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昆明市晋宁区水利工程建设质量监督站

2024年预算公开目录

第一部分 昆明市晋宁区水利工程建设质量监督站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市水利工程建设质量监督站2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市晋宁区水利工程建设质量监督站

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.根据政府主管部门的规定，受理建设工程项目的质量监督工作，对全区小（二）型及以下的水利工程建设项目行使工程质量监督权；

2.制定质量监督工作方案，组织培训质量监督人员；

   3.负责审核、批准及办理辖区内水利工程质量监督手续；审查、确定水利工程的项目划分；

   4.负责水利工程外观质量评定标准的确认、核定工程外观质量评定结果；

   5.对建设方、监理、施工单位的质检、质量保证体系及设计单位、监理单位的现场服务体系等实施监督检查；

  6.负责国家、省、市水利工程建设质量标准和行业标准的贯彻执行情况进行监督检查；

  7.负责对工程建设实施巡查监督或驻守项目现场监督，对工程质量管理中的违规行为检查、督促、整改；

  8.负责对部分工程质量进行核备，对单位工程质量进行核定；

9.负责参与工程质量事故的调查、处理，参与单位工程验收、竣工验收、并出具质量监督报告。

（二）机构设置情况

昆明市晋宁区水利工程建设质量监督站共设置3个内设机构，包括：综合办公室、财务办公室、质量监督安全生产办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.继续做好我站干部职工政治思想工作及信息材料上报工作

2.加强水利工程建设质量监督的组织领导工作，进一步健全全区水利工程建设质量监督管理制度，全面开展水利工程建设质量监督工作。继续做好移民项目、中小河流综合整治项目、小坝塘除险加固工程、管道联通工程、农村饮水安全项目及其它五小水利工程等的质量监督管理工作。同时做好质量监督培训工作。

3.进一步健全完善安全生产责任体系，深入开展安全隐患排查治理，做好消防、反恐防恐、食品安全工作，防治并重，加强督查检查，强化安全生产宣传教育培训。

4.按照区委、区政府和局党委、行政的工作要求，积极与上级单位的沟通和对接，认真完成质量强区工作、信访维稳工作和全国文明城市创建工作等。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制1人，事业编制10人。在职实有11人，其中: 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3,050,000.33元，其中：一般公共预算收入3,050,000.33元，政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业单位事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年单位收入1,742,631.72元对比增加1,307,368.61元。主要原因：1.社会保障和就业支出增加569,740.56元，原因一是人事变动，在职人员增加4人；二是机关事业单位基本养老保险和职业年金调整。2.卫生健康支出增加64,555.13元，原因一是人事变动，在职人员增加4人；二是事业单位医疗保险调整。3.农林水支出增加600,913.80元，原因一是人事变动，在职人员增加4人；二是农林水支出中增加了项目支出。4.住房保障支出增加72,139.12元，原因一是人事变动，在职人员增加4人；二是2024年职工住房公积金整体调整。

（二）财政拨款收入情况

2024年单位财政拨款收入3,050,000.33元，其中:本年收入3,050,000.33元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,050,000.33元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年财政拨款收入对比增加1,307,368.61元。主要原因：人事变动，在职人员增加4人。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3,050,000.33元，财政拨款安排支出3,050,000.33元 ，其中：基本支出3,050,000.33元， 与上年对比增加1,307,368.61元，主要原因是人事变动，在职人员增加4人；项目支出0元，与上年对比0元，主要原因分析本部门没有项目支出预算。

与上年单位收入1,742,631.72元对比增加1,307,368.61元。主要原因分析：一是人事变动，在职人员增加4人。二是机关事业单位基本养老保险和职业年金调整，三是职工住房公积金整体调整。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

2080502行政事业单位养老支出501,825.84元，主要用于事业单位离退休费；

2080505行政事业单位养老支出231,068.16元，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出；

2080506行政事业单位养老支出115,534.08元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

2080801死亡抚恤22,704.00元，主要用于遗属困难生活补助支出。

2101102行政事业单位医疗109,734.86元，主要用于事业单位医疗；

2101103行政事业单位医疗81,648.80元，主要用于公务员医疗补助；

2101199其他行政事业单位医疗12,395.19元，主要用于事业重特病医疗统筹。

2130311水资源节约与保护1,763,244.28元，主要用于我单位在职人员的工资福利支出、办公费、差旅费、公务接待费、会议费等商品服务支出支出。

2210201住房改革支211,845.12元，主要用于住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故本部门无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

2024年昆明市晋宁水利工程建设质量监督站无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年昆明市晋宁水利工程建设质量监督站室无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年昆明市晋宁水利工程建设质量监督站无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市晋宁区水利工程建设质量监督站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25,000.00元，较上年相比减少5,000.00元，下降16.67%，主要原因分析是没有安排接待，故预算调减。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市晋宁区水利工程建设质量监督站2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比，无变化。

（二）公务接待费

昆明市晋宁区水利工程建设质量监督站2024年公务接待费预算为5,000.00元，较上年减少5,000.00元，下降50%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比，原因没有安排接待，故预算调减。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市晋宁区水利工程建设质量监督站2024年公务用车购置及运行维护费为20,000.00元，较上年增加0元。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费20,000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2024年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“水利工程建设质量监督”水利是现代农业建设不可或缺的首要条件，是经济社会发展不可替代的基础支撑，是具有很强的公益性、基础性、战略性。水利工程质量不仅关系到防洪安全，供水安全，粮食安全，而且关系到经济安全、生态安全、国家安全。推进水利改革发展新跨越，高度重视严格控制工程质量，是水利工作者义不容辞的职责。

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市晋宁区水利工程建设质量监督站2024年机关运行经费安排0元，与上年对比，无变化。昆明市晋宁区水利工程建设质量监督站为事业单位，没有机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市晋宁区水利工程建设质量监督站资产总额4434751.47元，其中，流动资产4324752.09元，固定资产9999.38元，对外投资及有价证券0元，在建工程100000.00元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

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