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昆明市晋宁区人民医院2024年预算公开目录

第一部分　昆明市晋宁区人民医院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分　昆明市晋宁区人民医院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市晋宁区人民医院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

医院位于云南省昆明市晋宁区昆阳街道办事处巨桥路36号，医院占地面积44022.13平方米，约66.03亩，编制床位640张，实际开放床位600张，是一所二级甲等综合医院，主要职能是为人民身体健康提供医疗与护理保健服务、医疗与护理、医学教学、医学研究、保健与健康教育等。

（二）机构设置情况

我单位共设置50个内设机构，包括：呼吸与危重症医学科（含纤支镜室、老年病科）、心血管内科（含心电图室）、神经肾内分泌科（含血透室）、消化血液风免科（含胃肠镜室、营养科）、儿内与新生儿科、普通外科、泌尿外科、神胸血管外科、骨与创伤外科、妇科与计生科（含不孕不育门诊）、产科、眼耳鼻喉科、急诊科、急诊内科、重症医学科、120急救中心、麻醉科、中医与康复科、感染性疾病科、肿瘤内科、健康管理中心、急诊外科、口腔科、皮肤科、精神科、抗病毒门诊、疼痛科、护理专科门诊28个临床科室，检验科（含输血科）、放射科、超声影像科、病理科、药剂科、消毒供应中心6个医技科室和党政办、医务科（含病案室）、质控办、护理部、医保科、感染管理科、财务科、设备科、门诊部、信息科、后勤保障服务中心、医共体办公室、工会、文化办、基建科、绩效办等16个行政职能科室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、强化组织建设，选优配强领导班子成员。一是规范调整党支部设置，培养党支部“双带头人”。二是抓好发展党员工作，积极吸收接纳优秀共青团员、优秀医务工作人员向党组织靠拢，同时，严格按照发展党员相关程序严格审核把关。

2、规范权利运行，各项决策做到阳光公开。规范党政主要领导干部职责权限和领导班子成员分工，健全领导班子议事规则和工作规则，严格执行“三重一大”事项集体讨论决定制度，防止决策失误、权力失控和行为失范。

3、坚持落实党风廉政建设制度，加大监督力度。2023年4月全院组织开展廉政风险防控工作。共查找部门风险点95个，制定防控措施95条；查找廉政风险点1215个，制定防控措施1010条。截至10月份，报送党风廉政信息11篇，集中开展警示教育4次。严格“一岗双责”要求。

4、进一步落实全面从严管党治党要求，推进“清廉医院”建设。

5、认真开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。

6、规范院内投诉管理，不断改善患者就医体验。畅通患者投诉渠道，严格落实《医院投诉管理办法》、《医院首诉负责制度》。

7、文化建设工作。在医院党建引领下，医院文化办组织实施，通过量化指标体系，践行“人民至上 生命至上”的价值理念，以“患者至上”医院文化建设为宗旨，不断提升医院服务意识，打造有温度的医院文化。

8、临床医疗业务及管理工作：一是诊疗服务。2023年，总诊疗369544人次，其中门诊295842 人次，月平均门诊30795人次，急诊73702人次，体检服务16040人次，住院25156人次；门诊手术12437人次，住院病人手术6138人次，其中，三四级手术3498台次，三四级手术占比56.99 %。危重病人抢救688人次，抢救成功人次674人次，抢救成功率97.97%。实际开放总床日数163155天，实际占用总床日数185400天，病床使用率113.63%，病床周转率56.28%，出院患者平均住院日7.11天，住院患者治愈率31.61%，好转率65.77%，死亡率0.08%；总收入20084.36万元，与去年同期相比增长5.47%。二是提高医疗服务质量，狠抓医疗质量管理与医疗安全工作。2023年初，完成院科室两级管理目标责任书的签订，按照目标责任书每月进行监督检查及考核，每月召开院科两级质控会进行反馈。每周为全院医生进行一次医疗质量与安全的专题讲座培训，目前共完成19期培训，累计培训1800多人次，完成了所有临床科室的督导检查工作，医疗质量与安全水平得到进一步提升。三是推进药品管理。做好药品的采购、验收、储存、使用管理等工作；遵循有关药物临床应用指导原则、建立并落实抗菌药物临床应用分级管理制度；落实处方点评工作，保证患者用药安全；配合临床科室及时做好药品不良反应（事件）的收集上报工作。强化“三医联动”，严格控制药占比，2023年门急诊处方量共262806张，中药饮片处方4472张，基药使用率50.52%，药占比20.16%。四是强化医院感染管理工作。建立健全医院感染管理体系，进一步完善医院感染管理相关制度，按照二甲医院评审、提质达标的要求，重点放在国家出台的新规范在临床的实施、加大监管力度，检查督导各项规章制度的落实情况，有效预防和控制医院感染的发生。2023年共报告各类法定传染病3690例，及时准确报告各类法定传染病，报告及时率、准确率为100%，迟报、漏报为0。

9、持续抓好学科建设，不断提升医疗服务能力和水平。一是按照五大中心工作要求，定期组织召开五大中心质控工作会议。完成危重孕产妇救治中心、危重新生儿救治中心区县交叉现场复评审工作，完成卒中防治中心复审专家组对我院卒中防治中心的现场复审工作。二是继续巩固妇产科省级重点专科作用，充分发挥一、二级临床诊疗科室的临床核心作用，辐射带动外科手术、重症医学、血液透析等其他临床科室技术的创新发展，提升医疗救治能力。三是建立“泌尿外科肾上腺高血压多学科诊疗（MDT）诊疗团队”，优化肾上腺高血压患者筛查、诊断、诊疗、随访等流程。四是新技术、新项目持续发展，导管室自建立运行至今，共完成介入手术854台。五是手术台次及CMI值整体呈上升趋势。2023年医院完成手术5374台次，其中：三四级手术1503台次，占比27.97 %，同比增长3.16%。六是推广内镜微创介入诊疗技术。七是狠抓医技专科建设，加强病理检验能力，积极推进区域检验中心、区域医学影像科和区域消毒供应中心的建设工作。

10、强化人才队伍建设，持续抓好科教及继续教育工作。

一是有计划的培养人才，二是积极申报项目。三是规范考试管理。四是通过“重建档案”、“人才引晋”等方式引入高层次人才，提升人才队伍建设。五是2023年4月26日通过了由省教育厅和省卫健委联合组织的昆明卫生职业学院学院非直属附属医院的评审。

11、有序推进艾滋病防控工作

抗病毒治疗比例94.9%；病人治疗有效率目前为100%。

12、巩固提升国家基本公共卫生服务水平

一是扎实开展妇幼健康工作。二是做好辖区内新生儿听力和白内障筛查。三是认真落实首诊负责制。

13、继续推进医共体建设：我院作为晋宁区紧密型医共体牵头医院，积极发挥龙头带动作用，确立了以医疗质量管理中心、护理管理中心、医院感染管理中心、药事服务管理中心及医疗保险服务管理中心为重点突破口开展工作，促进优质医疗资源持续下沉，充分发挥卫生高层次人才的传、帮、带作用，对基层医务人员进行学科、学术结对帮扶，定向培养基层卫生人才，满足基层对紧缺卫生人才的需求。

一是继续完善医共体各项管理工作制度，二是组织专题会议，高位统筹医共体建设各项工作任务。三是配全配强各医共体各成员单位的领导班子，明确了牵头总院领导班子职责分工，助推医共体改革的各项目标任务顺利完成。四是坚持“走出去、请进来”的方式，不断加强学习，借鉴先进经验，提高自身内功。五是积极稳步推进信息化建设，完善数据整合。六是规范医共体各成员单位的财务管理工作，实现医共体内财务统一管理工作。七是多方协调，加快推进药品、耗材统一采购管理。八是继续开展对基层医疗机构的业务指导帮扶，持续提升医共体医疗服务能力。九是规范管理医保基金，确保医保基金使用安全。十是医共体各成员单位运行数据趋向合理，并稳步提升。十一是持续开展双向转诊工作，继续推进分级诊疗和双向转诊工作，十二是部分省内外县市区到晋宁交流考察医共体建设工作。截至目前，先后接待了宜良县、寻甸县、芒市、石林县、丘北县、思茅区到晋宁区考察医共体建设工作，通过实地察看及座谈交流让我区医共体工作也得到了一些启示。

14、认真落实安全生产工作：组织开展6次全院安全生产大检查工作，全年组织医院职工及物管工作人员进行消防安全培训5次、应急演练3次、反恐安全培训5次、应急演练3次、食品安全培训7次、应急演练1次、地震及自然灾害应急演练1次。

15、抓紧落实二期改扩建项目及医疗设备的采购工作。

16、疫情防控工作：根据新冠肺炎救治乙类乙管工作要求，我院继续开展疫情防控工作

17、获奖励情况：2023年8月获晋宁区“永担健康使命，铸就时代新功”第六届中国医师节健康晋宁·先进集体；2023年3月荣获昆明市晋宁区“最美学雷锋志愿服务站”授牌；2023年9月获昆明市“工惠母婴空间”授牌；2023年11月获“消防安全管理先进单位”。

18、工作亮点

①完成了县级综合医疗机构第二阶段提质达标推荐标准验收，紧紧围绕提质达标推荐标准验收目标从设备购置、开展新的医疗技术、优提升医疗服务、优化诊疗流程等方面齐头并进，于2023年8月2日高分通过2023年县级公立综合医院提质达标推荐标准验收。

②继续开展与省市优质医疗资源整合提高医疗服务质量，截止2023年，我院与上级医院建立了26个专家工作站、6个专科联盟，在上级医院的优质医疗资源带动下，我院医疗服务能力不断提升，目前能开展直肠黏膜环切术、经皮动脉支架置入术、经皮动脉栓塞术护理、食管支架植入术，肠内支架植入术，食管静脉曲张套扎术、经食管心脏调搏术、永久起搏器植入术、临时起搏器植入、冠心病介入治疗、心脏射频消融术及护理等34项新技术、新项目。

③创建重点专科，提升服务能力，积极申报市级临床重点专科建设项目。组织10个临床科室/专业组参加2023 年度昆明市“十四五”市级临床重点专科评审，最终我院重症医学科、呼吸与危重症医学科、儿科共三个科室被确定为昆明市“十四五”市级临床重点专科建设项目。

二、预算单位基本情况

我院编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个、差额供给单位1个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制205人，其中：行政编制0人，工勤人员编制9人，事业编制196人。在职实有625人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助192人，财政专户资金、单位资金保障433人。

离退休人员147人，其中：离休0人，退休147人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入45545213.87元，其中：一般公共预算16046173.87元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入29499040.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

总收入与上年对比增长81.5%，主要原因：1、一般公共预算财政拨款收入人员经费补助预算由补助标准80%调整为60%；2、事业收入预算2023无预算，2024年预算事业收入。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入16046173.87元，其中:本年收入16046173.87元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16046173.87元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

增长比例为-36.06%，主要原因是人员经费补助预算标准由补助80%调整为60%；

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出45545213.87元。财政拨款安排支出16046173.87元，其中：基本支出16046173.87元，与上年对比减少36.06%，主要原因一般公共预算财政拨款收入人员经费补助预算标准由补助80%调整为60%；项目支出29499040元，项目支出预算是政府采购项目，2023年未做政府采购项目预算，2024年政府采购项目预算29499040元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故无对下转移支付资金，该表以空表进行公开。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市晋宁区人民医院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市晋宁区人民医院2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市晋宁区人民医院2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化。主要原因是我院属于差额拨款事业单位，公务接待费由医院事业资金支付，无此预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

    昆明市晋宁区人民医院2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。我院有公务用车保有量，无公务用车运行费的原因：我院属于差额拨款事业单位，公务用车保有量共8辆，其中：7辆专业救护车，其他车辆1辆，车辆运行维护费由医院事业资金支付，无此预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年我院无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、医共体：指一个区域内的医院与其他医疗服务机构和组织联系在一起，构建的一个整体性的医疗组织架构，强调“共”性。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

    昆明市晋宁区人民医院2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是昆明市晋宁区人民医院为非行政、非参公管理事业单位。

    与上年对比增加0元，增长0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市晋宁区人民医院资产总额571574948.22元，其中，流动资产327327628.29元，固定资产131687120.4元，对外投资及有价证券0元，在建工程108160361.75元，无形资产3234401.6元，其他资产1165436.18元。与上年相比，本年资产总额增加12572140.81元，其中固定资产增加1757685.57元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产45项，账面原值1397723.44元，实现资产处置收入24831.26元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

监督索引号53012200236101500111

昆明市晋宁区人民医院2024年预算公开表