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昆明市晋宁区昆阳街道办事处

2024年预算公开目录

第一部分 昆明市晋宁区昆阳街道办事处2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市晋宁区昆阳街道办事处2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、部门整体支出绩效目标表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

昆明市晋宁区昆阳街道办事处2024年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.认真贯彻执行党和国家的各项路线、方针、政策和法律、法规、法令，制定本街道行政区域内的经济和社会发展规划，管理本镇辖区内的经济、社会发展等各项工作。

2.执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定、命令，组织和督促人民代表大会决议的实施。

3.指导、支持和帮助各村委会（社区）按照《村民委员会组织法》实施村民自治，管理好村（组）事务。

4.维护全街道社会秩序的稳定，调解和处理民事纠纷，维护社会治安，保证全街道经济社会发展顺利进行。

5.对全街道辖区内的土地、山林、水资源、矿产等实施管理，保护和治理生态环境，有计划地开发利用；抓好基础设施建设和管理，逐步改善和提高山区生产条件和生活环境，维护生态平衡。

6.保护个体经济、私营经济等非公有制经济的合法权利和利益，保护社会主义的公共财产、公民的私有财产权和继承权，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

7.服务企业、保障非公企业的自主权；保障少数民族的权益和尊重少数民族的风俗习惯；保障男女平等的政治权利和劳动权利。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会事务办公室、社会治安维稳综合治理办公室、应急管理办公室。事业综合设置昆阳街道办事处城市管理综合服务中心（下设城市规划建设管理综合办公室、农林水综合办公室）、昆阳街道办事处社会保障综合服务中心、昆阳街道办事处文化综合服务中心、昆阳街道办事处为民服务中心、昆阳街道办事处财政所、昆阳街道办事处统计站。  

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、推进乡村振兴战略，助力农村全面发展

按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，认真落实乡村振兴战略部署，加快农业强、农村美、农民富的步伐。

2、着力服务重大项目，助推产业经济发展

依托重大项目建设，充分发挥自身地理、交通、文化等优势，全力谋划新的经济增长点，推动产业结构调整。

3、发掘文化资源优势，打造特色旅游产业

依托优质的滇池岸线资源和生态优势，主动融入大健康产业发展规划，发挥深厚的历史文化底蕴优势，做好文化旅游与现代农业有机结合的新篇章。

4、加强生态文明建设，逐步改善生态环境

牢固树立和认真践行“绿水青山就是金山银山”理念，强化生态文明建设，做好环境保护工作。一方面深入推进滇池和水环境综合治理。另一方面是加强生态环境保护，做好森林资源保护。

5、强化民生服务保障，促进社会和谐稳定

坚持民生优先，着力解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，抓好事关民计民生的重点工作。

6、加强政府自身建设，推进依法高效行政

做好新时代的政府工作，要牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，落实全面从严治党要求，加强政府自身建设，深入推进政府职能转变，为人民群众提供优质高效服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制103人，其中：行政编制35人，工勤人员编制3人，事业编制65人。在职实有103人，其中： 财政全额保障103人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 82人，其中： 离休0人，退休82人。

车辆编制13辆，实有车辆13辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入 101073907.30元，其中：一般公共预算63273907.30元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入37800000.00元。

与上年对比减少147965903.62元，主要原因分析一般公共预算减少4215903.62元，政府性基金减少50000.00元，其他收入减少143700000元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入63273907.30元，其中:本年收入63273907.30元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款63273907.30元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少4215903.62元，主要原因分析一般公共预算收入减少4215903.62元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 101073907.30元。财政拨款安排支出63273907.30元，其中：基本支出48080707.30元，与上年对比减少4409103.62元，主要原因分析；编外人员经费按新标准核算，厉行节约公用经费减少；项目支出15193200.00元，与上年对比增加193200.00元，主要原因分析：2024年增加森林管护经费43200.00元，增加农村供水经费150000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

201-01-01人大事务支出174098.96元，主要反映人大人员工资及社会保障缴费、人大代表履职经费等支出

201-03-01政府办公厅（室）及相关机构事务支出25021053.45元，主要反映政府机关人员工资和政府机关办公费、差旅费、公务接待费、会议费、公务用车运行维护费等支出。

201-03-05专项业务活动支出257800.00元，主要反映公务用车购置支出。

201-03-50事业运行支出267005.20元，主要反映为民服务中心人员工资、社保缴费、办公费、差旅费等支出。

201-03-99其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出8550043.20元，主要反映机关零星修缮费、老龄事务、街道临时聘用人员工资、村组各口干部人员工资及村民小组运转经费支出等相关支出。

201-05-50统计信息事务支出535032.16元，主要反映统计站人员工资、社保缴费、办公费、差旅费等支出。

201-06-50财政事务支出1067215.36元，主要反映财政所人员工资、社保缴费、办公费、差旅费等支出。

201-29-99其他群众团体事务支出23250.00元，主要反映街道2024年工会、妇联及青年团体的团体事务支出。

201-31-01党委办公厅（室）及相关机构事务支出326588.28元，主要反映党委人员工资、社保缴费支出。

201-31-99其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出270173.80元，主要反映基层党建工作经费支出。

201-40-04信访事务支出200000.00元，主要反映接访工作经费支出。

204-99-99其他公共安全支出100000.00元，主要反映社会治理、社会安全宣传等工作支出。

207-01-09文化和旅游支出1133004.00元，主要反映文化旅游综合服务中心人员工资、社保缴费、办公费、差旅费等支出。

208-01-99其他人力资源和社会保障管理事务支出1071062.00元，主要反映社会保障综合服务中心人员工资、社保缴费、办公费、差旅费等支出。

208-05-01归口管理的行政单位离退休支出596700.00元，主要反映归口管理的行政单位离退休人员重特病医疗统筹及福利费。

208-05-02事业单位离退休支出642600.00元，主要反映事业单位离退休人员重特病医疗统筹及福利费。

208-05-05机关事业单位基本养老保险缴费支出1838653.44元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费等支出。

208-05-06机关事业单位职业年金缴费支出1064326.72元，主要反映离退休人员职业年金缴费支出。

208-08-01机关事业单位死亡抚恤金支出244692.00元，主要反映单位死亡抚恤金支出。

210-11-01行政单位医疗支出339899.54元，主要反映机关行政人员医疗保险费用支出。

210-11-02事业单位医疗支出570070.63元，主要反映事业单位人员医疗保险费用支出。

210-11-03公务员医疗补助支出835219.20元，主要反映公务员医疗补助支出。

210-11-99其他行政事业单位医疗支出121432.93元，主要反映其他行政事业单位医疗支出。

210-99-99其他卫生健康支出50000.00元，主要反映其他卫生健康支出。

211-04-02农村环境保护支出1851319.00元，主要反映农村环保支出。

211-05-01森林管护支出43200.00元，主要反映森林管护支出。

212-01-04城乡社区管理事务支出418352.12元，主要反映综合执法队人员工资、社保缴费、办公费、差旅费等支出。

212-02-01城乡社区规划与管理支出5291114.60元，主要反映城市管理综合服务中心人员工资、社保缴费、办公费、差旅费等支出。

212-03-99其他城乡社区公共设施支出1125480.00元，主要反映其他城乡社区公共设施支出。

212-05-01城乡社区环境卫生支4934194.25元，主要反映城乡社区环境卫生整治相关经费。

213-01-42农村道路建设支出114771.00元，主要反映城乡道路建设与管护经费。

213-02-34林业事业防灾减灾支出1549487.02元，主要反映护林防火经费支出。

213-03-16农田水利支出659866.36元，主要反映防汛补助及水利建设项目支出。

213-03-35农村供水支出150000.00元，主要反映农村供水保障支出。

221-02-01住房公积金支出1836202.08元，主要反映2024年职工住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故本部门无对下转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额542450.00元，其中：政府采购货物预算287050.00元、政府采购服务预算255400.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市晋宁区昆阳街道办事处2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计657800.00元，较上年减少12200.00元，减少1.82%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市晋宁区昆阳街道办事处2024年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年相比增加0.00元，增长0.00%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化 ，主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市晋宁区昆阳街道办事处2024年公务接待费预算为280000.00元，与上年相比增加0.00元，增长0.00%。国内公务接待批次为300次，共计接待4000人次。

与上年相比无变化 ，主要原因是2024年在预算内继续严格落实接待费有关规定，控制接待批次、人员和规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市晋宁区昆阳街道办事处2024年公务用车购置及运行维护费为377800.00元，较上年减少12200.00元，下降3.13%。其中：公务用车购置费257800.00元，较上年减少12200.00元，下降4.52%；公务用车运行维护费12万元，增长0.00元，增长0.00%，与上年持平。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为13辆。

与上年相比预算减少12200.00元，减少的主要原因是，今年计划购置2台公务用车，购置费为257800.00元，上年预算公务用车购置费为270000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年，昆阳街道办事处认真贯彻执行党和国家的各项路线、方针、政策和法律、法规、法令，制定本街道行政区域内的经济和社会发展规划，管理本镇辖区内的经济、社会发展等各项工作，指导、支持和帮助各村委会（社区）按照《村民委员会组织法》实施村民自治，管理好村（组）事务，维护全街道社会秩序的稳定，调解和处理民事纠纷，维护社会治安，保证全街道经济社会发展顺利进行。

(一)城乡环境卫生经费项目2024年预算绩效目标：

做好昆阳街道办共辖有30个村（社区）委员会，87个自然村，建立“户清扫、组保洁、村收集、街道运转、焚烧厂处置”的农村一体化五级联动体系，建立87个自然村保洁制度。按照分片管理原则，配备卫生专职保洁员229名，负责村庄、道路、公厕的清扫与保洁。垃圾清运、转运、处置采用市场化模式，采购第三方进行处置。根据省级农村人居环境治理要求做好辖区人居环境治理工作。

(二)农村环境保护经费项目2024年预算绩效目标：

加强滇池治理管护工作，做好入滇河道保护，确保水质达标，提升滇池环湖村庄人居环境，加强滇池环湖村庄建设截污支次管网及村庄污水收集处理设施建设，保障设施用地租金。

（三）林业防灾减灾经费项目2024年预算绩效目标：

做好昆阳街道办共辖有21个有林（湿地）村，设56个防火卡点：白天卡点112人、夜间卡点28人，四个瞭望塔共看守人员13人，辖区共有林地（湿地）面积8.5万亩，为做好森林防火期间的汽车保养、燃油、车船税、修理，森林消防人员工资，林业员工资，补助各村委会防火工作经费，修建森林防火通道，二类卡点，加强宣传标牌制作，加大宣传力度，足额保障扑火物资购买，确保森防火安全。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市晋宁区昆阳街道办事处2024年机关运行经费安排2131981.68元，与上年对比减少18914.51元，主要原因是2024年厉行节约，减少机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市晋宁区昆阳街道办事处资产总额180696103.93元，其中，流动资产24622189.85元，固定资产7398363.30元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产59887.91元，其他资产148615662.87元。与上年相比，本年资产总额减少589543.96元，其中：流动资产减少915742.87元，其他应收款减少968987.71元，固定资产增加2729623.36元。处置房屋建筑物1211平方米，账面原值2729623.36元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项，账面原值480.00元，实现资产处置收入480元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53012200500400111

2024年部门预算公开表格