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中国共产党昆明市晋宁区委员会组织部

2024年预算公开目录

第一部分中国共产党昆明市晋宁区委员会组织部2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产党昆明市晋宁区委员会组织部2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

中国共产党昆明市晋宁区委员会组织部2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党的组织和干部工作路线方针政策以及省、市、区委的有关规定；2.研究、探索新形势下党政机关、企事业单位党组织的设置和活动方式；3.制订全区各级党组织领导班子思想、组织、作风建设意见，并进行监督检查；4.研究拟定全区干部队伍建设的具体政策和规定，组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部工作；5.统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务；6.负责全区组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向区委反映重要情况，提出意见和建议；7.负责全区组织干部人事管理信息系统的建设；8.负责全区干部教育工作，拟订全区干部教育培训规划，组织区管干部和有关干部进行培训；9.指导、检查、协调全区人才工作;10.负责本区出席全国、全省、全市党代表大会代表人选的推荐提名和酝酿选举工作；11.负责对区管干部和干部选拔任用工作的监督。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、组织科、机关工委综合办、两新工委办、干部科、干监科、工资福利科、公务员管理科、信息科、人才科。

所属单位2个，分别是：

1.中国共产党昆明市晋宁区委员会党员教育中心；

2.昆明晋宁区干部档案信息管理服务中心。

（三）重点工作概述

1.以提升政治能力为出发点，着力开拓党建引领赋能新局面。我们将高站位推动主题教育走深走实，严格按照主题教育实施方案部署要求，不等不靠，主动作为，坚持学习教育、调查研究、检视问题、整改落实四项重点措施整体推进，慎终如始推动主题教育往深里走、往实里走，确保主题教育见行见效。高质量推进基层党建重点工作。通过净化思想、建强支部、管好党员干部，着力夯实基础党务、发展党员、支部建设等基础，结合乡村振兴、乡村治理、生态环境保护等重点工作，突出村级集体经济提速提效、党建引领基层治理和机关、事业单位、两新、国企领域党建。高水平发挥示范引领作用，认真总结推介先进典型，持续推动“滇池红帆·南湾先锋”品牌打造和乡村振兴“标杆村”建设，选树更多独具特色、有示范引领作用的各领域党建亮点，以点带面培育一批务实管用的基层党建品牌，推动从“点好面差”到“全面过硬”。

2.以选优育强严管为着力点，着力建设服务高质量发展的专业干部队伍。我们将高举担当作为“实干旗”，树立重实干、重实绩的“四用四不用”选人用人导向，选优配强各级领导班子，坚决整治不担当不作为问题，把干部的心思、精力引导到干实事、谋实招、求实效上来。善用调查研究“传家宝”，运用“识、提、核、研”四步工作法，持续做好科级领导班子和科级领导干部队伍建设一线蹲点调研、年度调研考核等工作，常态化开展班子和干部综合分析研判，强化结果运用，持续做好“四类”干部识别培养，为高质量发展选好“苗子”。夯实执政本领“压舱石”，聚焦全区文化旅游、花卉产业、现代物流、精细磷化工等重点产业发展需要，组织开展系列专业能力素质提升专题培训，通过挂职、跟班等方式，选派干部到先进地区或上级部门进行实践锻炼，选派政企银干部进行互派共育，推动干部在实践中练就硬本领。织牢干部监督“防护网”，紧扣干部监督重点环节，在政治监督、选用监督、日常监督等方面精准发力，拧紧干部监督“安全阀”，实现干部监督“严紧硬”。

3.以赋能活水蓄势为支撑点，着力打造高素质公务员队伍。我们将聚焦源头培养撬动整体队伍素质提升，保持韧劲持续发挥“青苗赋能”班自运转培养作用，强化“结对帮带双向互促”制度跟踪，压实单位“育人”责任，加快年轻公务员培养。围绕增效促活健全公务员交流激励机制，以“必交流”机制推动职级公务员流动“板结”破冰和多岗锻炼赋能，广泛征集个人交流意愿，全面调研单位用人需求，强化考核结果运用，系统科学研判，加大有组织的公务员统筹转任工作力度，激发队伍整体活力。探索工作、考评、晋升单列管理的科级退岗干部干事创业激励系统措施，促进“老同志”作用发挥。加强实践历练锻造能堪重任的公务员队伍，出台公务员实践锻炼指导意见，制定系统锻炼培养措施，在园区企业、产业一线、招商引资等经济发展前沿建立公务员实践锻炼基地，分领域、分批选派公务员阶段性深度参与中心工作。

4.以聚贤引才促发展为立足点，着力构建人才群聚“强磁场”。我们将持续扩大“人才引晋”覆盖面，围绕全区重点工作，有针对性地引进人才、培养人才，谋划出台一批人才引进政策、人才培育政策、人才服务政策，形成1+N“智汇晋宁”人才引进品牌。持续推动人才工作提质增效，以实施重大任务“揭榜挂帅”行动为抓手，统筹实施“人才引晋”人才集聚、创新平台提质扩面、乡村人才振兴、高技能人才提升、高层次人才引领5大行动，依托精细磷化工、花卉、光学仪器制造等重点特色产业，着力打造“人才发展特色区”。大力推进人才发展“四项机制”改革创新，具体为：健全人才培养开发机制、创新人才评价发现机制、畅通人才流动配置机制、健全人才优先发展机制，以创新驱动人才发展战略。推动人才人尽其才、才尽其用，深挖现有医疗教育人才和农村实用人才等资源，给优秀人才搭台子、递梯子，着力培养一批愿意扎根基层、有过硬本领的本土人才服务基层，以才聚才，壮大助力全区发展的中坚力量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制30人，工勤人员编制2人，事业编制2人。在职实有28人，其中： 财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中： 离休 0人，退休 8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入 14,133,712.86元，其中：一般公共预算14,035,182.21元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入98,530.65元。

与上年对比减少3,175,102.16元，主要原因:

1.项目预算安排减少2,780,000.00元；

2.基本支出预算安排减少205,533.50元;

3.其他收入预算减少189,601.66元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入14,035,182.21元，其中:本年收入14,035,182.21元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,035,182.21元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少2,985,533.50元，主要原因：

1.项目预算安排减少2,780,000.00元；

   2.基本支出预算安排减少205,533.50元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 14,133,712.86元。财政拨款安排支出 14,035,182.21元，其中：基本支出6,135,182.21元，与上年对比减少205,533.50元，主要原因是：人员变动，年末在职人数较上年减少；项目支出7,900,000.00元，与上年对比减少2,780,000.00元，主要原因是：减少村（社区）干部购买养老保险经费项目预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.2013201—行政运行支出4,204,041.72元，主要用于支付行政人员工资福利及办公经费；

2.2013202—一般行政管理事务支出7,870,000.00元，主要用于支付中共昆明市晋宁区委组织部开展单位重点工作发生的经费，主要包括2000年村改前和2000至2007年离职村干部补贴经费、村（社区）党建工作经费、晋宁区智慧党建专项经费、党员教育培训项目经费、晋宁区开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作经费、干部档案信息化维护经费、人才工作专项经费、机关党建示范点创建经费等；

3. 2013250—事业运行支出125,804.52元，主要用于支付事业人员工资福利及办公费；

4.2080501—行政单位离退休支出122,400.00元，主要用于支付单位退休人员生活补助；

5.2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出468,455.04元，主要用于支付单位职工养老保险缴费；

6.2080506—机关事业单位职业年金缴费支出234,227.52元，主要用于支付单位职工职业年金缴费；

7.2101101—行政单位医疗支出251,305.74元，主要用于支付行政单位职工医疗保险缴费；

8.2101102—事业单位医疗7,563.58元，主要用于支付事业单位职工医疗保险缴费；

9.2101103—公务员医疗补助支出177,432.20元，主要用于支付职工公务员医疗补助缴费；

10.2101199—其他行政事业单位医疗支出23,290.61元，主要用于支付单位职工失业保险、工伤保险、重特病医疗统筹缴费；

11.2130202—一般行政管理事务30,000.00元，主要用于支付一般行政管理事务支出。

12.2210201—住房公积金520,661.28元，主要用于支付单位职工住房公积金缴费。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故本部门无对下转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额14,400.00元，其中：政府采购货物预算14,400.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党昆明市晋宁区委员会组织部2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计100,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党昆明市晋宁区委员会组织部2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比，无变化。

（二）公务接待费

中国共产党昆明市晋宁区委员会组织部2024年公务接待费预算为80,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为80次，共计接待800人次。

与上年对比，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党昆明市晋宁区委员会组织部2024年公务用车购置及运行维护费为20,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费20,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年，中共昆明市晋宁区委组织部以党的政治建设为统领，以党建引领新时代基层治理为主题，按照“统筹谋划、分类实施、无的要有、有的要强、强的要优”思路，坚持系统化推进、差别化指导、信息化支撑、制度化保障、全域化提升，着力坚持围绕中心、服务大局，履职尽责、主动作为，扎实抓好选贤任能、强基固本、育才聚才各项工作，为晋宁区破题解困、转型高质量发展提供了坚强组织保证。

（一）2000年村改前和2000至2007年离职村干部补贴经费项目预算绩效目标：保障2000年村改前和2000-2007年离职村干生活补助正常发放，促进补助人员正常生活。

（二）村（社区）党建工作经费项目预算绩效目标：保障137个村（社区）党建工作正常开展。

（三）机关党建示范点创建经费预算绩效目标：以深化政治机关建设和模范机关创建工作为重点，提升党建阵地、服务、保障、促进中心工作的水平，年内打造1家机关党建示范点，引领带动全区机关党建工作提质。

（四）党员教育培训项目经费预算绩效目标：广泛开展党员干部教育培训，进一步提升全区党员干部政治素质、理论素养和能力水平。

（五）晋宁区智慧党建专项经费预算绩效目标：做好云南“大组工网”维护、全区综合服务平台运维、全区双向视频会议系统和随机调研系统运维。

（六）晋宁区开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作经费预算绩效目标：确保学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作高效推进、高质量开展。

（七）公务员初任培训经费预算绩效目标：提高新录用公务员思想政治素质和依法依规、按程序办事等适应机关工作的能力，帮助新任公务员转变角色，适应岗位工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共昆明市晋宁区委组织部2024年机关运行经费安排722,825.20元，与上年对比增加38,859.95元，主要原因是人员增减变动，形成机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中共昆明市晋宁区委组织部资产总额3,936,940.39元，其中，流动资产100,983.39元，固定资产3,198,957.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产637,000.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少470,752.23元，其中固定资产增加80,836.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

监督索引号53012200120300111

中国共产党昆明市晋宁区委员会组织部2024年预算公开表20240301051035573