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昆明市晋宁区建设工程定额站2024年预算公开目录

第一部分 昆明市晋宁区建设工程定额站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市晋宁区建设工程定额站2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市晋宁区建设工程定额站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责统一管理建设工程标准定额信息；

2、负责贯彻执行省市的有关政策法规，监督和指导行业定额的实施，对工程造价行业进行统一管理；

3、负责建设工程造价纠纷的技术鉴定和行政调解；

4、负责晋宁区建设工程概算价、工程量清单及招标控制价、合同价及结算价备案；

5、根据《晋宁区工程建设招标投标管理暂行办法》，对行业范围内的房建及市政基础设施建设项目的招投标情况备案进行审查备案;

6、完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：1、办公室；2、财务室，

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1、为避免工程实施过程中发生争议，降低计价风险，维护建设市场各方合法权益，提高信息发布的及时性和准确性，为工程投资控制和工程造价监管提供技术支撑。

2、做好建设工程概算价、工程量清单及招标控制价、合同价及结算价登记备案，审查项目是否按省市相关政策法规和标准定额的执行。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入 1031140.24元，其中：一般公共预算1031140.24元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少27559.76元，主要原因是工程建设标准规范编制与监管费用减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1031140.24元，其中:本年收入1031140.24元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1031140.24元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少27559.76元，主要原因是工程建设标准规范编制与监管费用减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 1031140.24元。财政拨款安排支出 1031140.24元，其中：基本支出983140.24元，与上年对比增加1440.24元，主要原因是人员经费增加；项目支出48000元，与上年对比减少29000元，主要原因是项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出85998.72元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080506-机关事业单位职业年金缴费支出42999.36元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；2101102-事业单位医疗缴费支出39292.79元，主要用于事业单位医疗支出；2101103-公务员医疗补助缴费支出22074.60元，主要用于公务员医疗补助支出；2101199-其他财政事业单位医疗支出4075.77元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；2120105-工程建设标准规范标准与监管支出754679.96元，主要用于工程建设标准规范编制与监管支出；2210201-住房公积金缴费支出82019.04元，主要用于住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故本部门无对下转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2999.88元，其中：政府采购货物预算2999.88元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市晋宁区建设工程定额站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30000.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市晋宁区建设工程定额站2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年对比无变化。。

（二）公务接待费

昆明市晋宁区建设工程定额站2024年公务接待费预算为10000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为13次，共计接待115人次。

增减变化原因：与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市晋宁区建设工程定额站2024年公务用车购置及运行维护费为:20000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费20000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

工程计价软件加密锁授权使用工作经费2023年预算绩效目标：

1、广联达定额计价软件1套；

2、发挥标准定额在工程建设中技术保障和引导约束作用达100%；

3、确保政府投资性工程造价的科学性和合理性，服务对象达95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市晋宁区建设工程定额站2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因：本单位为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市晋宁区建设工程定额站资产总额386387.80元，其中，流动资产197320.20元，固定资产189067.60元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

监督索引号53012200347700400111

附件2：定额站2024年部门预算公开表20240229035408887