。区交运局向省、市有关部门及时报告，积极争取，省铁投昆玉铁路公司已同意将昆阳火车站改造工程纳入改造项目一并实施。目前，昆玉扩改项目已获得国铁集团关于接轨方案的批复，完成社会稳定风险评估备案，用地预审意见经自然资源部批复，省政府投资项目评审中心组织开展了可研评审，项目可研方案已稳定。下一步，我局将继续配合铁路部门完成其他相关工作，争取早日开工。

2.打通乡村振兴“快车道”，扎实开展农村公路建设工作

（1）以乡镇通三级路为目标，实施宝夕公路四级路改三级路建设项目，重点提升公路路面宽度，同步完善路线交叉工程、桥梁、涵洞等交通工程及沿线设施、景观绿化工程。计划2024年12月前完工。

（2）围绕由“通”到“畅”，再到“好”的转型目标，实施晋宁区2022年农村公路“提档升级”（单车道改双车道）项目，建设规模为4条，总里程26.568公里，目前已完成总工程量的93%，计划12月完工。

（3）推进上厂矿公路前期工作。公路全长26公里，主要解决现状公路路基宽度不足、路面病害突出等问题。目前已向市发改委申报前期工作经费1000000.00元，可研报告初稿已编制完成，同时我局多次与市交运、市发改、市自规、区自然资源局等部门就项目建设前期用地问题、项目报批等事宜进行沟通对接，申报2024年项目建设计划争取上级资金补助。

3.加强公路路政管理，促进规范化、法制化建设

一是做好路政法规宣传，增强群众爱路护路意识。二是深入推进农村公路路政管理联动协管机制。三是强化路面执法，严格执行处罚程序和标准。四是加强公路两侧违章建筑的控制和管理工作。五是认真组织开展全区农村公路超限超载车辆治理工作，继续巩固治超成果。

4.加强统筹协作和应急处置，切实做好铁路安全隐患整治工作

（1）以铁路两侧500米范围内为重点，对辖区内开通运营的中老昆万高铁、昆玉铁路、昆阳支线铁路定期开展联合巡查，全面排查安全隐患。

（2）建立隐患处置和信息互通机制。对巡查发现的问题，及时查证、处理，形成“一处一档”整治任务清单，整治完成后由路地双方共同验收销号。目前，晋宁区共涉及安全隐患点78个，各责任单位和乡镇、街道完成整治72个点位，剩余6个点位整治工作正在推进中，力争在时限内完成整治任务。

5.加强公交车运输安全管理，做好巡游出租汽车经营期限到期报废更新工作

（1）认真履行主管部门职责，对昆阳客运站开展反恐、安全生产检查22次，完成138辆公交车智能视频监控设备安装，完55辆城市公交车安全防护隔离、车内设立安全警戒线及一键报警系统安装工作。

（2）会同区运管分局积极开展70辆经营期限到期出租汽车报废更新工作，目前，原有巡游出租汽车已全部完成报废，完成投放新能源出租汽车40辆，未出现集体上访、聚众闹事等社会不稳定情况。

6.深入推进农村公路养护工作

(1)积极开展修复性养护工程和预防性养护工程、政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助农村公路养护工程项目、安防工程、美丽公路项目等。

(2)实施宝夕公路约2.93公里修复性养护工程。实施古鸣公路、牛广公路等28公里农村公路预防性养护工程。计划12月完工。

7.抓好交通运输领域安全生产工作

一是抓好路网管理领域安全保障能力提升工程。积极争取中央、省、市资金支持，完善农村公路临水、临崖、临房、急弯陡坡危险路段安全生命防护工程建设。2023年完成“十百千”工程治理区级挂牌隐患点3个，增设防护工程排除隐患路段3个。二是以建设“平安工地”为主线，督促交通建设、养护项目管理部门加强施工安全管理，认真开展安全生产隐患排查治理和企业落实安全生产主体责任情况。做到隐患动态“清零”，坚决杜绝建设工地重大安全事故发生。

8.主动服务国家战略，做好昆明国家综合货运枢纽补链强链工作

牵头制定《昆明市晋宁区国家综合货运枢纽补链强链工作方案》建立工作协调机制和项目推进机制。同时，明确各单位责任任务，细化目标任务和工作时限，扛牢压实工作责任，根据上级补助资金到位情况及项目建设推进情况，及时下拨补助资金，确保项目建设顺利推进。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制 10人，工勤人员编制2人，事业编制23人。在职实有35人，其中： 财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中： 离休0人，退休5人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入37191630.95元，其中：一般公共预算29413211.90元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入7778419.05元。

与上年对比增加17574630.95元，增长89.59%，主要原因：2024年项目预算较上年增加，局机关2017年通村路网建设项目专项资金纳入2024年度预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入29413211.9元，其中:本年收入29413211.9元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款29413211.9元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加15568511.90元，增长112.45%，主要原因：2024年项目预算较上年增加，局机关2017年通村路网建设项目专项资金纳入2024年度预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出37191630.95元。财政拨款安排支出29413211.90元，其中：基本支出7113211.9元，与上年对比减少1231451.26元，下降14.76%，主要原因：2023年昆明市晋宁区公路路政管理大队机构改革6人调出，2人退休，本年预算中人员经费支出减少；项目支出22300000.00元，与上年对比增加16800000.00元，增长305.46%，主要原因：2024年项目预算较上年增加，局机关2017年通村路网建设项目专项资金纳入2024年度预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“208（社会保障和就业支出）－05（行政事业单位养老支出）－01（行政单位离退休）”支出76500.00元，主要用于单位在退休人员的支出；

“208（社会保障和就业支出）－05（行政事业单位离退休）－05（机关事业单位基本养老保险缴费支出）”支出514986.24元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出；

“208（社会保障和就业支出）－05（行政事业单位养老支出）－06（机关事业单位职业年金缴费支出）”支出301350.2元，主要用于单位在职人员职业年金缴费支出；

“210（卫生健康支出）－11（行政事业单位医疗）－01（行政单位医疗）”支出112365.35元，主要用于行政单位在职人员医疗保险缴费支出；

“210（卫生健康支出）－11（行政事业单位医疗）－02（事业单位医疗）”支出146754.95元，主要用于事业单位在职人员医疗保险缴费支出；

“210（卫生健康支出）－11（行政事业单位医疗）－03（公务员医疗补助）”支出165573.2元，主要用于单位在职人员公务员医疗补助缴费支出；

“210（卫生健康支出）－11（行政事业单位医疗）－99（其他行政事业单位医疗支出）”支出24121.68元，主要用于单位退休人员医疗保险缴费支出；

“214（交通运输支出）－01（公路水路运输）－01（行政运行）”支出2824974.24元，主要用于单位的基本支出。

“214（交通运输支出）－01（公路水路运输）－03（机关服务）”支出2502058.36元，主要用于单位的基本支出。

“214（交通运输支出）－01（公路水路运输）－04（公路建设）”支出17509002.2元，主要用于为公路建设支出。

“214（交通运输支出）－01（公路水路运输）－06（公路养护）”支出4100000.00元，主要用于为公路养护支出。

“214（交通运输支出）－01（公路水路运输）－99（其他公路水路运输支出）”支出440997.8元，主要用于扶持公交企业发展及公共交通改善等支出。

“214（交通运输支出）－02（铁路运输）－06（铁路安全）”支出200000.00元，主要用于昆玉铁路扩能改造工程支出。

“221（住房保障支出）－02（住房改革支出）－01（住房公积金）”支出494527.68元，主要用于单位在职人员住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故本部门无对下转移支付资金。

功能科目分组，主要用于：

（一）与中央配套事项

2024年昆明市晋宁区交通运输局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年昆明市晋宁区交通运输局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年昆明市晋宁区交通运输局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额7200.00元，其中：政府采购货物预算7200.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市晋宁区交通运输局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计155000.00元，较上年增加0元，增长0。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市晋宁区交通运输局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化，昆明市晋宁区交通运输局无因公出国（境）工作安排，未编制相关预算。

（二）公务接待费

昆明市晋宁区交通运输局2024年公务接待费预算为75000.00元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为14次，共计接待140人次。

与上年持平，无变化，2024年公务接待计划批次、人数较上年无太大变化，预算数与上年一致。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市晋宁区交通运输局2024年公务用车购置及运行维护费为80000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费80000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年，昆明市晋宁区交通运输局紧扣保障和改善民生主题，聚焦群众关切，全面履行基本民生保障、基本社会服务职责，进一步提升基础设施建设力度及公交企业扶持力度，致力于改善居民出行环境，提升人民群众获得感、幸福感。

(一)2016年1月至2019年12月购车贷款贴息专项资金项目2024年预算绩效目标：

1.尽快完成2016年1月至2019年12月购车贷款贴息资金拨付，年内资金拨付比例100%，确保资金使用合规性，资金拨付及时率100%。

2.以贴息资金带动公交产业发展，企业满意度达80%。

(二)2017年通村路网建设项目专项资金项目2024年预算绩效目标：

1.尽快完成晋宁区通村路网建设工程专项资金拨付，缓解施工单位资金压力，完工项目验收合格率100%，及时拨付资金，依法依规使用项目资金。

2.提升公路安全水平，进一步提升企业效益，充分考虑居民出行等因素开展相关工作，人民群众满意度达80%。

(三)治超非现场执法前期工作专项资金项目2024年预算绩效目标：

1.深入推进治超非现场执法建设工作，切实维护路产路权，进一步升华执法体系改革，依法依规使用项目资金，年内资金拨付比例100%，确保资金使用合规性，资金拨付及时率100%。

2.强化规划设计，确保设计功能实现率达90%，不断提升人民群众满意度，受益人群满意度90%。

(四)2020年农村公路路面硬化工程专项资金项目2024年预算绩效目标：

1.合法合规使用资金，按时完成资金拨付工作，确保本年资金拨付率达100%，缓解施工单位资金压力，保障施工单位合法权益。

2.尽快拨付资金至施工单位，以提升企业满意度，确保企业满意度达80%。

(五)农村公路水毁抢修和应急保通专项资金项目2024年预算绩效目标：

1.及时完成农村公路水毁抢修和应急保通任务，合法合规使用资金，实现公路养护工程合格率100%，确保计划投资完成率90%。

2.保证路面畅通，及时排除路面隐患，保证公路通畅率达80%，PQI优良路率达76%。

3.按要求完成农村公路水毁抢修和应急保通目标任务，实现社会公众满意度达80%。

(六)农村公路养护工程补助及地方配套专项资金项目2024年预算绩效目标：

1.按时完成养护任务，合法合规使用资金，实现公路养护工程合格率100%，确保计划投资完成率90%。

2.提升公路安全水平，提升路面平整度，保证公路通畅率达80%。

3.按要求完成农村公路养护目标及建设任务，实现社会公众满意度达80%。

(七) 昆玉、安晋高速公路（晋宁段）两侧绿化用地租地专项资金项目2024年预算绩效目标：

1.合法合规使用资金，按时完成资金拨付工作，确保本年资金拨付率达100%，缓解施工单位资金压力，保障施工单位合法权益。

2.尽快拨付资金，以提升群众满意度，确保群众满意度达80%。

(八) 宝夕公路四级路改三级路第一批区级配套资金项目2024年预算绩效目标：

1.合法合规使用资金，按时完成资金拨付工作，确保本年资金拨付率达100%，缓解施工单位资金压力，保障施工单位合法权益。

2.尽快拨付资金至施工单位，以提升企业满意度，确保企业满意度达80%。

(九) 铁路外部环境安全隐患治理专项资金项目2024年预算绩效目标：

1.切实推进铁路外部环境安全隐患治理工作，维护铁路周边环境安全可靠，保障中老铁路高效有序运行。

2.依法依规使用项目资金，年内资金拨付比例100%，确保资金使用合规性，资金拨付及时率100%。

（十）晋宁区农村公路县道养护工程专项资金项目2024年预算绩效目标：

1.全面深入开展晋宁辖区内农村公路管理养护工作，保障晋宁辖区农村公路路面干净、平整，依法依规使用项目资金，提高过往行人及车辆的交通安全防护意识，按期完成投资，完工项目验收合格率达到100%。

2.落实养护工程建设相关工作，保证工程质量，以高标准完成农村公路养护工程，按时完成投资任务，提升基本公共服务水平，对经济发展有促进作用，并适应未来一定时期内交通需求。

3.养护工程管理水平明显提升，有效提升公共交通环境，改善道路周边人居环境，出行群众满意度不低于80%。

（十一）牢固树立“以人为本、安全发展”理念，坚持“依法严管、标本兼治、立足源头、长效治理”的原则，严格按照“政府主导、部门联合、属地管理”货车超限超载治理工作机制，开展好本部门超限超载治理工作，保护交通建设成果，确保公路设施完好和公路安全畅通，努力实现公路交通健康持续发展。

1.组织开展好专项治超工作，加大晋宁区域内各级公路的路警联合执法不少于12次，法律法规宣传不少于3次。

2.货车驾驶员和公路沿线民众对路政管理工作的满意度达到90%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、基本支出：人员经费和日常公用支出，其中，人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

3、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市晋宁区交通运输局2024年机关运行经费安排708911.68元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置、工会经费、委托业务费等日常开支，以保证机构正常运转，与上年对比减少118443.32元，下降14.30%，主要原因：2023年度昆明市晋宁区公路路政管理大队机构改革人员调出6人，办公经费开支需求减少，故机关运行经费较上年有所下降。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市晋宁区交通运输局资产总额269970946.27元，其中，流动资产53164157.51元，固定资产1176030.20元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00万元，无形资产0.00元，其他资产215630758.56元。与上年相比，本年资产总额减少3126853.73元，下降1.15%，其中固定资产减少191769.80元，主要原因：2023年部分预拨付项目资金于2024年完成拨付，货币资金减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

无其他详细信息补充。

监督索引号53012200348100111

昆明市晋宁区交通运输局2024年预算公开表20240305014647014