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昆明市晋宁区上蒜中心卫生院

2024年预算公开目录

第一部分 昆明市晋宁区上蒜中心卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市晋宁区上蒜中心卫生院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市晋宁区上蒜中心卫生院

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、提供公共卫生服务

（1）.承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

（2）.普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式:指导开展爱国卫生工作。

（3）.提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。

（4）.及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

（5）.开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

（6）.开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

（7）.对本镇65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

（8）.对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

（9）.对本镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

（10）.负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

（11）.做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

2、提供基本医疗服务

（1）.使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

（2）.一般卫生院具备处理孕产妇顺产能力，有条件的中心卫生院应具备处理孕产妇难产的能力。能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置，能开展阑尾、疝气等常见下腹部手术，有条件的中心卫生院还应能开展部分上腹部手术。

（3）.健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

（4）.执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

（5）.提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

3、承担公共卫生管理

（1）.对本镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

（2）.严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

（3）.深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理;负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

4、卫生行政管理

（1）.在当地政府和上级卫生行政部门领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施社区的初级卫生规划。

（2）.配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善本镇卫生状况。

（3）.贯彻执行国家各种卫生法规，对本镇内有关行业实行监督管理。

（4）.负责本镇内村级卫生服务站的管理和培训工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：全科医疗科、中医科、检验科、药剂科、口腔科、护理部、公共卫生科、财务科、医务科、党政办公室等，我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1.结合我院实际情况制定疫情防控规划、基本公共卫生工作规划、做好应急预案和处置办法，接受上级主管部门的检查。

2、在做好疫情防控工作的同时稳步推进基本公共卫生服务项目工作实施。我镇辖区人口数为34727人，完成居民健康档案建纸档34280人份，建档率98.7%,电子化录入34212份，录入率98.5%。在全镇范围内广泛开展健康教育宣传活动， 在辖区内针对特殊人群开展不同形式的健康教育知识讲座，每个月开展一次，其中含1次中医保健和1次爱国卫生内容的讲座。开展控烟工作，制定控烟制度，建立控烟工作台账，在院内及各村卫生室设立健康教育处方，发放健康宣传资料，对门诊及住院病人进行健康指导。设置健康教育黑板报、宣传栏，定期更换内容，对病人进行健康教育知识宣传。目前辖区报告传染病 2例病例。积极开展结核病筛查防治工作，目前管理结核病人 14人；今年推荐 81人，完成任务数的86.54 %。加强避孕节育的宣传、咨询以及指导。辖区产妇307 人，产妇住院分娩307人，住院分娩率达100%，系统管理率达 100 %。孕产妇死亡0人。2022年老年人体检率按照辖区老年人70%体检率进行任务分解，根据已整理上报数据，辖区老年人数4524人，建档4524人，按照70%体检率，要求体检3166人，1-12月份体检3314人；体检率73.3%。老年人体检完成后当个季度内完成体检表整理，体检结果反馈，体检表录入系统并进行质量审核，更新电子台账体检日期。加强对慢性非传染性疾病的登记管理工作，通过电话咨询、上门随访等多种形式进行健康宣传、行为干预和院前治疗等慢病管理服务。每个月核对一次高血压电子台账管理人数与报表数，保持电子台账管理数据与疾控月报表上报数据一致，1-12月对辖区乡村医生进行4次季度培训，并有培训记录。

3.加快推进快速中医特色建设。一是注重中医人员培养，做好业务支撑，采取送出去学、请进来带的方式不断提升我院中医服务能力，通过对中医新技术的掌握及应用扩大诊疗病种范围；二是以医共体建设为契机，在第三方专家的指导下，创新工作思路，努力打造快速中医特色化建设，积极尝试“西学中”，医护人员全员参与西学中，各临床科室掌握简单的中医适宜技术（例如艾灸、刮痧、拔罐、贴敷等）使中医适宜技术进病房，将中医技术应用到高血压、糖尿病等常见病的治疗上来，目前部分中医适宜技术在各临床科室中已得到推广应用，深受患者喜爱。

4、继续巩固完善基本药物制度，切实落实基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金；继续深化基层医疗卫生机构综合改革。进一步明确责任，细化工作环节。由专人负责网上平台采购事务工作，建立完善了优先合理使用基本药物的考评机制。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制20人。在职实有44人，其中： 财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障23人。

离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入12095986.78元，其中：一般公共预算4332544.78元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入7000000元，事业单位经营收入0元，上级补助收入763442元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年13247037.35元财务总收入对比减少1151050.57元，其中：一般公共预算拨款收入减少371538.57元；政府性基金预算拨款收入无变化；国有资本经营预算拨款收入无变化；财政专户管理资金收入无变化；事业收入减少93192元；上级补助收入减少686320元；附属单位上缴收入无变化；非同级财政拨款无变化；其他收入无变化，主要原因分析2024年一般公共预算收入中“三公经费”减少15000元，事业收入及上级补助收入由2023年结转滚动至2024年。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 4332544.78元，其中:本年收入4332544.78元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4332544.78元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年4704083.35元对比减少371538.57元，其中：一般公共预算财政拨款减少371538.57元，主要原因分析为2023年在职在编人员中，有1人调出单位、1人退休、1人辞职，故造成2024年人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出12095986.78元。财政拨款安排支出 4332544.78元，其中：基本支出4332544.78元，与上年4704083.35元对比减少371538.57，主要原因分析为2023年在职在编人员中，有1人调出单位、1人退休、1人辞职，故造成2024年人员经费减少。项目支出7763442元，与上年8542954元对比减少779512元，主要原因分析为事业收入及上级补助收入由2023年结转滚动至2024年。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080502-事业单位离退休91800元，主要用于单位退休职工生活补助及福利支出。

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出373704.96元，主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080506-机关事业单位职业年金缴费支出186852.48元，主要用于在职人员机关事业单位职业年金缴费支出。

2100302-乡镇卫生院2962314.48元，其中人员经费2724508.56元，公用经费237805.92元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险、公用经费等其他支出。

2101102-事业单位医疗170279.78元，主要用于在职人员基本医疗保险支出。

2101103-公务员医疗补助119662.8元，主要用于在职及退休职工公务员医疗保险支出。

2101199-其他行政事业单位医疗支出20811.56元，主要用于在职及退休职工重特病医疗保险支出。

2210201-住房公积金357366.72元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故本部门无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

昆明市晋宁区上蒜中心卫生院无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

昆明市晋宁区上蒜中心卫生院部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

昆明市晋宁区上蒜中心卫生院无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市晋宁区上蒜中心卫生院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15000元，较上年减少15000元，下降50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市晋宁区上蒜中心卫生院2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

昆明市晋宁区上蒜中心卫生院2024年公务接待费预算为5000元，较上年减少5000元，下降50%，本年度预计国内公务接待批次为25次，共计接待96人次。

与上年10000元对比减少5000元，主要原因分析为本单位响应中央八项规定，公务接待时降低接待标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市晋宁区上蒜中心卫生院2024年公务用车购置及运行维护费为10000元，较上年减少10000元，下降50%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费1元，较上年减少10000元，下降50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年20000元对比减少10000元，主要原因分析为车辆运行维护费定额标准调整。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市晋宁区上蒜中心卫生院2024年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市晋宁区上蒜中心卫生院2022年机关运行经费安排0元,与上年对比无变化，主要原因分析：本单位属事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市晋宁区上蒜中心卫生院资产总额8054077.12元，其中，流动资产4451825.32元，固定资产3490050.8元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产112201元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加555293.13元，其中固定资产增加1548441.18元。处置房屋建筑物20平方米，账面原值3650元；处置车辆1辆，账面原值56600元；报废报损资产14项，账面原值108060元，实现资产处置收入1400元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

  无其他详细信息补充。

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