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昆明市晋宁区社会保险中心

2024年预算公开目录

第一部分 昆明市晋宁区社会保险中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市晋宁区社会保险中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市晋宁区社会保险中心2024年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、宣传贯彻执行国家和省市社会保险工作方针、政策、法律、法规和上级社会保险部门的有关规定。2、按照中央“两个确保”精神，负责确保参保单位离退休人员养老金按时足额发放工作。3、负责离退休人员待遇审核和离退休人员待遇调整工作。4、负责企业、事业转企业统筹单位、城镇个体工商户和自谋职业人员（含灵活就业人员）养老保险有关业务工作。5、负责企业、国家机关和事业单位、社会团体、民办非企业单位、基金会、律师事务所、会计师事务所等组织的职工和个体工商户的雇工的工伤、生育保险相关业务工作。6、负责养老保险、工伤保险和生育保险基金财务管理工作。7、负责企业退休人员社会化管理服务工作。8、负责失业保险参保及待遇发放。

（二）机构设置情况

昆明市晋宁区社会保险中心隶属于昆明市晋宁区人力资源和社会保障局管理，机构规格副科级，单位性质参照公务员法管理事业单位。核定事业编制15名，其中管理人员编制15名，工勤人员编制0名。实有在职职工16人（参公管理14人，工勤人员2人）。

我部门共设置6个内设机构，包括：1.综合科；2.基金财务科；3.参保管理科；4.待遇管理科；5.稽核审核科；6.失业保险科。我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

2024年的工作主要围绕以下五个方面开展：（一）多措并举，有针对性开展扩面增效，应保尽保。（二）准确执行政策，落实惠民政策优化营商环境建设。（三）及时宣传动员，引导灵活就业及自谋职业人员尽快按时、按需完成缴费，保障个人的权益。（四）严格岗位授权，监控基金收支安全，科学合理化解基金风险。（五）内外兼修，不断提升服务能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有16人，其中： 财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入36203383.97元，其中：一般公共预算36203383.97元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加3226231.67元，主要因为全区退休人员较上年明显增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入36203383.97元，其中:本年收入36203383.97元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款36203383.97元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加3228421.93元，主要因为全区退休人员较上年明显增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出36203383.97元。财政拨款安排支出 36203383.97万元，其中：基本支出35443383.97元，与上年对比增加3091621.93元，主要原因是预测2024年全区退休人员增多，涉及退休人员的各项预算金额增多；项目支出760000元，与上年对比增加136800元，主要原因是2024年内退人员缴重特病险标准提高，县属企业移交社区内退人员社会保险补助经费项目预算增加。

1、财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，2080101行政运行2606829.64元，主要用于昆明市晋宁区社会保险中心的基本工资、津贴补贴、奖金、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费及失业、工伤等人员经费支出，机关运行所需的办公费、差旅费、邮电费等日常公用经费支出；2080501行政单位离退休76500元，主要用于离退休人员生活补助支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出267488.64元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出133744.32元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；2080599其他行政事业单位养老支出31794800元，主要用于其他行政事业单位养老支出；2089999其他社会保障和就业支出10万元，主要用于其他社会保障和就业支出；2101101行政单位医疗148790.56元，主要用于行政单位医疗保险支出；2101103公务员医疗补助103590.2元，主要用于机关事业单位公务员医疗补助支出；2101199其他行政事业单位医疗支出13452.13元，主要用于机关事业单位其他行政事业单位医疗支出；2210201住房公积金298188.48元，主要用于住房公积金缴存。

2、项目支出760000元，具体为：

2080108信息化建设10000元，主要用于信息化建设；2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出20000元，主要用于参保扩面宣传；2080599其他行政事业单位养老支出200000元，主要用于企业移交社区管理人员节日慰问和开展活动；2089999其他社会保障和就业支出530000元，主要用于缴纳县属企业移交社区内退人员社会保险费。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故本部门无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

2024年昆明市晋宁区社会保险中心无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年昆明市晋宁区社会保险中心无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年昆明市晋宁区社会保险中心无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市晋宁区社会保险中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30000元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市晋宁区社会保险中心2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比，无变化。

（二）公务接待费

昆明市晋宁区社会保险中心2024年公务接待费预算为30000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为20次，共计接待380人次。

与上年对比，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市晋宁区社会保险中心2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年，晋宁区社保中心在区委、区政府的正确领导下，在上级业务部门的指导下，突出业务重点，夯实保障基础，大力提升公共服务能力。各项工作的落实，有力促进了工作目标任务的推进。

县属企业移交社区内退人员社会保险补助经费项目2024年预算绩效目标：

根据文件精神，按时足额缴纳县属企业移交社区内退人员社保费，保障县属企业移交社区内退人员能享受应有待遇，缓解矛盾，稳定社会。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市晋宁区社会保险中心2024年机关运行经费安排409529.68元，主要用于办公费、差旅费、业务委托费、公务用车运行费等，与上年对比增加57176.93元，主要原因是2024年较2023年在职职工增加3人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市晋宁区社会保险中心资产总额489279.35元，其中，流动资产481875.35元，固定资产7404.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少36617.59元，其中固定资产减少6866.30元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

监督索引号53012200231600100111

昆明市区县2024年预算公开表20240304042839158