监督索引号53012200432600000

 昆明市晋宁区农业农村局（汇总）2024年预算公开目录

第一部分 昆明市晋宁区农业农村局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门＂三公＂经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市晋宁区农业农村局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市晋宁区农业农村局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、起草或拟定全区有关种植业、畜牧业、农业机械化等农业各产业(以下简称农业)和农村经济发展的中长期规划，并负责组织实施；拟定农业产业化经营和农业信息化体系建设规划，促进农业产前、产中、产后一体化发展；监测分析农业和农村经济运行，发布农业和农村经济信息。

2、承担完善农村经营管理体制的责任。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的意见或建议，指导农村土地承包、土地承包经营权流转和农村土地承包纠纷仲裁管理；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农业行业协会的建设与发展。

3、指导粮食等主要农产品生产，指导农产品生产基地建设、现代农业示范区建设；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；指导农用地、草场、宜农滩涂、宜农湿地的利用，依法管理耕地质量，发展节水农业；规划指导农业基础设施、高产稳产农田(地)建设和中低产田(地)改造。

4、承担提升农产品质量安全水平的责任。依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品和农业生产资料质量安全监测和管理；指导农产品检验检测体系建设。

5、负责农业行政执法，依法开展农作物种子(种苗)、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂的许可及监督管理；负责农业植物新品种、农业生物物种资源和农业转基因生物的保护、监督和管理；开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理；指导农业机械化和农机安全监理工作。

6、承担农业防灾减灾的责任，监测、发布农业灾情，协调种子等救灾物资储备和调拨，提出农业生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复；负责农作物重大病虫害防治；指导动植物防疫和检疫体系建设，组织监督对区内动植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭；组织有害生物普查；组织兽医、兽药药检工作。

7、负责全区规划范围内畜禽屠宰厂（场）定点设置规划、建设、搬迁及关停，加强生猪屠宰专项整治工作及无害化处理,确保猪肉质量安全。

8、拟定全区农业科技教育、科技推广及其队伍建设的发展规划、措施，指导全区农业科技教育和农科机构的业务工作；组织重大科技项目的推广和管理；参与实施农村实用人才培训工程，承担农村劳动力转移就业培训工作；指导乡（镇）农业技术推广体系改革与建设；组织制定农业技术推广的规划、计划并组织实施；会同有关部门组织农业科技创新体系和现代农业产业技术体系建设；负责全区农业的科技交流与合作。

9、拟定农业生态建设规划并组织实施。指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业农村节能减排和农业面源污染治理有关工作，指导生态农业、生物农业、循环农业的发展；会同有关部门根据各自职责，做好滇池流域农业结构调整工作。

10、负责农业特色产业服务政策扶持及相关服务工作、贯彻落实农业特色产业服务补助政策不断完善政策体系、指导配合乡（镇、街道）开展申报、审核、核实及资金兑现工作、负责补助所需资金的报请及下拨工作、承担晋宁区农业特色产业服务工作领导小组办公室工作职能、做好农村土地承包经营权纠纷调解工作。

11、组织、指导全区渔业发展；负责全区渔业生产管理和渔业行政执法工作；负责全区水产品食品安全监管工作。

12、承担晋宁区减轻农民负担办公室；晋宁区防治重大动物疫病指挥部办公室的日常工作；承担晋宁区社会化扶贫工作、负责扶贫开发项目的申报、立项和监督检查工作。

13、承担生物资源开发创新工作。

14、承办区人民政府交办的其他事项。

行政审批项目，以晋宁区人民政府公布的行政审批项目为准。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个科（室）为：包括1、办公室，2、乡村振兴科，3、人事科教科，4、法规科，5、信息产业科6、农村社会事务促进科。所属单位为：10个。分别为：

昆明市晋宁区农业农村局

昆明市晋宁区农业特色产业服务中心

昆明市晋宁区农村能源环境保护站

昆明市晋宁区农业经营管理站

昆明市晋宁区农民科技教育培训中心

昆明市晋宁区农业技术推广中心

昆明市晋宁区农业机械管理服务总站

昆明市晋宁区动物疫病预防控制中心

昆明市晋宁区农产品质量安全检测站

昆明市晋宁区农业综合行政执法大队

（三）重点工作概述

2023年，通过不断努力，晋宁区成功申报国家农业产业融合发展示范园；晋宁区花卉产业连续三年入选全国优势特色产业集群云南花卉项目建设区、连续第三次入选云南省“一县一业”示范县；完成1个新引进产业项目（夕阳乡香水柠檬产业基地建设）的启动建设，完成引进新签约重大（重点）“昆明蔬菜交易中心建设”产业项目1个；夕阳彝族乡高粱地村创建云南省宜居宜业和美示范村；二街镇鲁黑村入选第三批全国乡村治理示范村镇；牛恋村入选2023年中国美丽休闲乡村；入选省级2023年新型经营主体培育（蔬菜基地生产设施条件改善）项目；积极推动滇池沿岸25个重点乡村提升改造等重点工作。全市在晋宁召开现场会3次，全省人居环境现场会晋宁小渔村作为重要观摩学习点，先后接待省内外代表团166次，5190人参观考察；完成晋宁区绿色高效花卉生产示范项目412亩农村土地经营权流转登记颁证、抵押登记颁证，颁发出昆明市第一本《农村土地流转经营权抵押登记证》，项目成功获得晋宁区农村信用联合社贷款5000万元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算所属单位共10个。其中：财政全额供给单位10个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位9个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

昆明市晋宁区农业农村局

昆明市晋宁区农业特色产业服务中心

昆明市晋宁区农村能源环境保护站

昆明市晋宁区农业经营管理站

昆明市晋宁区农民科技教育培训中心

昆明市晋宁区农业技术推广中心

昆明市晋宁区农业机械管理服务总站

昆明市晋宁区动物疫病预防控制中心

昆明市晋宁区农产品质量安全检测站

昆明市晋宁区农业综合行政执法大队

在职人员编制126人，其中：行政编制 33人，事业编制89人，工勤编制4人。在职实有118人，其中： 财政全额保障118人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 84人，其中： 离休 0人，退休 84人。

车辆编制9辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入65551044.03元，其中：一般公共预算50825360.54元，政府性基金13401978.03元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入1323705.46元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加2368005.45元，主要原因分析增加2024年滇池环湖路临湖一侧农业产业结构土地流转补助资金、2023年高标准农田建设区级配套专项资金、昆明市都市驱动型乡村振兴创新实验区驻村工作队员补助经费。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入64227338.57元，其中:本年收入64227338.57元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款50825360.54元（本级财力50825360.54元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款13401978.03元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加9501148.96元，主要原因分析增加2024年滇池环湖路临湖一侧农业产业结构土地流转补助资金、2023年高标准农田建设区级配套专项资金、昆明市都市驱动型乡村振兴创新实验区驻村工作队员补助经费。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出64227338.57元。财政拨款安排支出54227338.57元，其中：基本支出30700360.54元，与上年对比减少964829.07元，主要原因分析人员调动调整、人员工资福利支出减少；项目支出33526978.03元，与上年对比减少18064000元，主要原因分析减少耕地建设与利用、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴等支出

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501 -   行政单位离退休 137,700.00元

2080502 -   事业单位离退休 1,132,200.00元

2080505 -   机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,476,951.68元

2080506  -  机关事业单位职业年金缴费支出 1,492,159.96元

2080801  -  死亡抚恤 145,846.80元

2101101  -  行政单位医疗 286,746.25元

2101102  -  事业单位医疗 932,139.72元

2101103  -  公务员医疗补助 1,016,767.40元

2101199   - 其他行政事业单位医疗支出 144,451.73元

2130101    行政运行 5,126,209.84元

2130104 -   事业运行 15,431,321.40元

2130108 -   病虫害控制 470,000.00元

2130110 -   执法监管 50,000.00元

2130111  -  统计监测与信息服务 2,000,000.00元

2130120 -   稳定农民收入补贴 7,100,000.00元

2130122 -   农业生产发展 2,320,000.00元

2130126 -   农村社会事业 205,440.00元

2130153 -   耕地建设与利用 6,790,000.00元

2130504 -    农村基础设施建设 60,000.00元

2130506 -    社会发展 205,000.00元

2130507 -    贷款奖补和贴息 200,000.00元

2130599 -    其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 450,000.00元

2130803 -   农业保险保费补贴 300,000.00元

2210201 -   住房公积金 2,352,425.76元

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故本部门无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

昆明市晋宁区农业农村局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

昆明市晋宁区农业农村局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

昆明市晋宁区农业农村局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额30000元，其中：政府采购货物预算30000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市晋宁区农业农村局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计596000元，较上年增加111000元，增长22.89%。

（一）因公出国（境）费

昆明市晋宁区农业农村局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

上年对比无变化。主要原因为安排因公出国人员无支出。

（二）公务接待费

昆明市晋宁区农业农村局2024年公务接待费预算为211000元，较上年相比减少89000元，下降23.67%。国内公务接待批次为3300次，共计接待13500人次。

主要减少原因为：由于机构改革，人员减少，接待需求的随之减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

明市晋宁区农业农村局2024年公务用车购置及运行维护费为385000元，较上年增加200000元，增长108.11%。其中：公务用车购置费180000元，较上年增加180000元，增长100%；公务用车运行维护费205000元，较上年增加20000元，增长10.81%。共计购置公务用车1辆，较上年增加180000元，增长100%。年末公务用车保有量为1辆。于上年预算相比增加200000元主要原因为公车较少预算增加一张车编及车老化严重维修成本高。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）努力完成农业经济指标和保障粮食生产。

抓好夏粮生产，实现“开门红。2024年全区夏收粮油作物总播面积1.78万亩，其中：粮食计划播种面积1万亩，粮食总产量0.23万吨；冬播油菜0.78万亩。紧紧围绕稳定粮食播种面积和农业增效、农民增收这根主线，及早安排部署，把冬季粮油生产任务逐级分解落实到各村（组），落实到地块，扎实抓好2024年全区夏粮生产工作。稳步推进我区今冬明春粮油生产工作，夯实粮油增产保供给基础，确保2024年粮食、油料种植任务圆满完成。

（二）着力外引内培做强龙头，提升产业组织化程度。    

一是引进行业龙头企业助力晋宁成为云花发展新标杆，在花卉、蔬菜种植端和市场端提供产业赋能，全力配合做好“昆明蔬菜交易”中心建设，推动辖区花卉、蔬菜产业从资源驱动型向科技创新型转变、从中低端竞争型向中高端转变、从产地供应型向国际品牌型转变，提升晋宁蔬菜、花卉产业核心竞争力。二是在充分发挥好省、市级专项资金作用的基础上，积极对接驻区金融机构和区内蔬菜、花卉企业、合作社、花农、菜农用好用活政策，推出适宜我区蔬菜、花卉产业发展方面的金融产品，畅通银行资金和社会资金进入渠道，为产业发展提供金融支持。同时，全力做好项目包装，积极争取中央预算内投资和地方财政专项资金等对晋宁蔬菜、花卉特色产业的扶持力度，支持发展特色农业产业和重大项目建设。

（三）着力做优品牌，完善营销平台，抢占产业发展高地。一是以高标准设施建设为重点，推进实施2023年“一县一业”项目建设，努力完成各项建设目标任务，全力推进晋宁花卉产业转型升级，提质增效。二是争取中央财政补助资金491万元，计划总投资1650万元，推进实施昆明市晋宁区2023年新型经营主体培育（蔬菜基地生产设施条件改善）项目。支持生产企业、农民合作社示范社、种植大户进行蔬菜生产基地喷滴灌设施及辅助设施改造提升，实施绿色生产技术应用及品牌培育等，提高生产经营主体发展水平，培育新型经营主体带头人。三是持续推进晋宁区花卉产业科技特派团工作。开展调研、宣传、培训和实地综合服务指导工作。联系企业或合作社至少2家，加强与项目组成员及企业、合作社的沟通交流，组织完成花卉绿色生产技术培训，培训人数不少于600人次。四是力争2024年花卉园艺种植面积保持在6.19万亩，其中：鲜切花种植面积5.36万亩，产切花58.8亿枝。蔬菜种植面积保持在25.5万亩，产量60.77万吨。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

   “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市晋宁区农业农村局2024年机关运行经费安排30700360.54元，人员经费、事业运行、办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转，与上年对比增加23513842.76元，主要原因分析人员调动调整、人员工资福利支出、事业运行公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市晋宁区农业农村局资产总额27323496.55元，其中，流动资产16310545.51元，固定资产8991922.66元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2021028.38元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少39812783.88元，其中固定资产减少113685.61元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值331193元；报废报损资产71项，账面原值423609.12元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

无其他详细信息补充。

昆明市晋宁区农业农村局

2023年度高标准农田建设项目

一、项目名称

昆明市晋宁区2023年度高标准农田建设项目

二、立项依据

建设高标准农田是保障国家粮食安全、保障粮食生产和重要农产品有效供给的重要举措。为了深入贯彻国家“藏粮于地、藏粮于技”战略的有效途径，持续加快我区高标准农田建设，提高农业综合生产能力，实现农业提质增效，促进农业农村可持续发展，继续执行《全国高标准农田建设规划（2021—2030年）》、《昆明市高标准农田建设规划（2021—2030年）》、《晋宁区“十四五”高标准农田建设项目规划》。晋宁区2023年度高标准农田建设项目于2023年8月8日获市级立项批复（昆农复〔2023〕26号）。

三、项目实施单位

单位名称：昆明市晋宁区农业农村局

组织机构代码：11530122015120849B

地址：昆阳街道办昆阳街171号

联系电话：08717807358

法人代表：纳树森

经费来源;中央财政资金、省级财政资金、市级财政资金

四、项目基本概况

晋宁区2023年度高标准农田建设项目计划投资1771万元，建设高标准农田9800亩，其中高效节水灌溉面积1400亩，改造提升800亩，项目建设地点位于晋城街道办关岭村委会，双河彝族乡田坝村委会。

五、项目实施内容

1.土壤改良工程：土壤肥力提升面积8820亩。技术推广专业技能培训300人次；布设耕地质量调查采样点10个，开展项目区建设前和建设后耕地质量等级调查评价；

2、灌溉与排水工程：建小型集雨设施（水窖）15个；建路肩排水沟13条总长9718m；

3、田间道路工程 ：改建机耕路21条，总长16999m，提升改造建设田间机耕道路4条，长1770m，路面宽3.5-5.0m，路面结构为砼。

六、资金安排情况

财政预计资金概算为1771万元，其中：中央财政资金1274万元（已到位），省级财政资金154万元（已到位），市级财政资金343万元（未到位）。

七、目实施计划

项目于2023年10月26日开工建设月,计划工期120天，工程量建设完成超过30%及以上，拨付资金至合同价的30%；工程量建设完工后，拨付资金至合同价的80%;待工程通过省市区验收后拨付剩余尾款。

八、项目实施成效

通过项目的实施，能完善水利、农业设施，改善了农业生产条件和生态环境，达到土地资源的合理利用，为项目区提供良好的耕作和交通运输条件，各村组农户种植投入成本、经济负担将会下降；同时提高了农业综合生产能力，为“两高一优”的农业发展和产业结构调整奠定基础，大大的促进农业增产，农民增收。

监督索引号53012200432600111

附件：昆明市晋宁区农业农村局（汇总）2024年预算公开表