监督索引号53012200236101200000

昆明市晋宁区双河彝族乡卫生院2024年预算公开目录

第一部分 昆明市晋宁区双河彝族乡卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市晋宁区双河彝族乡卫生院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市晋宁区双河彝族乡卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、提供公共卫生服务

（1）承当本乡辖区内农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

（2）普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式，指导开展爱国卫生工作。

（3）提供并组织实施本乡辖区内预防接种服务，落实国家免疫规划。

（4）及时发现、登记并报告本乡辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

（5）开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

（6）开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

（7）对本乡辖区内65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

（8）对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

（9）对本乡严重精神障碍患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

（10）负责本乡内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

（11）做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

2、提供基本医疗服务

（1）使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

（2）健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

（3）执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

（4）提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

3、承担公共卫生管理

（1）对本乡辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

（2）严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

（3）深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理;负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

4、卫生行政管理

（1）在当地政府和上级卫生行政部门领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施初级卫生规划。

（2）配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善本乡卫生状况。

（3）贯彻执行国家各种卫生法规，对本乡辖区内有关行业实行监督管理。

（4）负责本乡内村级卫生服务站的管理和培训工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：内科、外科、妇产科、儿科、检验科、放射科、中医科、B超室、西药房、药品库房、护理、公共卫生科、后勤等科室，我部门无所属单位。

核定事业编制13名，其中专业技术人员编制12名，工勤人员编制1名，核定单位领导职数2名。

（三）重点工作概述

1、聚焦业务，提升服务群众能力。一是继续推进深化医改工作不断前进。区域紧密型医共体建设持续深入，区域优质医疗资源联动明显，与总医院晋宁区人民医院进行深度合作，卫生院医疗服务水平明显提升。医保支付方式改革深入开展，稳步有效实施DRG付费工作。二是优化医疗质量与安全管理。强化全院医疗质量安全意识，通过筑体系、建制度、抓落实，织牢质控工作网络；常态化开展季度、半年工作检查，对全院药品管理、实验室管理、医政工作、医疗质量、护理院感、安全生产等方面实施全方面督查。加强卫生法律法规、医疗核心制度的学习、培训和考核，强化医务人员医疗安全意识，提高医疗技术水平。三是努力加强中医药服务能力建设。为全面提高医务人员中医药专业技术水平，切实提升基层中医药服务能力建设，卫生院分批次组织人员到上级医院进修学习中医适宜技术，重点围绕乡级6类12项、村级4类6项中医适宜技术要求，以理论培训、现场指导、操作考核等形式对乡村两级医务人员进行培训，截至目前，累计培训15人。四是着力加强基本公共卫生服务提质增效。全面稳步推进基本公共卫生服务项目工作实施，广泛开展健康教育宣传活动。

2、加强制度建设，推进党建引领卫健工作。坚持以加强领导班子和党员队伍建设为重点，充分发挥了党支部的领导核心作用、党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。认真履行党建工作责任制，坚持党建工作与卫健工作同安排、同部署、同促进。认真执行民主集中制，严格落实“三重一大”决策。加强学习教育，强化理论武装，认真组织学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，深入推进医疗卫生领域系统施治和医药领域腐败问题集中整治工作，健全举报投诉渠道，公示公开收费项目，斩断医疗领域腐败利益链条，全面赋能卫生院高质量发展。

3、全面抓实安全生产和信访维稳工作。一是全面抓实安全生产工作。夯实党支部主体责任，成立领导小组，明确党政主要领导为第一责任人。二是全面抓实信访维稳工作。推行信访工作责任制，凡因工作不到位、排查不认真、接访处理不及时等原因造成信访案件升级的，严厉追究当事人责任，增强了做好信访维稳工作的积极性和责任感；并始终坚持领导带班制、首问负责制等各项信访工作制度。

4、持续开展好“当好排头兵”高质量发展大竞赛活动。通过优化服务流程，畅顺诊疗程序和通道，缩短候诊时间，设立投诉电话和意见箱，为患者提供优质、到位的医疗服务和舒适、方便的就医环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有24人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障11人。

离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入7685317.01元，其中：一般公共预算2563020.41元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入5025356元，事业单位经营收入0元，上级补助收入96940.6元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，财务总收入减少72864.78元，其中：一般公共预算减少11769元，政府性基金无变化，国有资本经营收益无变化，财政专户管理资金收入无变化，事业收入减少40000元，事业单位经营收入无变化，上级补助收入减少21095.78元，附属单位上缴收入无变化，其他收入无变化，主要原因分析为2024年一般公共预算收入中“三公经费”减少15000元，事业收入及上级补助收入由2023年结转滚动至2024年。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 2563020.41元，其中:本年收入2563020.41元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2563020.41元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，财政拨款收入减少11769元，其中：一般公共预算财政拨款收入减少11769元，主要原因分析为“三公经费”减少15000元，死亡抚恤增加12804元，津贴补贴及社会保险费增加2196元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 7685317.01元。财政拨款安排支出 2563020.41元，其中：基本支出2563020.41元，与上年对比减少11769元，主要原因分析为“三公经费”减少15000元，死亡抚恤增加12804元，津贴补贴及社会保险费增加2196元；项目支出0元，与上年对比无变化，主要原因分析为财政拨款未安排项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2080502事业单位离退休91800元，其中人员经费86400元，公用经费5400元，主要用于单位退休职工生活补助支出及春节、中秋、重阳节慰问支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出216731.52元，主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出108365.76元，主要用于在职人员机关事业单位职业年金缴费支出。

2080801死亡抚恤支出19200元，主要用于退休人员死亡后，配偶抚恤支出。

2100302乡镇卫生院1727805.16元，其中人员经费1581661.72元，公用经费146143.44元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险、公用经费等其他支出。

2101102事业单位医疗98342.51元，主要用于在职人员基本医疗保险支出。

2101103公务员医疗补助79248.6元，主要用于在职及退休职工公务员医疗保险支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出13426.22元，主要用于在职及退休职工重特病医疗保险支出。

2210201住房公积金208100.64元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故本部门无对下转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市晋宁区双河彝族乡卫生院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15000元，较上年减少15000元，下降50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市晋宁区双河彝族乡卫生院2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化，主要原因分析为2024年因公出国（境）经费由全区财政部门统筹安排。

（二）公务接待费

昆明市晋宁区双河彝族乡卫生院2024年公务接待费预算为5000元，较上年减少5000元，下降50%，本年度预计国内公务接待批次为11次，共计接待125人次。

与上年对比减少5000元，主要原因分析为本单位响应中央八项规定，公务接待时降低接待标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市晋宁区双河彝族乡卫生院2024年公务用车购置及运行维护费为10000元，较上年减少10000元，下降50%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费10000元，较上年减少10000元，下降50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

    与上年对比减少10000元，主要原因分析为基本支出车辆运行维护费定额标准调整。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）工作经费，为进一步加强双河彝族乡新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，全力保障双河彝族乡辖区人民群众生命安全和身体健康；切实做好我乡防控工作，坚决打赢疫情防控人民战争，总体战，阻击战。

（二）晋宁区支边民兵返晋人员集中隔离项目专项资金，做好支边返晋人员集中隔离新冠肺炎疫情防控工作，主动参与疫情防控工作，做好隔离期间的服务保障。保障支边民兵隔离酒店防疫物资需求；保障民兵隔离人员核酸检测费；保障乡镇（街道）核算采样标本转运完成；规范医疗废物处理；严格按隔离酒店规范化管理；加大宣传，提高群众疫情防控支持和满意度。

（三）第二、三、四批核酸检测及疫情防控补助资金，为落实疫情防控投入责任，落实疫情防控措施，下达第二、三、四批核酸检测及疫情防控中央补助资金，主要用于核酸检测、集中隔离、防护物资采购、设备购置等疫情防控工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4、基本支出：系用于保障昆明市晋宁区双河彝族乡卫生院正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

5、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市晋宁区双河彝族乡卫生院2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因分析为我部门为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市晋宁区双河彝族乡卫生院资产总额5848217.44元，其中，流动资产1864004.88元，固定资产3921689.55元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产62523.01元，其他资产0元。与上年5799181.16元相比，本年资产总额增加49036.28元，其中固定资产增加2648.4元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

无其他详细信息补充。

监督索引号53012200236101200111

昆明市晋宁区双河彝族乡卫生院2024年预算公开表