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昆明市晋宁区人力资源和社会保障局机关部门

2024年预算公开目录

第一部分 昆明市晋宁区人力资源和社会保障局机关部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分

昆明市晋宁区人力资源和社会保障局机关部门2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、部门整体支出绩效目标表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

昆明市晋宁区人力资源和社会保障局机关部门

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、宣传贯彻执行人社保障工作方针、政策、法律、法规和上级的有关规定。2、建立统一的人力资源市场并负责监督和指导；构促进就业工作，完善公共就业服务体系和创业服务体系。3、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。落实全市城乡社会保险及其补充保险政策和标准。4、综合管理全区事业单位及参照公务员管理工作人员的职位分类、录用、任免、登记、考核、奖励、惩戒、培训、交流、辞职辞退、申诉、控告等工作。5、贯彻执行机关、事业单位的工资福利政策，会同有关部门规范地方性津贴，深化收入分配制度改革；建立健全工资正常增长和支付保障机制；负责机关、事业单位工伤认定工作，企业职工工伤认定工作；负责机关、事业、企业和自谋职业人员退休审核工作。6、贯彻执行劳动、人事争议调解制度和劳动、人事关系政策、完善劳动、人事关系协调机制；组织实施禁止使用童工政策和女工、未成年人的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作；依法查处侵犯劳动者合法权益和违法案件；负责劳动合同登记、集体合同审核备案、用工登记管理服务工作。7、执行农民工工资综合性政策，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。8、承担全区人力资源和社会保障综合统计、信息工作；管理全区人力资源和社会保障信息网络；发布人力资源和社会保障工作信息。9、承办区委、区人民政府及上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：局办公室、政策法规科、工资福利科、劳动关系科、人事人才科。所属单位2个，分别是：

1.劳动监察大队

2.劳动人事争议仲裁院

（三）重点工作概述

1、负责全区促进就业工作，完善职业资格制度，逐步建立面向城乡劳动者的职业培训制度，贯彻执行高校毕业生就业政策。2、落实全市城乡社会保险及其补充保险政策和标准。3、负责综合管理全区政府机关工勤、事业单位人员的职位分类、录用、任免、登记、考核、奖励、惩戒、培训、交流、辞职辞退、申诉、控告等工作。4、贯彻执行机关、事业单位的工资福利政策。5、贯彻执行劳动、人事争议调解制度和劳动、人事关系政策，完善劳动、人事关系协调机制。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制13人，工勤人员编制3人，事业编制8人。在职实有24人，其中： 财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆，其中：1辆是政府公共服务平台委托我局下属劳动监察大队使用。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入599.09万元，其中：一般公共预算598.62万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0.25万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0.21万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0.01万元。

与上年对比部门财务总收入增加20.62万元，其中：一般公共预算增加21.33万元，政府性基金增加0万元，国有资本经营收益增加0万元，财政专户管理资金收入增加0万元，事业收入增加0.25万元，事业单位经营收入增加0万元，上级补助收入减少0.26万元，附属单位上缴收入增加0万元，其他收入减少0.70万元。主要原因是人员调入，基本支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入598.62万元，其中:本年收入598.62万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款598.62万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比部门财政拨款收入增加21.33万元，其中：本年收入增加21.33万元，上年结转收入增加0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款增加21.33万元，政府性基金预算财政拨款增加0万元，国有资本经营收益财政拨款增加0万元。主要原因是人员增加，基本收入增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出599.09万元。财政拨款安排支出598.62万元，其中：基本支出562.04万元，与上年对比增加31.75万元，主要原因是人员调入，基本支出增加；项目支出36.58万元，与上年对比减少10.42万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，2080101行政运行330.84万元，主要用于昆明市晋宁区人力资源和社会保障局的基本工资、津贴补贴、奖金、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费及失业、工伤等人员经费支出，机关运行所需的办公费、差旅费、邮电费等日常公用经费支出；2080102一般行政管理事务0.21万元，主要用于企业薪酬工作经费；2080108信息化建设4万元，主要用于信息化建设；2080150 事业运行51.36万元，主要用于劳动人事争议调解仲裁支出；2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出32.83元，主要用于三支一扶人员、公车购置等支出；2080501行政单位离退休27.54万元，主要用于退休人员生活补助和福利费；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出41.40万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出20.70万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；2080801死亡抚恤0.78万元，主要用于遗属补助发放；2089999其他社会保障和就业支出0.01万元，主要用于其他社会保障和就业支出；2101101行政单位医疗19.23万元，主要用于行政单位医疗保险支出；2101102事业单位医疗3.11万元，主要用于事业单位医疗保险支出；2101103公务员医疗补助19.75万元，主要用于机关事业单位公务员医疗补助支出；2101199其他行政事业单位医疗支出2.60元，主要用于机关事业单位其他行政事业单位医疗支出；2210201住房公积金44.72万元，主要用于住房公积金缴存。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故本部门无对下转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市晋宁区人力资源和社会保障局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.5万元，较上年减少20万元，下降67.80%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市晋宁区人力资源和社会保障局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比，无变化。

（二）公务接待费

昆明市晋宁区人力资源和社会保障局2024年公务接待费预算为5万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为30次，共计接待300人次。

与上年对比，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市晋宁区人力资源和社会保障局2024年公务用车购置及运行维护费为4.5万元，较上年减少20万元，下降81.63%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少20万元，下降100%；公务用车运行维护费4.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年对比，增减变化原因主要是未预算新购置公务用车，公务用车购置费为0，公务用车运行费保持不变，车辆购置费及运行维护费有所减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年，昆明市晋宁区人力资源和社会保障局在区委、区政府的正确领导下，在上级业务部门的指导下，突出就业重点，夯实保障基础，创新人事管理，补齐人才短板，强化风险防控，大力提升人社公共服务能力。各项工作的落实，有力促进了工作目标任务的推进。

“三支一扶”人员区级配套补助资金项目2024年预算绩效目标：完成2024年“三支一扶”人员招录工作，根据省、市文件精神，按规定兑现生活补贴、考核奖励等政策，完善“三支一扶”人员待遇保障机制。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市晋宁区人力资源和社会保障局2024年机关运行经费安排61.43万元，与上年对比减少0.89万元，主要原因是行政运行公用经费减少，导致机关运行经费降低。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市晋宁区人力资源和社会保障局资产总额8186.91万元，其中，流动资产6461.94万元，固定资产1298.86万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产426.11万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

监督索引号53012200231600400111

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