监督索引号53012200141000000

昆明市晋宁区统计局2024年预算公开目录

第一部分 昆明市晋宁区统计局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市晋宁区统计局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市晋宁区统计局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责组织、领导和协调全区统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任，建立、健全并管理全区经济社会运行宏观数据库。

2.制定并组织实施统计改革和统计现代化建设规划。建立和完善反映经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系。组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料。

3.会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作。汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析、社会监测、统计执法。

4.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全区性基本统计数据。

5.组织实施能源、投资、消费、劳动工资、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供全区性基本统计数据。

6.组织乡（镇、街道）、各部门的经济、社会、科技和资源环境等统计调查。统一核定、管理、公布全区性基本统计资料。定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。

7.对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督。向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询服务。

8.依法审批或备案部门统计和民间统计调查项目。指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。

9.管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统，实施统计数据联网直报，指导全区统计信息化建设。

10.会同有关部门组织和管理统计从业资格考试工作。组织并管理统计科学研究、统计教育、统计干部培训工作。                        

11.收集、整理各地基本统计资料，并进行对比、分析和研究，开展统计工作方面的资料交换。

12.承办区委、区人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：包括：办公室、执法监督科、专业统计科、综合核算科。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1.完成企业一套表联网直报工作，包括工业、固定资产投资、房地产业、建筑业、批发零售贸易业、住宿餐饮业、服务业等专业；2.完成GDP数据核算及统计年鉴编印工作；3.完成城乡住户一体化调查工作；4.完成规模以下企业抽样调查及劳动力抽样调查、人口变动调查、文化产业调查等工作。

二、预算单位基本情况

昆明市晋宁区统计局编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制11人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有22人，其中： 财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中： 离休0人，退休8人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆，超编1辆。实有车辆超编制原因是：为保障统计数据核查、统计执法检查工作开展，区机关事务管理局调配1辆公务用车委托区统计局管理使用。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入8498838.43元，其中：一般公共预算8498838.43元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。与上年对比增加2084138.43元，主要原因是开展第五次全国经济普查工作，增加经费支出。

（二）财政拨款收入情况

2024年昆明市晋宁区统计局财政拨款收入8498838.43元，其中:本年收入8498838.43元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8498838.43元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加2084138.43元，主要原因是开展第五次全国经济普查工作，增加经费支出。

四、预算单位支出情况

2024年昆明市晋宁区统计局预算总支出8498838.43元。财政拨款安排支出8498838.43元，其中：基本支出5298838.43元，与上年对比减少38720.09元，主要原因是减少编外人员工资支出、人员较上年减少1人，故经费支出减少；项目支出3200000元，与上年对比增加2200000元，主要原因是开展第五次全国经济普查工作，增加项目经费支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010501 行政运行2090122.36元，用于行政人员工资社保缴费支出。

2010504  信息事务10188元，用于网络服务费支出。

2010506 统计管理30000元，用于统计法律法规宣传经费支出。

2010507 专项普查活动2679000元，用于第五次全国经济普查经费支出。

2010508 统计抽样调查380000元，其中315400元用于调查队住户收支与生活状况调查经费支出；14600元用于调查队开展采购经理调查（PMI）经费支出；50000元用于调查队开展劳动力调查经费支出。

2010550 事业运行1633048.88元，用于事业人员工资及社保缴费支出。

2010599 其他统计信息事务支出100812元，用于开展统计业务经费支出。

2080501 行政单位离退休122400元，用于退休人员生活补助及福利费支出。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出408282.24元，用于机关事业单位养老保险缴费支出。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出247090.49元，用于职业年金缴费支出。

    2080801 死亡抚恤11356.80元，用于遗属生活补助支出。

2101101 行政单位医疗支出105757.63元，用于行政单位医疗保险缴费支出。

2101102 事业单位医疗支出100843.76元，用于事业单位医疗保险缴费支出。

2101103 公务员医疗补助148068.20元，用于公务员医疗补助支出。

2101199 其他行政事业单位医疗支出21136.39元，用于退休人员医疗保险缴费支出。

2210201 住房公积金410731.68元，用于职工住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故本部门无对下转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额86600元，其中：政府采购货物预算31600元、政府采购服务预算55000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市晋宁区统计局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计50000元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市晋宁区统计局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

原因：昆明市晋宁区统计局2024年无因公出国境的工作需要和安排，故无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

昆明市晋宁区统计局2024年公务接待费预算为30000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为18次，共计接待320人次。

原因：今年公务接待活动批次、人次与上年基本持平，故公务接待经费与上年无变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市晋宁区统计局2024年公务用车购置及运行维护费为20000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费20000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

原因：因公务用车保有量与上年基本持平，故公务用车购置及运行维护费较上年无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年，区统计局认真落实组织、领导和协调全区统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任，制定并组织实施统计改革和统计现代化建设。

（一）昆明市采购经理调查（PMI）补助资金，按照方案制度力争顺利完成2024年采购经理指数（PMI）调查工作，数据使用部门满意度达90%以上。

（二）住户收支与生活状况调查补助资金，按照方案制度力争顺利完成2024年城乡住户调查工作指标，数据使用部门满意度达90%以上。

（三）统计工作经费，根据国家统计法律、法规相关规定依法开展统计工作，按照国家统计报表制度规定，按时、按质、按量完成各个专业统计报表任务，提供全区国民经济和社会发展统计指标，按时出版《统计年鉴》，为政府政策决策提供统计数据依据，为社会公众提供统计信息咨询服务。

（四）数字线路租用费项目，完成视频会议的接收，数据上报，做好数据交换安全、保密等工作。

（五）劳动力调查项目经费，严格按照劳动力调查方案制度力争顺利完成2024年调查工作，及时反馈全区劳动力情况。

（六）普法及法规宣传工作经费，加强统计法律法规宣传及普法宣传，切实提高统计法律法规意识。

（七）第五次全国经济普查工作经费，用于开展经济普查物资采购、会议培训费用、宣传工作、“两员”补贴经费支出，确保第五次全国经济普查工作顺利如期开展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市晋宁区统计局2024年机关运行经费安排354342.48元，与上年对比减少1187.77元，主要原因分析是行政人员较上年减少1人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市晋宁区统计局资产总额269853.68元，其中，流动资产78406.64元，固定资产191447.04元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少104259.66元，其中固定资产减少60588.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

监督索引号53012200141000111

昆明市晋宁区统计局2024年预算公开表