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昆明市晋宁区六街镇人民政府2024年

预算公开目录

第一部分 昆明市晋宁区六街镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市晋宁区六街镇人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市晋宁区六街镇人民政府2024年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.认真贯彻执行党和国家的各项路线、方针、政策和法律、法规、法令，制定本镇行政区域内的经济和社会发展规划，管理本镇辖区内的经济、社会发展等各项工作。

2.执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定、命令，组织和督促镇人民代表大会决议的实施。

3.指导、支持和帮助各村委会按照《村民委员会组织法》实施村民自治，管理好村（组）事务。

4.维护全镇社会秩序的稳定，调解和处理民事纠纷，维护社会治安，保证全镇经济社会发展顺利进行。

5.对全镇辖区内的土地、山林、水资源、矿产等实施管理，保护和治理生态环境，有计划地开发利用；抓好基础设施建设和管理，逐步改善和提高山区生产条件和生活环境，维护生态平衡。

6.保护个体经济、私营经济等非公有制经济的合法权利和利益，保护社会主义的公共财产、公民的私有财产权和继承权，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

7.服务企业、保障非公企业的自主权；保障少数民族的权益和尊重少数民族的风俗习惯；保障男女平等的政治权利和劳动权利。

（二）机构设置情况

昆明市晋宁区六街镇人民政府属公益一类行政事业单位，经费形式为财政全额拨款。我部门共设置12个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室、农业综合服务中心、社会保障综合服务中心、文化综合服务中心、村镇规划建设服务中心、为民服务中心、财政所、统计站。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、加大财税监测分析，强化税源监控管理，广泛培植新税源。集中对辖区内滇中引水工程等重点税源、重点项目实时监控；

2、全面夯实“三农”发展基础，完善农田水利设施，稳步推进土地承包到期后延包工作。全面发展特色农旅业，加强农村群众性自治组织建设，筑牢乡村振兴组织基础。

3、扎实推进水环境综合整治，持续推进滇池流域二、三级保护区内砂石料矿山关停及复耕复绿工作，落实森林防火各项责任和措施，保住绿水青山。

4、全面巩固全国文明村镇、国家级生态乡镇、国家级卫生镇创建成果，整合市场监管、城建执法等执法力量，因地制宜做好村庄规划，加强农村建房管理和风貌管控。

5、不断提升教育均衡发展质量，提升基层公共医疗服务，提升社会保障服务水平，提升公共文化服务品质。

6、全面提高政务服务水平，行政成本持续压缩，法治政府建设持续推进，人大代表建议切实办理，民生实事有效落实，自身建设得到新加强。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个,即：昆明市晋宁区六街镇人民政府。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制65人，其中：行政编制 29人、工勤人员编制1人、事业编制35人。在职实有56人，其中： 财政全额保障56人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中： 离休 0人，退休16人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入45111891.43元，其中：一般公共预算25111891.43元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入20000000元。与上年对比增加2579913.96元，主要原因是收支专户的上级补助收入列入2024年预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入25111891.43元，其中:本年收入25111891.43元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款25111891.43元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年对比增加2037924.27元，主要原因是增加了巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出，增加了农村饮水安全工程维修养护资金，增加了水源地管护资金。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出25111891.43元。财政拨款安排支出 25111891.43元，其中：基本支出18981891.43元，与上年18791967.16元对比增加189924.27元，增1.01%，主要原因是预算人员增加基本支出预算增加；项目支出6130000元，与上年对比增加了2130000元，主要原因是增加了农村饮水安全工程维修养护资金，增加了水源地管护资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010101人大行政运行经费支出170107.24元，主要用于人大在职在编人员工资福利及商品和服务支出；

2010199其他人大事务支出80000元，主要用于人大代表意见回复、办理经费；

2010301政府行政运行经费7891555.72元，主要用于政府在职在编人员工资、村委会干部人员工资和政府机关办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等商品和服务支出；

2010302专项业务及机关事务管理支出1200000元，主要用于六街镇各站所部门办公费和会议费；

2010399其他政府办公厅及其机构事务指出3264400元，主要用于六街镇组干部、各大员工资及镇招聘、应急分队等半供养人员工资；

2010601宣传经费支出130000元，主要用于六街镇宣传经费支出；

2011101纪检监察行政运行支出140347.28元，主要用于人员工资发放及日常办公支出。

2012999其他群众团体事务支出10000元，主要妇联相关工作支出。

2013101党委行政运行经费175347.44元，主要用于党委在职在编人员工资及商品和服务支出；

2059999其他教育支出40000元，主要用于六街镇政府对七中、六街中心小学、六街幼儿园补助及爱心助你上大学等经费支出；

2070109群众文化支出133600.6元，主要用于文化站人员工资及商品和服务支出；

2080501行政单位离退休支出61200元，主要用于行政退休人员支出；

2080502事业单位离退休支出195394.56元，主要用于事业单位离退休支出；

2080505机关事业单位基本养老保险支出977197.44元，主要用于在职在编人员养老保险单位承担部分支出；

2080506机关事业单位职业年金支出529643.43元，主要用于退休、离职人员职业年金记实支出；

2080801死亡抚恤金58000元，主要用于职工过世家属抚恤金;

2082899行政运行支出5000元，主要用于武装和退役军人服务站工作活动经费；

2100717计划生育服务支出162956.80元，主要用于计划生育服务人员工资、办公经费和村级计划生育宣传员的补贴支出；

2101101行政单位医疗支出283903.24元，主要用于行政人员医疗保险支出；

2101102事业单位医疗支出213525.24元，主要用于事业人员医疗保险支出；

2101103公务员医疗补助支出343454.2元，主要用于行政人员、事业人员医疗补助支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出51177.56元，主要用于在职人员事业保险支出；

2109999 其他卫生健康支出60000元，主要用于巩固国家卫生乡镇复审相关工作支出；

2120303小城镇基础设施建设支出100000元，主要用于集镇二三类费用支付。

2120501城乡社区环境卫生支出1000000元，主要用于六街镇城乡环境卫生治理工作经费支出；

2130104农业事业运行2513196.24元，主要用于农业综合服务中心人员工资、村农科员、兽医员、统计员生活补贴及办公经费支出；

2130199其他农业农村支出20000元，主要用于六街镇农业生产及重大动物疫病防疫工作经费支出；

2130204林业事业机构支出1560041.08元，主要用于林业在职在编人员工资及办公经费及森林防火、死看死守、卡点人员、瞭望塔人员生活补贴等支出；

2130299其他林业和草原支出10000元，主要用于政府样板林种植看护支出；

2130310水土保持474395.48元，主要用于水管站人员工资及办公经费支出；

2130335农村供水支出130000元，主要用于2024年度中央农村饮水安全工程维修养护资金。

2130399其他水利支出180000元，主要用于大堡河、柴河水库水源保护区河道保洁。

2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出1700000元，主要用于六街镇龙王塘村等5个村农产品分拣包装及仓储设施建设项目、六街镇干海村委会三组民族村寨旅游提升项目。

2140101交通运输行政运行支出145821.8万元用于道路交通劝导员工资及办公支出。

2149999其他交通运输支出80000元，主要用于六街镇农村公路建设养护支出；

2210201住房公积金支出1016626.08元，主要用于在职人员住房公积金支出；

2240199其他应急管理支出5000元，主要用于应急管理事务支出。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故本部门无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

昆明市晋宁区六街镇人民政府无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

昆明市晋宁区六街镇人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

昆明市晋宁区六街镇人民政府无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1000000元，其中：政府采购服务预算1000000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市晋宁区六街镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计410000元，较上年减少32000元，下降7.2%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市晋宁区六街镇人民政府2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化，主要原因是本年度未安排因公出国（境）人员，故无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市晋宁区六街镇人民政府2024年公务接待费预算为250000元，较上年减少32000元，下降11.34%，国内公务接待批次为600次，共计接待6000人次。

与上年相比减少，主要原因是缩减开支，公务接待以工作餐为主，减少桌餐接待次数。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市晋宁区六街镇人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为160000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费160000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

与上年相比无变化，主要原因是本年度车未新增车辆，控制车辆运行维护成本。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一)森林防火项目2024年预算绩效目标：

为预防和扑救森林火灾，保障人民生命财产安全，保护我镇森林资源安全，促进生态建设、经济社会和谐发展，修缮原有森林防火基础设施，保障各村委会森林防火经费，六街镇编制了森林防火项目，该项目预算资金870000元，主要用于：

1.森林防火物资储备及专用设备购置经费150000元。

2.9个村委会死看死守、卡点人员、瞭望塔人员工资合计484500元；

3.森林防火期结束后，看守卡点及瞭望塔人员工资合计28800元

4.森林防火应急工作经费206700元。

(二)城乡环境卫生专项经费2024年预算绩效目标：

为进一步提高农村环境卫生建设，营造一个整洁、有序、美观的新农村形象，真正达到有稳定的保洁队伍、有长效的资金保障、有完备的设施设备、有成熟的治理技术、有完善的监管制度的“五有”目标，构建起可持续的现代化农村生活垃圾治理体系，不断提升人居环境，六街镇编制了城乡环境卫生专项经费项目，该项目预算资金1000000元，主要用于集镇保洁、垃圾清运、焚烧处置及其他零星垃圾相关支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市晋宁区六街镇人民政府2024年机关运行经费安排1012346.48元，主要用于商品和服务支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费等，与上年989435.75元对比增加22910.73元，主要原因是在编行政人员增加，支出增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市晋宁区六街镇人民政府资产总额129490405.74元，其中，流动资产18239935.89元，固定资产3582185.19元，对外投资及有价证券0元，在建工程57861277.73元，无形资产21944.36元，其他资产49785062.57元。与上年相比，本年资产总额减少9524560.24元，其中固定资产减少611823.67元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入127900元，其中出租资产144平方米，资产出租收入127900元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

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昆明市晋宁区六街镇人民政府2024年预算公开表 (2)