监督索引号53012200501000000

昆明市晋宁区人民政府宝峰街道办事处2024年预算公开

目录

第一部分 昆明市晋宁区人民政府宝峰街道办事处2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市晋宁区人民政府宝峰街道办事处2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、部门项目中期规划预算表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市晋宁区人民政府宝峰街道办事处2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻宪法、法律法规和国家政策，指导教育居民履行法律规定的义务，合理利用自然资源，保护和改善生态环境，维护居民的合法权益，负责辖区内的地区性、社会性、群众性工作；

2.组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作，为街道经济组织提供信息和各种服务，做好区域统计，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展；

3.依法在辖区开展民事调解、社会治安、劳动就业、公共文化卫生、计划生育、优抚救济、社会保障、安全生产、初级卫生保健、外来人口管理及双拥征兵等工作，保障辖区内政治稳定和社会安定；

4.参与城市建设、危房改造的管理工作，协助维护好城市的交通、通讯、能源等市政公共设施，做好辖区内市容卫生、环境保护和绿化美化工作；

5.办理辖区居民的公共事务，开展共驻共建，指导、督促社区和村（居）委会完成上级部署的各项工作任务；

6.做好拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作，兴办社区和村（居）委会服务项目，发动和组织成员开展各类公益事业；

7.配合有关部门做好防控、防汛、防火、防震、交通管理、抢险救灾工作；

8.指导和帮助社区居委会、村委会搞好组织建设和制度建设，做好管理和服务，发挥村（居）委会的群众自治自助作用；

9.向区政府反映居民群众的意见和要求，办理居民群众来信来访事项，做好为居民群众服务工作；

10.承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

宝峰街道共设置12个内设机构，2021年5月14日核增事业编制3名，现核定编制共计51个，其中核定行政编制23名（含领导职数11名），核定事业编制28名。包括：宝峰街道党政机关设置党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室5个综合办公室；设置公益一类事业单位7个，分别为：宝峰街道城市管理综合服务中心、宝峰街道社会保障综合服务中心（加挂宝峰街道办事处退役军人服务站牌子）、宝峰街道文化综合服务中心、宝峰街道为民服务中心、宝峰街道综合执法队、宝峰街道财政所、宝峰街道统计站。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.招商引资、工业园区建设与管理、财税、产值等经济工作；

2.群众文化工作；

3.基层党建工作

4.民生及社会保障工作；

5.精准扶贫工作；

6.森林防火、植树造林工作；

7.农村环保工作；

8.集镇建设与管理工作；

9.城乡环境卫生工作；

10.社会稳定工作；

11.河道治理管护工作；

12.征兵、民兵、统战等工作；

13.卫计工作；

14.“三农”工作。

二、预算单位基本情况

我街道编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制48人，其中：行政编制23人，工勤人员编制0人，事业编制25人。在职实有47人，其中： 财政全额保障47人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休 7人。

车辆编制6辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入 51763570.04元，其中：一般公共预算29763570.04元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入22000000元。

与上年对比部门财务总收入减少11789732.61元，主要原因是一般公共预算较上年增加874253.69元，政府性基金减少367700元，单位资金收入减少12296286.3元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 29763570.04元，其中:本年收入29763570.04元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款29763570.04元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比部门财政拨款收入增加506553.69元，主要原因是一般公共预算财政拨款较上年增加874253.69元，政府性基金较上年减少367700元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 51763570.04元。财政拨款安排支出 29763570.04元，其中：基本支出20048770.04元，与上年对比减少1559786.31元，主要原因是一般公共服务支出减少846992.73元；文化旅游体育与传媒支出增加523.53元；社会保障和就业支出增加47569.66元；卫生健康支出减少22021元；城乡社区支出599755.66元；农林水支出减少75360元；住房保障支出减少63750.11；项目支出9714800元，与上年对比增加2434040元，主要原因是一般公共服务支出减少543060元；公共安全支出减少13000元；科学技术支出减少20000元；社会保障和就业支出减少113000元；卫生健康支出减少1185000元；节能环保支出增加24800元；城乡社区支出减少446950元；农林水支出增加4730250元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010101－行政运行支出213195.76元，主要用于人大人员基本工资、津补贴、奖金、社保费、办公费、差旅费、培训费、工会经费、福利费等支出；

2010301－行政运行支出7334299.24元，主要用于街道办机关人员工资、村委会干部人员工资和政府机关办公费、差旅费、公务接待费、会议费、公务用车运行维护费等商品和服务支出；

2010350－事业运行支出263824.32元，主要用于街道办机关人员工资、村委会干部人员工资和政府机关办公费、差旅费、公务接待费、会议费、公务用车运行维护费等商品和服务支出；

2010399－其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出4101000元，主要用于村小组支部书记、组长、村委会其他工作人员的生活补助；

2010550－统计信息事务事业运行支出279626元，主要用于统计工作支出；

2010650－财政事务事业运行支出261318.96元，主要用于财政工作支出；

2012999－其他群众团体事务工会事务支出80000元，主要用于工会等其他群团事务开展相关工作安排的支出；

2013101－党委办公厅（室）及相关机构事务支出（行政运行）支出1810589.72元，主要用于街道党工委人员工资，办公费、差旅费、公务接待费、会议费、公务用车运行维护费、村级考核，人员培训，基层党的建设与管理，党员培训，党建示范点建设，13个党总支工作经费，党报党刊征订等商品和服务支出；

2040604－基层司法业务支出179200元，主要用于普法宣传及法律顾问方面工作的支出；

2050299－其他普通教育支出40000元，主要用于教师节表彰等；

2060702－科普活动支出190000元，主要用于为开展科学技术普及活动安排的支出；

2070109－群众文化支出524049.08元，主要用于文化站人员工资、办公等机构运转及开展群众文化活动支出。

2080150－人力资源和社会保障管理事务事业运行支出281431.88元；

2080501－行政单位离退休支出30600元，主要用于行政单位退休人员支出；

2080502－事业单位离退休支出76500元，主要用于行政单位退休人员支出；

2080505－机关事业单位基本养老保险缴费支出837183.36元，主要用于单位基本养老保险缴费支出；

2080506－机关事业单位职业年金缴费支出487961.68元，主要用于单位职业年金缴费支出；

2101101－行政单位医疗支出183325.4元，主要用于单位行政人员医疗支出；

2101102－事业单位医疗支出236220.24元，主要用于单位事业人员医疗支出；

2101103－公务员医疗补助支出263699.8元，主要用于单位公务员医疗统筹支出；

2101199－其他行政事业单位医疗支出40115.8元，主要用于单位其他医疗支出；

2110501-森林管护支出24800元，主要用于森林管护工作支出；

2120104－城管执法支出276363.12元，主要用于城镇执法管理支出；

2120201－城乡社区规划与管理支出2140641.56元，主要用于城乡社区规划与管理工作支出；

2120303－小城镇基础设施建设支出911850元，主要用于集镇基础设施建设及管理；

2120501－城乡社区环境卫生支出1659200元，主要用于保洁员工资方面的支出；

2130104－事业运行支出126000元，主要用于城管－农业人员工资、村级农业专员、兽医员补贴及办公费等人员及机构运转；

2130204－事业机构支出685440元，主要用于城管－林业机构人员工资及办公费及机构运转；

2130234－林业草原防灾减灾支出250000元，主要用于为防止森林火灾安排的防火物资购置，车辆运行，森林防火人员劳务费，各村委会森林防火工作经费等；

2130316－农村水利支出440250元，主要用于农村整治工作；

2130335－农村供水支出440250元，主要用于农村供水工作；

2130599－其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出4600000元，主要用于农村乡村振兴项目工作；

2210201－住房公积金支出844883.52元，主要用于住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故本部门无对下转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额127800元，其中：政府采购货物预算127800元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市晋宁区人民政府宝峰街道办事处2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计399840元，较上年减少920元，下降0.23%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市晋宁区人民政府宝峰街道办事处2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市晋宁区人民政府宝峰街道办事处2024年公务接待费预算为279840元，较上年减少920元，下降0.33%，国内公务接待批次为370次，共计接待3800人次。

减少的原因是坚持厉行节约，遵守八项规定，严格审核控制业务接待费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市晋宁区人民政府宝峰街道办事处2024年公务用车购置及运行维护费为120000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费120000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年，昆明市晋宁区人民政府宝峰街道办事处紧扣街道中心工作，强化保障和改善民生，聚焦脱贫攻坚、聚焦生态环保、聚焦群众关切，全面履行基本民生保障、基层社会治理、基本社会服务职责，强化六保、生态，进一步提升社会治理及群众服务体系。

（一）城乡环卫专项资金项目2024年预算绩效目标：

全面深入开展辖区城乡环卫工作，力争做到垃圾收集、清运、处置有序开展。城乡卫生整洁、干净，群众满意度测评不低于95%。

（二）城乡事务专项资金项目2024年预算绩效目标：

加强城乡公共设施维护、监管工作，持续改善人居环境，建设美丽乡村、家园。

（三）基层党建专项资金项目2024年预算绩效目标：

全面提升辖区街道机关、村党总支、村委会及村务监督委员会等村级组织机构工作能力，保障各级机构正常运转，提升基层管理、治理水平。

（四）护林防火专项资金项目2024年预算绩效目标：

 保障辖区16.9万亩森林的日常管护、防火工作，提升空气、净化涵养水源，持续强化生态文明建设。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市晋宁区人民政府宝峰街道办事处2024年机关运行经费安排1157262.64元，与上年对比增加241238.45元，主要原因：办公费减少47509.03元，商品服务支出增加288747.48元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市晋宁区人民政府宝峰街道办事处资产总额84399676.19元，其中，流动资产8249245.67元，固定资产5586693.81元，对外投资及有价证券0元，在建工程9047607.75元，无形资产0元，其他资产61516128.96元。与上年相比，本年资产总额减少3737804.93元，其中固定资产增加420390.63元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值2700元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

监督索引号53012200501000111

昆明市晋宁区人民政府宝峰街道办事处2024年部门预算公开表20240305015052933