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昆明市晋宁区住房和城乡建设局2024年预算公开目录

第一部分 昆明市晋宁区住房和城乡建设局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分昆明市晋宁区住房和城乡建设局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市晋宁区住房和城乡建设局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共昆明市晋宁区委办公室 昆明市晋宁区人民政府办公室关于印发<昆明市晋宁区住房和城乡建设局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（晋办通【2019】33号），昆明市晋宁区住房和城乡建设局为区政府工作部门，正科级。主要职责为：

  1、负责贯彻执行国家和省、市有关建设事业的法律、法规、规章及方针、政策，研究拟定全区建设事业的年度建设计划，并指导实施。

2、负责统一管理城市建设资金；负责编报和安排城市建设年度计划；负责城市建设相关收费的管理工作，会同区财政部门对城市建设有关行政事业收费执行情况进行监督检查。

3、负责审批权限范围内的房屋建筑工程和市政工程初步设计审查、施工许可、商品房预售许可及工程竣工验收备案；负责全区房屋建筑、市政基础设施工程质量、安全监督管理工作；负责本行业领域的安全生产监督工作。

4、负责区级建设项目前置审查工作；负责建设工程标准化和造价管理工作；负责建设标准定额、项目审查、备案工作。

5、负责全区建筑业管理工作；负责建筑行业企业的市场监督管理及工程款清欠工作。

6、负责区财政投资的城市重点干道和城市建设工作；负责组织编制全区重点工程建设投资项目中长期规划和年度计划，研究提出重点项目建设工作的政策措施和建议；指导乡（镇、街道）村镇建设工作。

7、负责农村民居抗震安全工作。

8、负责滇池流域外城镇排水与污水处理。

9、负责全区城镇燃气行业管理工作。

10、负责墙体改革、建筑节能减排、预拌商品混凝土及散装水泥的推广使用及监督管理工作；负责制定行业人才培养、职工教育、技工培训规划、计划，并组织实施。

11、负责保障性住房的建设和管理；负责全区房地产企业监督指导工作；负责保障性住房档案管理；负责全区住房制度改革工作。

12、负责组织实施全区城市更新、旧城改造工作；负责组织编制城市更新、旧城改造的中长期发展规划、年度计划及相关工作方案。

13、负责辖区内城市建设档案的收集、整理、管理和利用。

14、负责全区建筑企业资质、房地产企业资质初审及建筑企业管理工作。

15、完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：1、办公室；2、政策法规科；3、行政审批综合管理科、4、建筑行业和村镇建设管理科；5、燃气科。

所属单位6个，分别是：

1、昆明市晋宁区住房和城乡建设局机关。

2、昆明市晋宁区建设工程定额站。

3、昆明市晋宁区建筑管理处。

4、昆明市晋宁区建设工程质量监督站。

5、昆明市晋宁区房地产管理所。

6、昆明市晋宁区城市更新改造办公室。

（三）重点工作概述

1、加强市政道路基础设施建设工作及政府代建项目的代建监督工作。

2、加强建设项目质量安全、民居抗震、城市燃气管理、保障性住房分配、城区雨污分流工程等工作建设。

3、加强城市更新、旧城改造工作建设。

4、加强审批权限范围内的初步设计审查、施工许可、商品房预售许可工作；加强全区工程建设项目的质量监督及安全生产的监督管理。

5、加强老旧小区改造工作、城区排水工作和市政设施维（修）护工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共6个。其中：财政全额供给单位6个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位5个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制72人，其中：行政编制12人，工勤人员编制2人，事业编制58人。在职实有73人，其中： 财政全额保障73人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 24人，其中： 离休 0人，退休24人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入165,277,667.27元，其中：一般公共预算132,052,685.91元，政府性基金19,650,000元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入13,574,981.36元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年政府性基金财政拨款收入对比减少73,350,000元，主要原因是月山北片区专项经费中还款减少68,000,000元；污水处理厂运营维护项目经费减少5,350,000元；

与上年一般公共预算财政拨款收入对比增加106,535,585.91元，主要原因是预算项目经费增加。

与上年上级补助收入对比减少4,610,618.64元，主要原因是单位自有资金项目减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入151,702,685.91元，其中:本年收入151702685.91元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款132,052,685.91元，政府性基金预算财政拨款19,650,000元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年政府性基金财政拨款收入对比减少73,350,000元，主要原因是月山北片区专项经费中还款减少68,000,000元；污水处理厂运营维护项目经费减少5,350,000元；

与上年一般公共预算财政拨款收入对比增加106,535,585.91元，主要原因是预算项目经费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 165,277,667.27元。财政拨款安排支出132,052,685.91元，其中：基本支出16,252,685.91元，与上年对比增加545,585.91元，主要原因是人员经费增加；项目支出115,800,000元，与上年对比增加95,535,500元，主要原因是建设项目支出增加,月山北片区棚改项目由政府性基金项目变更为一般公共预算项目。另外，政府性基金预算项目支出：19650000元；单位资金项目支出：13,574,981.36元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：2030603人民防空89,922.34元，主要用于人民防空工作经费支出，2080501行政单位离退休91,800元，主要用于行政单位离退休人员支出，2080502事业单位离退休275400元，主要用于事业单位离退休人员支出，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,368,986.88元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，2080506机关事业单位职业年金缴费支出854,18.48元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出，2080801死亡抚恤49,056.00元，主要用于遗属生活补助支出，2101101行政单位医疗148,013.05元，主要用于行政单位人员基本医疗保险支出，2101102事业单位医疗514,375.50元，主要用业单位人员基本医疗保险支出，2101103公务员医疗补助468,128.40元，主要用于行政事业人员公务员医疗补助支出，2101199其他行政事业单位医疗支出72,035.88元，主要用于行政事业单位重特病医疗保险，2120101行政运行2,563,718.56元，主要用于行政运行支出，2120105工程建设标准规范编制与监管754,679.96元，主要用于工程建设标准规范编制与监管支出，2120109住宅建设与房地产市场监管11,500,160.28元，主要用于住宅建设与房地产市场监管支出，2120201城乡社区规划与管理4,107,369.92元，主要用于城乡社区规划与管理支出，2120399其他城乡社区公共设施支出3,261,077.66元，主要用于其他城乡社区公共设施支出，2120601建设市场管理与监督3,351,064.84元，主要用于建设市场管理与监督，2129999其他城乡社区支出350,000元，主要用于其他城乡社区支出，2210103棚户区改造99,150,000元，主要用于棚户区改造支出，2210105农村危房改造260,000元，主要用于农村危房改造支出，2210108老旧小区改造1,500,000元，主要用于老旧小区改造支出，2210201住房公积金1,322,708.16元，主要用于住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故本部门无对下转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额21,619.26元，其中：政府采购货物预算21,619.26元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市晋宁区住房和城乡建设局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计225,000元，较上年减少20,000元，下降8.16%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市晋宁区住房和城乡建设局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年对比无变化。

（二）公务接待费

昆明市晋宁区住房和城乡建设局2024年公务接待费预算为145000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为124次，共计接待1585人次。

增减变化原因：与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市晋宁区住房和城乡建设局2024年公务用车购置及运行维护费为80000元，较上年减少20000元，下降20%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费80000元，较上减少20000元，下降20%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

增减变化原因：因机构改革，人防车辆经费减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、农村危房改造补助资金2024年预算绩效目标：

2024年完成全区“4类重点对象”农村危房改造工作、支持符合实施对象农房抗震改造工作。

（1）农村低收入群体危房改造任务完成率达100%；

（2）危房改造后验收合格率达100%；

  （3）改造后房屋满足基本居住功能需要比例100%；

   （4）农房改造有基本设计图纸（图册）或方案达100%；

   （5）当年开工率、当年完成率达100%。

改造后房屋在我区抗震设防烈度地震中表现为无严重毁损；房屋室内环境卫生健康有基本改善；改善提升当地农户人居环境；改造后房屋保持安全期限拆除重建的≥30年，维修加固的≥15年，受益贫困人口满意度95%以上。

  2、污水处理厂运行费及污水处理费项目预算绩效目标：

（1）按要求进行污水处理工作，达到相关处理标准达100%

（2）按时拨付污水处理费达100%；

   （3）污水处理达到相关排放标准，改善河道生态环境达95%；

      项目实施后，污水排放达到相关标准，改善河道生态环境，周边群众满意度达90%.

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市晋宁区住房和城乡建设局2024年机关运行经费安排522537.36元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、邮电费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转，与上年对比增加3737.36元，主要原因是办公经费、邮电费等增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市晋宁区住房和城乡建设局资产总额68236366.73元，其中，流动资产15370028.26元，固定资产6968791.61元，对外投资及有价证券0元，在建工程45765058.86元，无形资产132488元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少7486133.27元，其中固定资产增加6191.61元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

监督索引号53012200347700111

附件2：局汇总2024预算公开表20240229035032935