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昆明市晋宁区公共就业和人才服务中心部门2024年预算公开目录

第一部分 昆明市晋宁区公共就业和人才服务中心部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市晋宁区公共就业和人才服务中心部门2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市晋宁区公共就业和人才服务中心

部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

落实年度就业再就业任务;承担全区下岗失业人员的再就业工作；负责全区城镇、农村及进城务工人员的失业登记、就业指导和就业管理工作；负责晋宁地区失业人员的就业前技能培训；负责全区企业失业人员转岗训练和再就业工作；负责全区机关、事业、企业单位职工失业保险基金的申报、登记、稽核、管理工作；负责全区机关、事业、企业单位失业职工的管理和失业保险金的发放工作；负责“贷免扶补”小额担保贷款和劳动密集型小企业贷款的审核工作；承担全区创业人员“贷免扶补”小额担保贷款工作领导小组办公室的日常工作；负责全区农村、进城务工人员的岗前培训和就业指导工作；负责指导帮助乡（镇）街道办劳动就业部门开展工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合科、就业科、人力资源科、创培科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年度重点工作:一、加大就业创业政策宣传；二、细化目标任务，实行目标责任制；三、落实积极的就业政策，狠抓就业再就业工作；四、扎实开展劳动力就业培训，提升劳动者素质；五、加大农村劳动力转移就业工作力度；六、夯实基础工作，完善失业保险征缴发放工作；七、落实贷款扶持政策；八、实施就业援助，促进就业困难人员充分就业。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有18人，其中： 财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入4176782.63元，其中：一般公共预算4131192.18元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入40621元，附属单位上缴收入0元，其他收入4969.45元。

与上年对比减少2349639.23元，主要原因分析为2024年上级补助收入和一般公共预算拨款收入的减少，上级补助收入为就业创业服务补贴、其他社会保障和就业支出项目经费项目的减少，一般公共预算拨款收入为区级城镇公益性岗位绩效工资补贴和区级就业促进员补贴资金的减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入4131192.18元，其中:本年收入4131192.18元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4131192.18元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少1135694元，主要原因分析为区级项目城镇公益性岗位绩效工资补贴和区级就业促进员补贴资金的减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出4176782.63元。财政拨款安排支出4131192.18元，其中：基本支出3712992.18元，与上年对比减少164594元，主要原因分析有人员退休；项目支出418200元，与上年对比减少971100元，主要原因分析为区级项目城镇公益性岗位绩效工资补贴和区级就业促进员补贴资金的减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，2080101行政运行1895727.44元，主要用于行政人员的工资、奖金、社会保险费、办公费、差旅费、工会经费、福利费等支出。2080106就业管理事务10000元，主要用于项目招聘会工作经费。2080108信息化建社20000元，主要用于项目网络运行维护费用。2080150事业运行675352.76元，主要用于事业人员的工资、奖金、社会保险费、办公费、差旅费、工会经费、福利费等支出。2080501行政单位离退休76500元，主要用于退休人员生活补贴和福利费用。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出291206.4元，用于职工养老保险费的支出。2080506机关事业单位职业年金缴费支出190603.2元，主要用于职工职业年金的支出。2080701就业创业服务补贴6400元，主要用于项目留昆就业补贴。2080702职业培训补贴270000元，主要用于项目培训生活补贴支出。2080799其他就业补助支出76800元，主要用于项目精准扶贫公共就业岗位补助资金支出。2101101行政单位医疗111877.27元，主要用于行政人员的医疗保险支出。2101102事业单位医疗41562.29元，主要用于事业人员的医疗保险支出。2101103公务员医疗补助106202元，主要用于职工医疗保险费支出。2101199其他行政事业单位医疗支出14884.02元，主要用于职工医疗保险费支出。2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出35000元，主要用于脱贫人口和监测对象省外务工交通补助。2210201住房公积金309076.8元，主要用于职工住房公积金的支出。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故本部门无对下转移支付资金。

六、政府采购预算情况

因无符合政府集中采购项目目录和限额标准范围内的支出项目，2024年昆明市晋宁区公共就业和人才服务中心部门未编制部门政府采购预算。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市晋宁区公共就业和人才服务中心部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30000元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市晋宁区公共就业和人才服务中心部门2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

昆明市晋宁区公共就业和人才服务中心部门2024年公务接待费预算为30000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市晋宁区公共就业和人才服务中心部门2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年，昆明市晋宁区公共就业和人才服务中心认真贯彻落实党中央、省市、“稳就业”“保民生”各项决策部署,紧紧围绕“劳动者自主就业、市场调节就业、政府促进就业和鼓励创业带动就业”的方针，积极做好岗位收集推送、农村劳动力转移就业、促进重点群体就业和灵活就业，稳定就业岗位工作。

精准扶贫公共就业岗位补助资金项目2024年预算绩效目标：

1.对全区贫困户实行精准就业扶贫脱贫，力争全区范围内贫困户通过公益性岗位安置等帮扶，实现“就业一人，脱贫一户”的目标。补助对象准确率不低于95%。

2.进一步增加受助人员的收入水平，改善就业困难人员的生活水平，实现脱贫目标。

3.经办服务水平明显提升，补助服务对象满意度不低于90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

政府采购指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市晋宁区公共就业和人才服务中心部门2024年机关运行经费安排403410元，与上年对比减少25402.5元，主要原因分析单位有人员退休。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市晋宁区公共就业和人才服务中心部门资产总额201840.44元，其中，流动资产133663元，固定资产68177.44元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1743430.27元，其中固定资产减少28111.4元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产49项，账面原值188456元，实现资产处置收入350元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

监督索引号53012200231600300111

昆明市晋宁区公共就业和人才服务中心