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昆明市晋宁区水务局2024年部门预算公开

目录

第一部分 昆明市晋宁区水务局2024年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市晋宁区水务局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市晋宁区水务局2024年部门预算编制

说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传并贯彻执行国家和省、市水行政的相关法律、法规和方针、政策以及大中型水库移民后期扶持相关政策；组织实施有关水行政管理的地方性法规、政府规章以及有关滇池管理的法规、规章及规范性文件；负责本行业领域的安全生产监督工作。

2.负责实施最严格水资源管理制度相关工作，组织实施取水许可和水资源论证等工作，指导开展水资源有偿使用工作；组织编制全区水资源利用综合规划；保障城乡人饮供水及工农业生产用水。

3.组织拟定全区水利发展总体规划、中长期规划及年度计划；组织编制全区城乡供水发展规划、洪水干旱防治规划、水土保持规划、农村人畜饮水规划；组织拟定大中型水库移民后期扶持项目规划和年度计划，并组织实施。

4.负责全区小型水库基本建设及大中型水库移民后期扶持项目建设的监督、指导工作。按照权限和相关程序对项目进行审批并组织验收。

5.负责区管水利工程运行管理。负责区管水利工程设施设备的管理与保护，并组织指导水域及其岸线的管理与保护。

6.负责区管水利、滇池治理、移民建设项目及设施设备的质量安全监督，指导水利行业安全生产工作。

7.负责滇池保护管理工作。负责对滇池三级保护区范围内新、改、扩建项目的审查工作；参与滇池污染治理项目的协调、监督、管理工作；负责协调有关部门单位履行滇池保护职责；负责上级部门安排的滇池水环境综合整治项目工作。

8.负责水旱灾害防御工作。组织编制洪水干旱防护标准、重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度以及应急水量调度方案并组织实施；承担水情旱情预警工作；承担洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作。

9.负责水土流失防治工作。对水土流失进行监督、监测、预报和综合治理，依法征收水土保持补偿费，负责生产建设项目水土保持方案的审批和监督检查，对生产建设单位水土保持设施自主验收的项目进行备案。

10.负责辖区涉水案件查处、滇池水体渔政监管及水事纠纷调处工作。

11.负责计划用水节约用水工作。负责编制核定、下达和调整非居民用水单位计划用水指标；负责对符合建设条件的新改扩建建设项目节约用水措施方案的审批、备案、验收和已建节水设施的日常监督；配合相关部门完成节水型企业、单位（小区）的创建和验收；负责组织开展节约用水的宣传教育，推广节水型器具、设备和先进节约用水技术和措施。

12.负责区河（湖）长制日常工作。组织拟定区河（湖）长制规划、实施方案、年度工作计划；开展河（湖）长制督察、巡查工作。

13.负责完成年度大中型水库移民人口核实更新工作，拟定年度资金使用计划；负责对新建中型以上水库产生的移民，依法纳入后期扶持范围统一进行管理。

14.负责滇中引水工程晋宁段重大决策、部署、督促、检查有关决定事项的落实。指导、组织、协调涉及乡镇、部门配合省、市滇中引水机构统筹协调项目建设征地、移民安置，以及有关手续的报批工作。

15.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

昆明市晋宁区水务局共设置8个内设机构，包括：办公室、政策法规科、行政审批科、财务科、规划建设管理科、供水管理科、滇池项目管理科、滇池生态管理科。

所属单位10个，分别是：

1.昆明市晋宁区滇池管理综合行政执法大队；

2.昆明市晋宁区搬迁安置办公室；

3.昆明市晋宁区计划供水节约用水办公室；

4.昆明市晋宁区河（湖）长制工作办公室；

5.昆明市晋宁区防汛抗旱办公室；

6.昆明市晋宁区水政水资源管理站；

7.昆明市晋宁区水土保持管理站；

8.昆明市晋宁区水务局水利管理站；

9.昆明市晋宁区水利工程质量监督站；

10.昆明市晋宁区集中式饮用水源地保护管理中心。

（三）重点工作概述

1.创新工作方式方法，切实抓好党建党风廉政建设各项工作

一是进一步加强党的政治建设。持续强化党员教育管理，督促指导局属各党支部利用“三会一课”、主题党日等定期学习党的理论、方针、政策、业务；落实好重大事项请示报告制度。严格落实意识形态工作责任制，加强舆情研判和舆论引导。二是凝心聚力发挥党建引领作用。结合职能职责，重点组织开展“党建+滇池保护治理”“党建+抗旱保供水”“党建+水源地保护”等工作，将党建工作与水务中心工作融合开展，实现以党建促发展。三是切实抓好党风廉政建设主体责任落实，强化对权力运行制约监督，进一步梳理和完善厘清权力清单、责任清单，并进行公示；深化廉政风险防控工作，进一步完善廉政风险内容、等级、防控措施；四是持之以恒纠正“四风”，巩固深化作风建设新成果，教育引导广大党员干部把心思用在推动发展、服务大局上，助推全局各项工作稳步发展。

2.多渠道筹集资金，积极谋划项目，推动滇池保护治理工作

一是积极争取资金，尽快启动实施云南滇池南岸白鱼河（大河主流）生态环境系统整治项目，项目投资约2.75亿元，主要开展湿地布水系统完善及水系联通、河道治理及生态修复，晋城等重点村庄、集镇片区污水收集管网建设等工程，改善河道流域水环境。二是严格按照《云南省滇池保护条例》《滇池分级保护范围划定方案》，做好滇池流域建设项目的初步审查工作。三是继续做好滇池湖滨湿地、滇池流域农村村庄生活污水处理设施管护监督管理工作；严格落实“河道三包”责任制，继续做好指导、协调和检查工作。

3.加快推进水利工程建设，补齐水利基础设施短板

一是加快已完工项目收尾及竣工验收。配合区国资公司做好铁厂箐水库项目技术指导工作，认真履行行业主管部门监管责任，力争2024年上半年完成水库下闸蓄水验收工作和工程结算送审工作，2024年底完成工程竣工验收工作；完成挖煤坝水库除险加固工程竣工结算审计工作，力争2024年内完成竣工验收。二是继续推进晋宁区农村供水保障工程（化乐水厂）、晋宁区农村供水保障3年专项行动项目、晋宁区大河清水沟段治理工程等已开工项目建设。三是继续开展“四大工程”、城乡供水一体化工程项目和移民产业扶持等项目前期工作，争取社会资本参与项目建设。

4.防汛抗旱两手抓，严防旱涝急转

一是加快实施二街片区应急抢险抗旱救灾工程，加快推进“两个专项行动项目”建设，保障人民群众日常基本生活用水需求。二是切实抓实抓细旱情监测、算清水帐等工作，准确掌握各村水源情况，守住不发生农村饮水困难的底线。三是强化水库安全度汛工作，继续加强水库大坝安全巡查检查，全面落实责任；加强防汛安全检查，加强防汛抗旱物资管理及应急抢险队伍建设，提高防汛抗旱抢险救灾保障能力；持续做好山洪灾害预警系统维护，抓好预警信息传递各环节，提高站点来报率，发挥防汛减灾效益。四是加强水务、气象、自然资源、应急等部门信息互联互通，认真落实“1262”精细化预报与响应联动机制，坚持关口前移，加强调度指挥，提高气象精准预报预警能力，高效防范处置洪涝灾情。

5.进一步加大水务综合执法力度

一是加大日常监督检查，积极开展多部门联合执法，加大涉水违法立案查处力度，提高执法效率。二是进一步加大“十年禁渔”宣传力度、加大“清网”“清船”“清湖”“清江”力度，营造“不敢捕、不能捕、不想捕”的社会舆论氛围。三是抓好滇池沿岸违规违建等问题整改，持续推动生态环境质量改善；进一步做好向入滇河道排污等违法行为的查处，最大限度的减少人为排污对河道水质的影响。

6.强化监督管理，助推各项工作目标落实

一是切实转变工作作风，强化服务意识，进一步深化营商环境改革，打造水行政审批的快捷通道；依法依规开展好项目审批及监管工作，推进水务行业社会信用体系建设和双随机·一公开工作的推广应用，做好营商环境工作。二是加强与省、市水利主管部门及区级相关部门的对接联系，积极争取政策、项目和资金等要素保障。三是多措并举，落实节水优先，积极推进再生水、雨水等非常规水资源利用，推进项目建设，保障城乡供水。四是进一步抓实防汛抗旱、水资源管理、农村供水保障、水土保持管理能力建设等常规工作。五是加大宣传力度，开展多形式多渠道的宣传，为节约用水、水源地保护、滇池保护、防溺水等工作提供有力保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共11个。其中：财政全额供给单位11个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位10个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制171人，其中：行政编制17人，工勤人员编制3人，事业编制151人。在职实有178人（含企业改制分流2814渠东渔场16人），其中： 财政全额保障178人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员134人，其中： 离休0人，退休134人。

车辆编制12辆，实有车辆11辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入112837997.14元，其中：一般公共预算103671396.94元，政府性基金9166600.20元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少了26549165.34元，主要原因分析一是2023年底下达中央水利发展资金、省级滇池保护治理资金结转至2024年度，导致一般公共预算与上年对比减少58205426.00元；二是由于单位资金与上年对比减少93921191.54元，上级补助收入与上年对比减少90746225.30元，政府性基金与上年对比减少9166600.20元，非同级财政拨款与上年对比减少757903.90元，其他收入与上年对比减少2417062.34元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入112837997.14元，其中:本年收入112837997.14元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款103671396.94元，政府性基金预算财政拨款9166600.20元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少了26549165.34元，主要原因分析本年度我单位坚持厉行节约，缩减了一般性支出预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出112837997.14元。财政拨款安排支出112837997.14元，其中：基本支出43233439.44元，与上年对比增加2149368.50元，主要原因分析为2023年下半年，我单位新招录公务员2人，事业单位人员岗位晋升、及薪级工资正常晋升，养老保险及职业年金标准提高；项目支出69604557.70元，与上年对比增加65222657.70元，主要原因分析是2023年底下达中央水利发展资金、省级滇池保护治理资金结转至2024年度。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080501-行政单位离退休支出306000.00元，主要用于机关退休人员生活补助；

2080502- 事业单位离退休支出3105110.76元，主要用于事业单位退休人员生活补助；

2080505- 机关事业单位基本养老保险缴费支出3418889.28元，主要用于机关事业单位养老保险支出；

2080506-机关事业单位职业年金缴费支出1959444.64元，主要用于机关事业单位职业年金支出；

2080801-死亡抚恤支出180242.00元，主要用于职工死亡抚恤金发放；

2101101-行政单位医疗支出197115.42元，主要用于机关人员医疗保险；

2101102-事业单位医疗支出1431233.74元，主要用于事业单位人员医疗保险缴费；

2101103-公务员医疗补助支出1454802.90元，主要用于公务员医疗保险补助支出；

2101199-其他行政事业单位医疗支出218522.40元，主要用于其他社会保障缴费；

2130301-行政运行支出4074802.60元，主要用于区水务局机关、昆明市晋宁区滇池管理综合行政执法大队的人员工资及公用经费支出；

2130304- 水利行业业务管理支出1711972.39元，主要用于2024年晋宁区滇池蓝藻应急防控预警和处置项目经费支出1661972.39元，2024年晋宁区滇池保护治理项目经费50000.00元；

2130305-水利工程建设支出1128000.00元，主要用于2024年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护资金628000.00元，2024年中央水利发展资金山洪灾害防治资金200000.00元，晋宁区滇池流域深化农业综合水价改革及现代化灌区建设工作经费100000.00元，2024年中央水利发展资金-农业水价综合改革200000.00元的项目支出；

2130306-水利工程运行与维护支出6325000.00元，主要用于2024年晋宁区滇池保护治理项目经费100000.00元，水利管理站管理运行补助经费3175000.00元，2024年中央水利发展资金-小型水库维修养护3020000.00元，2024年中央水利发展资金-白蚁等害堤动物防治30000.00元等水利工程运行维护支出；

2130310-水土保持支出8342044.64元，主要用于水土保持站人员工资及公用经费支出；

2130311-水资源节约管理与保护支出66349761.21元，主要用于水政水资源管理站、搬迁安置办、河（湖）长制办、节水办、质监站、防汛办、水利管理站等预算单位的工资福利支出、办公费、差旅费、公务接待费、会议费等商品和服务支出；

2130316-农村水利支出220000.00元，主要用于晋宁区农业水价综合改革精准补贴和节水奖励专项资金支出；

2210201- 住房公积金支出3248454.96元，主要用于公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故本部门无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

2024年昆明市晋宁区水务局无对下专项转移支付项目。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年昆明市晋宁区水务局无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年昆明市晋宁区水务局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额52340.00元，其中：政府采购货物预算52340.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市晋宁区水务局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计379000.00元，较上年增加5000.00元，增长1.34%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市晋宁区水务局2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比，无变化。

（二）公务接待费

昆明市晋宁区水务局2024年公务接待费预算为159000.00元，较上年增加5000.00元，增长3.25%，国内公务接待批次为500次，共计接待1500人次。

与上年对比，公务接待费增加5000.00元，主要原因是：根据实际工作需求，2024年度公务接待增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市晋宁区水务局2024年公务用车购置及运行维护费为220000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费220000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为11辆。

与上年对比，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度昆明市晋宁区水务局项目预算绩效目标一是确保晋宁区滇池流域深化农业综合水价改革及现代化灌区建设工作顺利开展；二是做好滇池治理相关工作；三是预防蓝藻大规模爆发；四是力争全区入滇河道水质达Ⅲ类目标，珠江流域和红河流域优良水体比例达到100%，鸣矣河（晋宁二街段）消除劣V类，集中式饮用水水源地水质稳中向好，地下水质量保持稳定。

（一）晋宁区滇池流域深化农业综合水价改革及现代化灌区建设工作经费绩效目标：建立健全农业水价形成机制、工程建设和管护机制、精准补贴和节水奖励机制、用水管理机制等“四项机制”，提高农业用水效率，促进实现农业现代化。

（二）2024年晋宁区滇池保护治理项目经费绩效目标：一是加强湖滨生态湿地和中山杉湿地管护，做到“湿地清洁有人管，湿地绿化有人护、违法行为有人查”，实现“水清、岸绿、整洁”的目标。三是按照《中共晋宁县委晋宁县人民政府办公室关于印发<晋宁县全面推进滇池流域“河道三包”责任制的实施方案>的通知》，对8条入滇河道进行管护。四是加强已建污水处理设施管护，确保设施运行正常，发挥工程效益。五是加大河道、湿地、农村生活污水处理设施巡查检查，发现问题立即通知责任单位进行整改。六是做好滇池岸线水域零星藻华应急处置工作，预防蓝藻大规模爆发，确保滇池水质达标。七是做好东大河、古城河及视频监控等设备运行维护工作。

（三）2024年晋宁区滇池蓝藻应急防控预警和处置项目经费绩效目标：租赁30艘蓝藻围捕作业船只，并配备60名作业人员，对晋宁辖区内重点湾区、湿地内部水域和湿地相临近岸水域蓝藻水华进行围捕作业；主要在北山湾、太史湾和小渔村周边重点敏感水域应急采购安装35套曝气推流装置。确保2024年蓝藻水华处置做到“日聚日清、不堆不腐、藻水同治、华消藻除”，提高水体溶解氧、改善水体动力、预防蓝藻大规模爆发。

（四）水利管理站管理运行补助经费绩效目标：保障机构正常运转。抓好防汛工作，全面落实防汛责任制，确保区管水利工程度汛安全。按照“库水保生活、湖水保生产”的原则，做好供水协调工作，科学合理调配水资源，确保城镇供水，指导国资做好滇池提水回灌农田工作。 加强水利工程管理，继续推进水利工程管理规范化、信息自动化，维护工程安全运行，严格工程建设管理，抓紧实施各项维修养护工程建设任务。落实水库大坝安全管理责任制。加强集中式饮用水源地的管理和保护，确保水质安全。继续开展农业水价综合改革工作，推进晋城中型灌区继建配套与节水改造项目实施。完成原水费、农灌水费征收工作目标任务。完成上级交办的其他工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2024年机关运行经费安排751695.6元，主要用于主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置、工会经费、委托业务费等日常开支，以保证机构正常运转，与上年对比增加了107124.35元，主要原因是2024年度部门工作任务重，办公经费开支需求增大，故机关运行经费较上年有所增长。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市晋宁区水务局资产总额77822127.67元，其中，流动资产51623469.41元，固定资产14484359.59元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程11684378.67元，无形资产29920.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少19353555.10元，其中固定资产减少9850980.89元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产13项，账面原值85438.00元，实现资产处置收入300.00元；资产使用收入9000.00元，其中出租资产264平方米，资产出租收入9000.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

监督索引号53012200433200111

昆明市晋宁区水务局（汇总）2024年预算公开表20240305112515864