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昆明市晋宁区城市管理综合行政执法大队2024年预算公开目录

第一部分 昆明市晋宁区城市管理综合行政执法大队2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市晋宁区城市管理综合行政执法大队2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、部门整体支出绩效目标表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

昆明市晋宁区城市管理综合行政执法大队2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市晋宁区城市管理综合行政执法大队以昆明市晋宁区城市管理局名义依法统一行使城市管理领域行政处罚以及与行政处罚相关的行政强制、行政检查等执法职能，主要职责是：

1.按照上级党委、政府公布的关于城市管理行政处罚权范围等规定和要求，依法行使市容环境卫生、园林绿化、住房城乡建设、城乡规划领域法律法规、规章规定的行政处罚权。

2.负责建成区城市市容秩序的维护和管理。

3.负责办理跨乡镇（街道）区域的重大案件。

4.负责协调、处理城市管理中的应急突发事件和有争议行政执法。

5.承担上级督办交办、投诉、举报案件的查处。

6.按照上级党委、政府公布的乡镇（街道）行政职权基本目录和赋予乡镇（街道）部分县级行政职权指导目录等及区委、区政府相关安排，指导全区乡镇（街道）开展城市管理工作。

7.负责指导、监督全区各乡镇（街道）开展城市管理领域行政执法工作。

8.完成区委、区政府和上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.设置便民疏导点，解决晋宁区流动摊贩占道、不规范经营问题。按照上级有关政策，在不影响市容及市民出行的情况下，探寻15-20个流动摊贩临时疏导点，限时限点限规模奖励给信誉良好、听劝导、服管理的文明经营者从事经营活动。

2.推进户外广告特许经营权工作。以《晋宁区国土空间总体规划（2021-2035年）（报批稿）》为依据，制定晋宁区详细性规划后，制定户外广告特许经营权方案。

3.控增量、消存量违法违规建设。制定违法违规建筑管控、处置联动机制，在违法违规建筑巡查、监督、办案等方面形成上下联动，各部门各司其职、各负其责的局面。

4.谋划选址建设建筑垃圾资源化处置设施。力争到2025年末，至少建成一座（套）建筑垃圾资源化处置设施，提高建筑垃圾资源化利用率。

5.以“钉钉子”的精神持续推进历史遗留违法建设案件办理。

6.加强队伍作风纪律，提升城管执法形象。推进落实“强化作风纪律、强化为民服务，提升城市管理效能”的“双强化一提升”和“规范着装、规范用语、规范日常行为、规范执法行为、规范执法程序”的“五个规范”工作，采取“培训+实操+拉练”等形式，立足城市管理工作实际，开展作风纪律整顿，全面加强城管队伍素质建设、作风建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有32人，其中：财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中： 离休 0人，退休 6人。

车辆编制23辆，实有车辆23辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2734216.78元，其中：一般公共预算2734216.78元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，减少9678000.89元，下降353.96%，主要原因分析：2023年预算人数54人，因2023年5月机构改革，原有人员全部分流到别单位，2024年预算时，只实有2名新调入参公管理事业人员，所以人员经费相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2734216.78元，其中：本年收入2734216.78元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2734216.78元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，减少9678000.89元，下降353.96%，主要原因分析：2023年预算人数54人，因2023年5月机构改革，原有人员全部分流到别单位，2024年预算时，只实有2名参公管理事业人员，所以人员经费相应减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2734216.78元。财政拨款安排支出2734216.78元，其中：基本支出2235126.72元，与上年对比减少9409090.95元，主要原因分析：2023年预算人数54人，因2023年5月机构改革，原有人员全部分流到别单位，2024年预算时，只实有2名参公管理事业人员，所以人员经费相应减少；项目支出499090.06元，与上年对比减少268909.94元，主要原因分析：因财政资金紧张，2024年缩减了执法装备购置及工作经费30000元，城乡违法违规建筑清理整治经费未纳入项目预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502-事业单位离退休91800元，主要用于事业单位发放退休人员生活补助和福利费。

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出34896元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

2080506-机关事业单位职业年金缴费支出17448元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

2101101-行政单位医疗194140.90元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费。

2101103-公务员医疗补助34905元，主要用于机关事业单位公务员医疗补助缴费。

2101199-其他行政事业单位医疗支出4370.82元，主要用于机关事业单位重特病医疗保险缴费。

2120104-城管执法2457950.06元，主要用于在职人员支出工资、编外人员工资福利支出、一般公用经费、交通费、公务接待费、城区小广告整治经费、电瓶车运行维护经费、执法装备购置及工作经费、开展渣土运输处置二级监管平台建设经费等。

2120501-城乡社区环境卫生35000元，主要用于环卫车辆运行经费。

2210201-住房公积金38436元，主要用于事业单位住房公积金缴存。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本支出2235126.72元，具体为：

“301-工资福利支出”1854704.72元，其中：30101基本工资83256元，30102津贴补贴125484元，30103奖金56498元，30108机关事业单位基本养老保险缴费34896元，30109职业年金缴费17448元，30110职工基本医疗保险缴费19410.90元，30111公务员医疗补助缴费34905元，30112其他社会保障缴费4370.82元，30113住房公积金38436元，30199其他工资福利支出1440000元，主要用于编制外长期聘用人员的各类劳动报酬及缴纳的各项社会保险支出。

“302-商品和服务支出”，主要反映商品和服务支出294022元，其中：30201办公费6216元，30211差旅费4000元，30217公务接待费30000元，30227委托业务费70000元，30228工会经费4806元，30229福利费11000元，30239其他交通费用18000元，30231公务用车运行维护费150000元，主要用于执法执勤公务用车运行维护经费的支出；

“303-对个人和家庭的补助”86400元，其中：30305生活补助86400元，主要用于退休人员生活补助。

2.项目支出499090.06元，具体为：

“302-商品和服务支出”499090.06元，其中：30201办公费310000元，30227委托业务费90000元，30239其他交通费用99090.06元，主要用于城区小广告整治经费、环卫车辆运行经费、电瓶车运行维护保障经费、执法装备购置经费及工作经费、开展渣土运输处置二级监管平台建设经费。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故本部门无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

2024年昆明市晋宁区城市管理综合行政执法大队无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年昆明市晋宁区城市管理综合行政执法大队无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年昆明市晋宁区城市管理综合行政执法大队无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市晋宁区城市管理综合行政执法大队2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计180000元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市晋宁区城市管理综合行政执法大队2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比，无变化。

（二）公务接待费

昆明市晋宁区城市管理综合行政执法大队2024年公务接待费预算为30000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为5次，共计接待125人次。

与上年对比，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市晋宁区城市管理综合行政执法大队2024年公务用车购置及运行维护费为150000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费150000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为23辆。

与上年对比，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）环卫车辆运行经费2024年预算绩效目标：

1.确保重大活动生活垃圾应急清运、移动公厕正常使用；

2.环境卫生应急，保障活动圆满完成。

（二）电瓶车运行维护保障经费2024年预算绩效目标：

执法电瓶车正常运行，确保城市管理工作顺利推进。

（三）开展渣土运输处置二级监管平台建设经费2024年预算绩效目标

开展渣土运输处置二级监管，营造干净整洁的市容环境。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市晋宁区城市管理综合行政执法大队2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因本单位属事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市晋宁区城市管理综合行政执法大队资产总额2614641.43元，其中，流动资产648823.21元，固定资产1965818.22元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少277296.88元，其中固定资产减少599954.94元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

监督索引号53012200347800100111

区城管执法大队2024年预算公开表20240304104932390