监督索引号53012200171200000

中国共产主义青年团昆明市晋宁区委员会

2024年预算公开目录

第一部分 中国共产主义青年团昆明市晋宁区委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况  

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产主义青年团昆明市晋宁区委员会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

中国共产主义青年团昆明市晋宁区委员会2024部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责  

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义理论的学校，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱。                      

1.根据区委的中心工作及团市委有关指示精神，制定全区共青团工作任务计划，负责指导、检查、督促全区各级团组织工作，交流工作情况，总结推广先进经验，树立先进典型；

2.负责全区团员青年的思想政治工作，把握团员青年的思想动态，坚持对青年团员的教育和引导，广泛开展党的基本路线教育、爱国主义、集体主义和社会主义思想教育；

3.组织带领团员青年投身改革开放的实践，在社会主义两个文明建设中建功立业，带领、引导团员青年岗位建功、岗位成才，提高文化素质和道德素质；

4.开展全区青年人才培养工作，抓好青年人才队伍建设；

5.开展团的组织建设，负责建立健全区属各级团组织机构和领导班子，负责发展团员工作和推荐优秀青年入党工作；

6.调查分析本区青少年思想动态和青少年工作开展情况，及时向区委、团市委报告并提出意见和建议；

7.加强对区属团干部的培养和管理，关心团干部的成长，协助各级党组织对团干部的选拔、考核及培训；

8.维护团员青年的合法权益，加强同人大、政协、政府的联系，利用各种渠道及时反映青少年的呼声和要求，运用法律手段维护青少年的合法权益；

9. 搞好青年统战工作，协调、指导区青联、青企协开展工作，并受区委的委托，领导全区少先队的工作；

10.关心青少年全面成才，加强青少年文化工作，全面提高全区青少年综合素质；

11.完成好区委和上级业务部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

中国共产主义青年团昆明市晋宁区委员会共设置2个内设机构，包含综合办公室、社会志愿服务指导中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续深化学习宣传贯彻党的二十大精神。一方面，推动学习宣传贯彻党的二十大精神走深走实，紧紧围绕“学习二十大、永远跟党走、奋进新征程”这一主题，组织各级共青团、少先队和青少年社团开展学习，把党的二十大精神作为团的基层干部、各级少先队辅导员和少先队工作者教育培训的重要内容，开展“青年大学习”“红领巾爱学习”、团干部培训、少先队辅导员培训、专题讲座、分享交流、实地参观等学习教育。另一方面，开展好“当好排头兵”大讨论大竞赛。抓好上级关于推进作风革命相关要求以及全区产业发展、招商引资、项目建设工作会议精神的贯彻落实，在全区共青团系统开展“当好排头兵、建功新时代”大学习大讨论大竞赛活动，分层次、分阶段，切实把思想和行动统一到区委、区政府的部署要求上来，切实在当好排头兵上统一思想，在加快发展的路径上形成共识，着力解决好“差距怎么看、发展怎么办、工作怎么干”的问题。

2.围绕“当好排头兵、实现大发展、率先现代化”的目的，实施青春建功奋进工程。一是助力优化营商环境“青建设”。开展“青年文明号”助力优化营商环境青春行功，牢固树立“人人都是营商环境、个个都是开放形象”的理念，争做优化营商环境的青年先行者。以窗口服务和行政审批单位为重点，以区税务局团支部为主要抓手，联合建立“晋心晋税”税收志愿者服务队，为企业纳税宣讲工作贡献青春力量。二是助力乡村振兴“青动能”。常态化联合有关部门开展“春风行动”、线上线下招聘会等，实施好大学生“返家乡”社会实践计划、大学生志愿服务西部计划等项目。三是开展生态文明“青志愿”。围绕生态文明建设排头兵战略定位，深化“晋青护滇团”保护滇池志愿服务，组织动员广大青少年积极参与生态文明建设。

3.着力基层团组织建设提质增效。一是深入落实一线工作法，树立全团抓基层、工作在一线的工作导向。通过典型引路、经验交流、“找”差距、“晒”成绩、“比”作为，形成比学赶超、奋勇争先的良好发展局面。二是推动基层团建全面过硬。巩固传统领域基层团组织建设，抓牢学校这一关键领域，拓展系统行业团建，延伸团的组织有效覆盖“触角”，持续扩大全区“两新”领域团组织建设和培育工作，不断凝聚快递小哥、网约车司机等新业态新就业群体青年。三是推进从严治团走深走实。坚持以自我革命的精神推进共青团系统作风革命、效能革命，加强对落实中央八项规定精神监督检查，持续整治形式主义、官僚主义，切实为基层减负。

4.不断推进服务青年暖心行动。常态化推进“我为青年做件事”。持续开展“爱心助你上大学”活动。赋能激发县域共青团活力，年底前基本完成改革任务，探索形成“贴近青年选、找准青年建、带动青年干”的实践经验，积极争取形成改革合力，提升综合效能。做好预防青少年违法犯罪和维护青少年合法权益工作，推进青少年健康成长服务行动。开展未成年人心理健康教育服务，为有需要的青少年链接市级12355青少年服务台资源，提供专业心理帮扶服务。同时积极培育团属青年社会组织九春青少年事务服务中心专业人才，充实家庭教育、心理咨询等方面的专业人才。开展涉刑涉诉未成年人家庭教育指导，抓实预防青少年犯罪工作；维护完善青少年权益岗、青少年零犯罪零受害社区（村）等机制，加强青少年心理健康服务；深化青年“面对面”活动，以办理人大代表议案、建议和政协提案为契机，推动解决青年发展中的实际问题。

 二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1617682.36元，其中：一般公共预算1617682.36万元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加53956.82元，主要原因分析为基本支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1617682.36元，其中:本年收入1617682.36元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1617682.36元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加199885.47元，主要原因分析：基本支出增加219485.47元，工资津贴补贴、租赁费及社保险费基数增加，导致基本支出增加；项目支出减少19600元，其中共青团及少先队专项工作经费增加9200元，未成年司法项目专项工作经费减少28800元。

四、预算单位支出情况

     2024年部门预算总支出1617682.36元。财政拨款安排支出1617682.36元，其中：基本支出1567682.36元，与上年对比增加219485.47元，主要原因：工资津贴补贴、租赁费及社保险费基数增加，导致基本支出增加；项目支出50000.00元，与上年对比减少19600元，主要原因：共青团及少先队专项工作经费增加9200元，未成年司法项目专项工作经费减少28800元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:

2012901一般行政运行，主要用于保障机构正常运转的人员经费支出（机构人员的基本工资、津贴补贴、奖金、其他交通费、社会保险缴费西部计划志愿者生活补助等）和日常办公支出（办公费、差旅费、租赁费、公务接待费、委托业务费、福利费等），共计1255713.24元。

2012902一般行政管理事务，用于关工委副主任工作补贴发放，共计50000元。

2080501行政单位离退休，用于发放本单位退休人员生活补助及福利费，共计15300元。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要用于本单位在职人员养老保险单位部分的缴费，共计82686.72元元。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出，主要用于本单位在职人员职业年金单位部分的缴费，共计41343.36元。

2101101行政单位医疗，主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出，共计45994.49元。

2101103公务员医疗补助，主要用于单位职工公务员医疗补助缴费支出，共计29839.6元。

2101199其他行政事业单位医疗，主要用于单位职工其他社会保障缴费支出，共计3913.91元。

2210201住房公积金，主要用于本单位在职人员住房公积金单位部分的缴纳，共计92891.04元。

  五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故本部门无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

中国共产主义青年团昆明市晋宁区委员会无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中国共产主义青年团昆明市晋宁区委员会无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中国共产主义青年团昆明市晋宁区委员会无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3600元，其中：政府采购货物预算3600元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产主义青年团昆明市晋宁区委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10000元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产主义青年团昆明市晋宁区委员会2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

中国共产主义青年团昆明市晋宁区委员会2024年公务接待费预算为10000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待预计批次为10次，共计接待120人次。

与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产主义青年团昆明市晋宁区委员会2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一)共青团及少先队专项工作经费项目2024年预算绩效目标：

通过一系列活动，加强对共青团自身建设，提高共青团引导青年服务青年组织青年的能力，更好的发挥党的助手和后备军的职能。年度项目资金执行率100%。

(一)关工委专项工作经费项目2024年预算绩效目标：

通过提升“爱心助你上大学”品牌力量，加强青少年教育宣传团宣讲指导，切实抓好主题教育读书活动，开展好对特殊群体的贫困慰问工作。年度项目资金执行率100%。

（二）未成年人司法项目工作经费2024年预算绩效目标：

加大对未成年保护宣传及触法未成年的帮扶教育，深入学校社区开展宣讲、困难青少年帮教等工作，提高困难青少年的关爱力度及全区未成年人法治工作质量。年度项目资金执行率100%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产主义青年团昆明市晋宁区委员会2024年机关运行经费安排1347342.36元，主要用于保障机构正常运转的人员经费支出（机构人员的基本工资、津贴补贴、奖金、其他交通费、生活补助）和日常办公支出（办公费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、公务接待费、委托业务费）。与上年对比增加854.53元，主要原因分析：人员工资级晋升基本工资增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产主义青年团昆明市晋宁区委员会资产总额274714.08元，其中，流动资产243693.71元，固定资产31020.37元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少52116.33元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

无其他详细信息补充。

监督索引号53012200171200111

中国共产主义青年团昆明市晋宁区委员会2024年预算公开表