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昆明市晋宁区城市管理局机关2024年预算

公开目录

第一部分 昆明市晋宁区城市管理局机关2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市晋宁区城市管理局机关2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、部门整体支出绩效目标表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

昆明市晋宁区城市管理局机关2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻执行党和国家、省、市有关城市管理方面的法律法规、规章、方针政策和决策部署。主要负责城市道路、桥梁（隧道）、照明等市政基础设施的运行管理、城市市容秩序的监督管理和城市环境卫生、户外广告设施、城市绿化的管理工作，统筹协调城市管理综合行政执法工作；负责城市管理及综合行政执法方面法律法规、政策的宣传教育工作。

2.负责拟订区城市管理及综合行政执法的发展战略、中长期规划，经批准后组织实施；制定区城市管理综合治理和专项整治方案及年度工作计划，并组织实施；牵头负责创建国家园林城市工作。

3.负责城市道路、桥梁（隧道）、照明等市政基础设施的运行管理；负责对城区内已移交城市道路占用、挖掘进行审批，负责开展城市道路、桥梁（隧道）附属市政设施的管理维护工作；负责制定城市照明发展规划、年度建设和维护计划并组织实施，指导、监督、检查城市照明工程建设和日常维护管养工作；负责景观亮化方案审核及政府投资建设的城市景观亮化设施运行维护的监督检查。

4.负责城区市容秩序的监督管理。组织、指导、协调城市市容环境综合整治。

5.负责对城区及环湖南路（晋宁段）环境卫生管理工作；参与市容环卫设施建设项目、城市新建及改扩建项目中市容环境配套设施方案的审核和监督；检查指导垃圾处置业务和环卫设施的规范管理；会同价格主管部门制定征收城市环境卫生方面的收费标准；监督、检查、指导城市生活垃圾分类管理工作；负责城市建筑废弃物处置核准和管理工作。

6.负责户外广告设施设置规划和设置许可的审核工作。组织开展户外广告、店招店牌的综合整治。负责指导、监督、检查户外广告、店招店牌设施设置和管理工作。

7.负责对城市规划区范围内新建及改扩建项目中的绿地指标、园林绿化规划和园林绿化设计方案、园林绿化工程质量检测及竣工验收进行行业管理和指导；负责指导、监督、核查城市规划区绿地占用和树木砍伐、移植、修剪工作，参与全区园林绿化重大项目立项审查；负责城市规划区范围内防护绿地、附属绿地、道路绿地、街头游园、广场绿地、城市公园的行业管理工作。

8.负责指导、监督、检查、考核和协调全区城市管理综合行政执法工作；负责对城市管理综合行政执法人员行政不作为或乱作为、不依法行政和处罚不当的行为做出纠正；负责相对集中行使市容环境卫生管理、城市规划管理、住房和城乡建设管理、城市园林绿化管理方面法律法规、规章规定的行政处罚权；负责相对集中行使工商管理、公安交通管理、市政管理、商务管理方面法律法规、规章规定的部分行政处罚权；履行法律法规、规章规定或省、市、区人民政府赋予的其他城市管理及综合行政执法的行政处罚权。

9.负责有关城市管理及综合行政执法工作方面的行政复议和诉讼应诉工作；负责城市管理及综合执法方面法律法规、政策的宣传教育工作；负责本行业领域的安全生产监管工作。

10.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、市政管理科、环境卫生管理科、园林绿化管理科、政策法规科、数字化城市管理办公室。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1.对照市级2024年垃圾分类目标任务，制定晋宁区垃圾分类工作方案。按照2024年市级目标任务要求，扎实推进居民小区生活垃圾分类党建引领“2+2”示范创建工作，力争2024年建成4个党建引领2+2示范小区；打造1个社区作为生活垃圾分类示范片区；持续开展强制分类示范小区建设，督促指导各街道分别建成2个强制分类示范小区。

2.压紧压实创文创卫工作，对照全国文明城市创建、国家卫生城市复审标准，抓好市容环境卫生整治。加大对背街小巷、城市道路沿线、城郊结合部、城中村等区域的督查检查力度，发现环境卫生问题及时交办责任部门进行处置。

3.认真对照，加大与市级部门的沟通对接力度，并按质按量完成2024年市政府、市局下达我区的园林绿化建设工作任务，结合工作实际，认真梳理我区在建及拟建项目绿地，做到应统尽统，努力完成市级下达任务。

4.加大对城区及环湖南路（晋宁段）路灯设施设备的巡查检查力度，发现问题及时处理，并根据季节变化、当日天气情况及时调整亮熄灯时间，最大限度保证天黑亮灯，天明熄灯，缩小时间差、实现科学、精准照明，有效落实路灯节能降耗工作，缩减路灯电费，进一步提升城市照明品质，提高群众满意度。

5.坚持服务保障，聚焦审批管理处罚持续优化。通过缩短审批时限，简化审批流程，提高服务质量，为审批服务提速增效，真正做到“马上就办，真抓实干”；全面推行“721”工作法，变被动管理为主动服务，变末端执法为源头治理，不断提升群众满意度；实行“一对一”上门服务和“面对面”集体会审机制，有效防止案件办理中宣传不到、执法不严、办案不公、处罚不适、群众不满等影响营商环境现象发生，变“事后处罚”为“事前预警”，营造“亲清”的政商环境。

6.加强队伍作风纪律，提升城管执法形象。推进落实“强化作风纪律、强化为民服务，提升城市管理效能”的“双强化一提升”和“规范着装、规范用语、规范日常行为、规范执法行为、规范执法程序”的“五个规范”工作，采取培训+实操+拉练等形式，立足城市管理工作实际，开展作风纪律整顿，全面加强城管队伍素质建设、作风建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制57人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制47人。在职实有63人，其中：财政全额保障63人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制7辆，实有车辆20辆，其中：机要通信和应急保障用车1辆（云A8M7Y6），车载公厕车1辆，垃圾运输车3辆，电动巡逻车3辆，四轮电动翻桶车2辆，电动环卫保洁车10辆，电动车不占用编制数，机动车未超编。超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入34495134.8元，其中：一般公共预算34280134.8元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入215000元。

与上年对比减少845801.78元，下降2.4%，主要原因：财政紧缩，缩减项目资金。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入34280134.8元，其中：本年收入34280134.8元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款34280134.8元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少1060801.78元，下降3%，主要原因：财政紧缩，缩减项目资金。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出34495134.8元。财政拨款安排支出34280134.8元，其中：基本支出12336349.86元，与上年对比增加7315798.28元，增加145.7%，主要原因：1.因机构改革，与去年相比，增加40人，人员经费增加；2.养老保险、职业年金缴费基数增加，社保费增加；项目支出21943784.94元，与上年对比减少8376600.06元，下降27.6%，主要原因：财政紧缩，缩减项目资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501-行政单位离退休76500元，主要用于行政单位发放退休人员生活补助。

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出1081071.36元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

2080506-机关事业单位职业年金缴费支出540535.68元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

2100408-基本公共卫生服务4000元，主要用于公共洗手设施水费。

2101101-行政单位医疗160059.02元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费。

2101102-事业单位医疗360973.32元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费。

2101103-公务员医疗补助312714.8元，主要用于机关事业单位公务员医疗补助缴费。

2101199-其他行政事业单位医疗支出52150.64元，主要用于机关事业单位重特病医疗保险缴费。

2120101-行政运行2653192.52元，主要用于行政运行的工资福利和商品服务支出等。

2120104-城管执法460000元，主要用于执法制式服装采购支出、执法装备购置及工作经费等。

2120201-城乡社区规划与管理5980137元，主要用于事业单位的工资福利和商品服务支出等。

2120399-其他城乡社区公共设施支出3867687.64元，主要用于城区及环湖南路市政基础设施维护专项经费支出、路灯电费支出。

2120501-城乡社区环境卫生17652097.3元，主要用于园林绿化管护、清扫保洁、垃圾清运、垃圾焚烧等支出。

2210201-住房公积金1079015.52元，主要用于行政事业单位住房公积金缴存。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本支出12336349.86元，具体为：

“301-工资福利支出”11312665.94元，其中：30101基本工资2442312元，30102津贴补贴1155864元，30103奖金1053446元，30107绩效工资3028500元，30108机关事业单位基本养老保险缴费1081071.36元，30109职业年金缴费540535.68元，30110职工基本医疗保险缴费521032.34元，30111公务员医疗补助缴费312714.8元，30112其他社会保障缴费98174.24元，30113住房公积金1079015.52元，主要用于在职职工的各类劳动报酬及缴纳的各项社会保险支出；

“302-商品和服务支出”，主要反映商品和服务支出951683.92元，其中：30201办公费198912元，30211差旅费128000元，30217公务接待费50000元，30227委托业务费70000元，30228工会经费137671.92元，30229福利费183700元，30231公务用车运行维护费40000元，30239其他交通费用143400元，主要用于办公相关经费的支出；

“303-对个人和家庭的补助”72000元，其中：30305生活补助72000元，主要用于退休人员生活补助。

2.项目支出21943784.94元，具体为：

“302-商品和服务支出”22093784.94元，其中：30201办公费81188元，30205水费124000元，30206电费2299787.85元，30207邮电费180000元，30213维修（护）费45000元，30224被装购置费200000元，30227委托业务费19163809.09元，主要用于城区餐厨垃圾清运、生活垃圾清运、城乡垃圾焚烧处置、环卫清扫保洁、绿化管护、环卫基础设施管护、城管制式服装采购、执法培训等支出。

“310-资本性支出”65000元，其中：31005基础设施建设65000元，主要用于环卫职工驿站建设。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故本部门无对下转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额2019000元，其中：政府采购货物预算83000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算1936000元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市晋宁区城市管理局机关2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计90000元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市晋宁区城市管理局机关2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比，无变化。

（二）公务接待费

昆明市晋宁区城市管理局机关2024年公务接待费预算为50000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为6次，共计接待165人次。

与上年对比，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市晋宁区城市管理局机关2024年公务用车购置及运行维护费为40000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费40000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为20辆。

与上年对比，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年昆明市晋宁区城市管理局将始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，全面贯彻落实党的二十大精神，牢固树立民生“风向标”，紧紧围绕“美丽”和“满意”，在新的起点，以更高的标准、更高的要求，推进城市管理各项指标任务的落实落地，全力打造“美丽晋宁 温情城管”品牌，为广大市民群众营造一个干净、整洁有序的市容环境。

（一）环境卫生管理经费项目2024年预算绩效目标：

1.建成区生活垃圾日产日清，环境卫生干净、整洁，每年清运生活垃圾2.3万吨；

2.生活垃圾及时清理率达100%，做到无裸露垃圾，减少空气、水体污染源，为市民提供干净整洁的生活环境。

3.城市道路清扫面积1974838.16㎡，环湖南路清扫面积1500000㎡，保证城市道路干净、整洁，方便群众出行，营造良好的城市环境；

4.安排专人对每条道路进行清扫，道路垃圾清扫及时，道路清扫率达100%；

5.城市居民对环境卫生满意达98%，为市民出行提供干净、整洁的道路环境。

（二）晋宁区环卫垃圾分类经费项目2024年预算绩效目标：

1.焚烧城市生活垃圾2.3万吨，乡镇、街道生活垃圾6.22万吨；

2.建立健全餐厨废弃物管理网络，防止餐厨垃圾流入生猪养殖场，清运餐厨垃圾4500吨；

3.餐厨垃圾清运处置及时，无病媒生物滋生，无害化处置餐厨垃圾，餐厨垃圾规范处置率达100%，减少空气、水体污染源，为市民提供干净整洁的生活环境。

4.群众满意度达98%，让人民群众生活环境更加干净、整洁。

（三）晋宁区生活垃圾填埋场运行经费项目2024年预算绩效目标：

1.晋宁区生活垃圾处置及时，群众生活环境干净整洁，群众满意度达98%。

2.保障晋宁区生活垃圾填埋场科学管理、规范作业、安全运行，切实提升晋宁区生活垃圾填埋场规范化管理水平。

（四）城区及环湖南路市政基础设施维护专项经费项目2024年预算绩效目标：

1.对建成区及环湖南路晋宁段路灯实施维护管理工作。2024年对城区及环湖南路风光互补太阳能路灯管护数量达11123盏。

2.确保各类市政基础设施的正常运行，路灯设施完好率达到95%以上，环湖南路路面完好率达95%，为市民的出行安全提供保障。

（五）城市绿化维护专项资金项目2024年预算绩效目标：

1.对晋宁建成区城市公园、广场、道路（街旁绿地）进行常规性绿化养护管理工作，2024年城市绿化养护面积达990670.88㎡；

2.公众满意度达95%，不断改善气候条件，净化空气质量；

（六）执法装备购置及工作经费项目2024年预算绩效目标：

1.营造良好的执法环境，执法装备配备率达90%；

2.群众对执法工作的满意度达95%。

3.提升行政案件的办理效率，群众对城市管理效率的认可率达90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市晋宁区城市管理局机关2024年机关运行经费安排437460.72元，与上年对比减少12305.8元，主要原因：本年退休1人，人员经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市晋宁区城市管理局机关资产总额24381054.76元，其中，流动资产1622312.43元，固定资产3761038.76元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产18997703.57元。与上年相比，本年资产总额减少364433.34元，其中固定资产减少645717.53元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

监督索引号53012200347800400111

昆明市晋宁区城市管理局机关2024年预算公开表20240304104640327