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昆明市晋宁区房地产管理所2024年预算公开目录

第一部分 昆明市晋宁区房地产管理所2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市晋宁区房地产管理所2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市晋宁区房地产管理所2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市晋宁区房地产管理所主要负责辖区内房地产管理、新建商品房合同网签备案及存量房交易网签备案、物业管理、商品住房维修资金收取及使用管理、保障性住房管理及各类信访件处置，完成区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、房管所，所属单位0个。

（三）重点工作概述

昆明市晋宁区房地产管理所一直秉持“关注民生、服务人民”的工作理念，发扬“团结进取、奋力拼搏”的房管精神，强化房地产市场监管，全力促进房地产市场健康发展。阳光运作，切实做好保障性住房管理。加强指导服务，促进物业服务行业健康有序发展。挖掘房地产投资增长点，促进经济平稳健康发展。抓综治维稳，全力确保社会稳定。认真做好领导干部个人房产信息核查工作。加大保障性住房房屋信息系统建设、物业法规监管宣传、住宅专项维修资金归集使用等方面的工作力度，在推进管理创新、效能创新、机制创新工作中取得了明显的成效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制9人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入 12,611,523.33元，其中：一般公共预算12,611,523.33元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加7,481,842.82元，主要原因分析分析是2024年代做2023年昆明市晋宁区购房契税补贴资金及平台服务费、昆阳农场100套公祖房维修资金、多购福利房及经济适用房评估资金项目预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 12,611,523.33元，其中:本年收入12,611,523.33元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,611,523.33元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加7,481,842.82元，主要原因分析分析是2024年代做2023年昆明市晋宁区购房契税补贴资金及平台服务费、昆阳农场100套公祖房维修资金、多购福利房及经济适用房评估资金项目预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 12,611,523.33元。财政拨款安排支出 12,611,523.33元，其中：基本支出2,261,523.33元，与上年对比增加54,842.82元，主要原因分析人员经费增加；项目支出10,350,000.00元，与上年对比增加7,427,000.00元，主要原因分析是2024年代做2023年昆明市晋宁区购房契税补贴资金及平台服务费、昆阳农场100套公祖房维修资金、多购福利房及经济适用房评估资金项目预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502事业单位离退休76,500.00元，主要用于退休人员生活补助支出及退休人员节日慰问费。

  2080505 机关事业单位基本养老保险支出194,588.16元,主要用于我单位在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

  2080506机关事业单位职业年金缴费支出123,171.72元，主要用于在职人员职业年金缴费支出。

   2080801死亡抚恤金支出11,352.00元，主要用于遗属生活补助支出。

2101102 事业单位医疗保险支出89,442.86元,主要用于在职人员医疗保险缴费支出。

2101103公务员医疗补助支出70,248.80元，主要用于在职和退休人员公务员医疗补助支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出11,574.39元，主要用于在职人员和退休人员重特病医疗支出。

2120109住宅建设与房地产市场监管支出1,500,160.28元，主要用于本单位工资福利支出、办公费、差旅费、公务接待费、等公用经费。

2120399其他城乡社区公共设施支出10,350,000.00元，主要用于2023年昆明市晋宁区购房契税补贴资金及平台服务费、昆阳农场100套公祖房维修资金、多购福利房及经济适用房评估资金支出。

2210201公积金支出184,485.12元，主要用于在职人员公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故本部门无对下转移支付资金。    

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市晋宁区房地产管理所2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10,000.00元，较上年增加0元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市晋宁区房地产管理所2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年对比无变化。

（二）公务接待费

昆明市晋宁区房地产管理所2024年公务接待费预算为10,000.00元，较上年增加0元，增长0.00%，国内公务接待批次为11次，共计接待120人次。

增减变化原因：与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市晋宁区房地产管理所2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0.00%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市晋宁区房地产管理所2024年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市晋宁区房地产管理所2024年机关运行经费安排0元，增减变化原因：与上年对比无变化，主要原因：本单位非行政、非参公管理事业单，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市晋宁区房地产管理所资产总额570,015.91元，其中，流动资产41,765.85元，固定资产411,430.06元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产116,820.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少79,129.11元，其中固定资产减少73,735.08元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

监督索引号53012200347700500111

附件2：部门预算公开样表房管所20240229040641532