监督索引号53012200236100600000

昆明市晋宁区化乐卫生院2024年预算公开目录

第一部分昆明市晋宁区化乐卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市晋宁区化乐卫生院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、部门整体支出绩效目标表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

昆明市晋宁区化乐卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为人民身体健康提供基本医疗与公共卫生保健服务，农村村级卫生技术人员培训，城乡居民基本医疗保险的报销与管理，公共卫生服务及卫生信息管理。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：内科、外科、中医科、检验科、放射科、西药房、中药房、公共卫生科、院长办公室、口腔科、财务科

我院无所属单位。

（三）重点工作概述

主要承担本辖区基本医疗（常见病、多发病诊治）；基本公共卫生服务（计划免疫、妇幼保健、居民健康档案管理、健康教育、老年人健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处置服务、卫生监督协管服务、家庭医生签约服务）。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制14人。在职实有14人，其中： 财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休 7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入8049941.27元，其中：一般公共预算2849941.27元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入5100000元，事业单位经营收入0元，上级补助收入100000元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比：总收入比上年减少4074470.73元，减少33.61%。其中一般公共预算收入比上年增加183280.82元，增长6.87% ；事业收入比上年减少3080000元， 减少37.65%。主要原因分析：主要是上年新冠疫情事业收入大幅增加，上级补助也大幅增加，本年扣除疫情因素事业收入减少3080000元；上级补助收入减少1177751.55元；一般公共预算收入增加183280.82元，主要是我院上年8月招聘1名在编人员，人员经费增加所至。

（二）财政拨款收入情况

昆明市晋宁区化乐卫生院2024年财政拨款收入2849941.27元，其中:本年收入2849941.27元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2849941.27元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比一般公共预算收入增加183280.82元，主要是我院上年8月招聘1名在编人员，人员经费增加所至。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出8049941.27元。财政拨款安排支出2849941.27元，其中：基本支出2849941.27元，与上年对比增加183280.82元，主要是我院上年8月招聘1名在编人员，人员经费增加所至；项目支出0元，与上年对比持平，主要没有安排项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080502-事业单位离退休107100元，主要用于退休职工生活补助；

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出242209.92元，主要用于缴纳单位基本养老保险费；

2080506-机关事业单位职业年金缴费支出121104.96元，主要用于缴纳单位职业年金；

2080801-死亡抚恤支出12792元，主要用于遗属补助；

2100302-乡镇卫生院7020039.36元，主要用于职工工资、办公费、差旅费等日常开支；

2100408- 基本公共卫生服务100000元，主要用于开展基本公共卫生服务

2101102- 事业单位医疗110806.07元，主要用于缴纳职工基本医疗保险费；

2101103-公务员医疗补助90250.6元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助；

2101199-其他行政事业单位医疗支出14924.92元，主要用于缴纳职工失业保险费、生育保险、工伤保险等其他保险费；

2210201-住房公积金230713.44元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故本部门无对下转移支付资金。

六、政府采购预算情况

因无符合政府集中采购项目目录和限额标准范围内的支出项目，2024年昆明市晋宁区化乐卫生院未编制部门政府采购预算。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市晋宁区化乐卫生院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15000元，较上年减少15000元，减少50%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市晋宁区化乐卫生院2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比，无变化。

（二）公务接待费

昆明市晋宁区化乐卫生院2024年公务接待费预算为5000元，较上年减少5000元，下降50%，国内公务接待批次为6次，共计接待91人次。

与上年对比减少5000元，下降50%。主要是为节约经费支出，2024年度压缩公务接待人次和费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市晋宁区化乐卫生院2024年公务用车购置及运行维护费为10000元，较上年减少10000元，下降50%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费10000元，较上年减少10000元，下降50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比公务用车购置费无变化，公务用车运行维护费10000元，较上年减少10000元，下降50%，主要是为节约经费支出，2024年度压缩公务用车使用频次和费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）基本医疗工作

规范执业行为，促进医疗安全，我们以卫生法律法规为依据，制定了符合我院实际的切实可行的各项规章制度和服务范围；通过强化考核，促进各项规章制度的落实，特别是以医院的十八项核心制度的落实。从今年开始，医共体总医院每周派一名医生到我院内儿科进行临床诊疗，帮助我院有序建立“慢性病”、“常见病”、“多发病”初步诊疗体系。医共体总医院成立了医疗、护理、感控、医保、药事——“五大中心”，各专家组定期对我院进行指导，我院以指导出的问题为导向，开展立行立改，逐步建立诊疗规范，提升医疗质量与安全。在工作中严格执行廉洁奉公，坚守廉洁底线。

我院外科在医共体总医院的帮助下，完成了5台手术。内儿科门诊人数同比增长15.6%，住院人数同比增长379.1%，诊疗水平不断提升，为留住患者夯实基础；中医科为我院的特色科室，中医科门诊人数同比增长了62.7%，住院人数同比增长了240.2%。在放射科、B超室、检验科各种检查设备和技术能力提升显著。

（二)公共卫生服务

我辖区常住居民13555人，建立居民健康档案纸质14692份，建档率108.38%%，建立电子档案14529份，建档率107.18%。档案中有动态记录的档案份数(份)3290份，健康档案使用率（%)22.39%；孕产妇管理90人，高危孕产妇59人，管理59人，管理率100%，无孕产妇死亡。0-6岁儿童846人，健康管理804，健康管理率95.03%。本出生91人，新生儿访视91人，新生儿访视率100%，新生儿死亡0人。65岁以上老年体检1413人，体检率77%。结核推荐人数：30人，推荐任务完成90%，管理：1人，管理率: 100 %。辖区高血压病人1087人，实际管理1048人，规范管理952人，规范管理率87.58%。辖区糖尿病确诊225人，实际管理218人、规范管理183人，规范管理率81.33%。重型精神病管理:2022年确诊91人，管理数88人，规范管理 88人，规范管理率100%。卫生监督工作：公共场所巡查：6次，学校及幼儿园巡查：6次，水厂巡查：9出，卫生室巡查：21次。

健康教育，举办健康教育知识讲座40次（包含乡村医生），参加人数1246余人；个体化健康教育5913人；发放健康教育资料22300余份，悬挂布标 15条。

2022年疫苗接种，国家常规免疫接种1510针次，接种率96%以上。接种新冠疫苗：2606剂次。传染病突发公共卫生事件，报告率100%。

家庭医生签约服务开展情况：2023年家庭医生签约，辖区内重点六类人群，建档立卡户、残疾人等重点人群，应签尽签，履约及时率99.9%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（一）财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

（三）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其职工缴存的长期住房储金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（无相关公开内容的，需保留标题，并在编制说明中保留模板内容，金额列示0）

昆明市晋宁区化乐卫生院2024年机关运行经费安排0元，与上年对比持平，主要原因我院未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市晋宁区化乐卫生院资产总额5714161.07元，其中，流动资产2729467.32元，固定资产3218578.55元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产-233885.8元（为：待处理财产损益-233885.80元，是我院2023年由第三方审计产生，正在报总医院申请处理中）。与上年相比，本年资产总额减少373607.58元，其中固定资产减少2332.30元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

监督索引号53012200236100600111

昆明市晋宁区化乐卫生院预算公开表