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昆明市公安局晋宁分局森林警察大队部门2024年预算公开目录

第一部分 昆明市公安局晋宁分局森林警察大队部门2024年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市公安局晋宁分局森林警察大队部门2024年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市公安局晋宁分局森林警察大队部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、 贯彻执行党和国家有关森林公安工作的方针，政策、法律、法规。

2、 负责依照法律、法规，严厉打击辖区涉林、涉食药、涉环境资源保护、涉知识产权违法犯罪活动。

3、 负责维护辖区内林区社会治安稳定。

4、 负责预防森林火灾，加强森林防火宣传教育及火灾案件的查处。

5、 负责处置林区各种“热点”突发事件。

6、 承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、 打击涉林、涉食药、涉环境资源保护、涉知识产权违法犯罪活动；

2、 加强刑侦基础业务开展情况、刑事技术工作情况、涉案财物管理情况，健全完善执法制度。

3、 动态掌握辖区森林资源状况、涉林重点人员和场所管理情况、治安隐蔽力量建设情况。

4、 强化林区治安防控工作情况

5、 开展信息化全员培训。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中： 离休0人，退休 1人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3528655.40元，其中：一般公共预算3528655.40元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少9.7%，主要原因分析：一是财政调整了本部门劳务派遣人员工资保险费用等；二是本部门减少了上级补助。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3528655.40元，其中:本年收入3528655.40元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3528655.40元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少8.5%，主要原因分析：一是财政调整了本部门劳务派遣人员工资保险费用等；二是上级补助减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3528655.40元。财政拨款安排支出 3528655.40元，其中：基本支出3528655.40元，与上年对比减少8.5%，主要原因分析：一是财政调整了本部门劳务派遣人员工资保险费用等；项目支出0.00元，与上年对比减少100%，主要原因分析上级补助资金减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2040201-行政运行2820989.96元，主要用于基本支出中人员经费2295575.00元,公用经费525414.96元。

2080501-行政单位离退休支出15300元，主要用于行政事业单位退休人员生活补贴支出；

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出200129.28元，主要用于行政事业单位在职人员基本养老保险支出;

2080506-机关事业单位职业年金缴费支出100064.64元，主要用于行政事业单位在职人员职业年金缴费支出;

2101101-行政单位医疗费111321.91元，主要用于行政事业单位在职人员医疗保险支出;

2101103-公务员医疗补助66540.40元，主要用于行政事业单位在职人员公务员医疗补助支出;

2101199-其他行政事业单位医疗支出7224.25，主要用于行政事业单位在职人员其他医疗支出;

2210201-住房公积金207087.96元，主要用于本单位在职人员住房公积金单位部分的缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本支出3528655.40元，具体为：

列“301-工资福利支出”，主要反映工资福利支出2987940.44元，主要用于在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬及缴纳的各项社会保险支出；

列“302-商品和服务支出”，主要反映商品和服务支出526314.96元，主要用于办公相关经费的支出；

列“303-对个人和家庭的补助”，主要反映对个人和家庭的补助14400元，主要用于离退休人员生活补助和遗属补助。

列“310-资本性支出”，主要反映资本性支出0.00元。

2.项目支出0万元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项专移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市公安局晋宁分局森林警察大队部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计63000元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市公安局晋宁分局森林警察大队部门2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因： 与上年持平，无变化。2024年部门预算中因公出国(境)经费由全区统筹,区级财政统一安排,因此部门预算数为0.00元，较上年增加0.00元。

（二）公务接待费

昆明市公安局晋宁分局森林警察大队部门2024年公务接待费预算为3000元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待30人次。

增减变化原因：与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市公安局晋宁分局森林警察大队部门2024年公务用车购置及运行维护费为60000.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费60000.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年昆明市公安局晋宁分局森林警察大队无重点项目情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：是指为保障部门机构正常运转、完成日常工作任务而必须发生的人员支出和公用支出。

2.商品和服务支出：是指行政单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会费、福利费、其他商品和服务支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市公安局晋宁分局森林警察大队部门2024年机关运行经费安排360000.00元，与上年对比无变化，主要原因分析本部门厉行节约，严格预算内开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市公安局晋宁分局森林警察大队部门资产总额2042549.28元，其中，流动资产82879.23元，固定资产1959670.05元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加280040.44元，其中固定资产减少2814.58元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

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1昆明市公安局晋宁分局森林警察大队部门2024年预算公开样表20240303051010667