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昆明市晋宁区机关事务管理局2024年预算

公开目录

第一部分 昆明市晋宁区机关事务管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市晋宁区机关事务管理局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市晋宁区机关事务管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责根据党和国家的有关方针、政策，结合晋宁区的具体情况，会同有关部门研究机关事务管理工作的具体办法和规章制度并组织实施;负责后勤保障服务工作;负责推进、指导、协调和监督全区公共机构节能管理工作;承担全区政府采购的组织实施工作;负责全区党政机关及事业单位一般公务用车管理工作;负责全区行政中心办公用房的管理、维护和调配工作;负责五机关大院安全保卫、安全消防、绿化、保洁、监控维护工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个单位：昆明市晋宁区机关事务管理局，5个内设机构，包括：综合科、采购办、后勤科、资产管理科、综合用车管理服务中心，所属单位0个。我局规格为正科级。昆明市晋宁区机关事务管理局事业编制17名，其中：局长1名（正科级）副局长2名（副科级）；核定管理岗位编制10名，工勤人员编制数4名。经费形式为财政全额拨款。

（三）重点工作概述

2024年重点工作如下：在区委、区政府的正确领导下，坚持以服务为根本，以创新为动力，按照节俭、高效、廉洁的原则，狠抓机制创新、狠抓工作落实、紧紧围绕全区的中心工作，认真履行“做好协调、搞好服务”的职能，认真做好事务局的各项工作，保证我区各项工作有效运行。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制0人，工勤人员编制4人，事业编制13人。在职实有17人，其中： 财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆，超编0辆。我局没用公务车辆编，由于工作需要，经申请区政府公车平台管理部门，调用委托我局管理使用1辆，车辆编制在区政府办。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入5954095.66元，其中：一般公共预算5954095.66元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加147805元，主要原因分析是有人员变动共调入职工3人，晋宁区财力困难项目支出压缩减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 5954095.66元，其中:本年收入5954095.66元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5954095.66元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加147805元，主要原因分析是有人员变动共调入职工3人，晋宁区财力困难项目支出压缩减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出5954095.66元。财政拨款安排支出5954095.66元。其中：基本支出3654096元，与上年对比增加533405元，主要原因：本年度新增人员，人员工资、机关养老保险、住房公积金等人员经费调整：项目支出2300000元，与上年对比减少385600元，主要原因：为保财政资源集中配置到最需要的领域和项目上，根据实际支出需要，预算本年度金费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

一般公共服务支出5019266元，2010350-事业运行支出2719266元，主要用于人员工资福利支出、工伤保险失业保险及机构正常运转经费，2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2300000元，主要用于政府办公厅（室）及相关机关事务支出；行政事业单位养老支出436141元，2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出290761元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出，2080506-机关事业单位职业年金缴费支出145380元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；卫生健康支出行政事业单位医疗221050元，2101102-事业单位医疗支出132686元，主要用于事业单位医疗保险支出；2101103-公务员医疗补助支出74543元，主要用于公务员医疗补助支出；2101199-其他行政事业单位医疗支出13821元主要用于事业单位医疗支出；住房保障住房改革支出277639元，2210201-住房公积金277639元，主要用于住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故本部门无对下转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额865000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算865000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市晋宁区机关事务管理局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计220000元，较上年220000元相比增加0元,增长0%,。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市晋宁区机关事务管理局2024年因公出国（境）费预算为0元，昆明市晋宁区机关事务管理局因公出国（境）费较上年增加0元，增长0%,共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。主要原因没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市晋宁区机关事务管理局2024年公务接待费预算为200000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为150次，共计接待2500人次。主要原因是2024年在预算内继续严格落实接待费用有关规定，控制接待批次、人员和规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市晋宁区机关事务管理局2024年公务用车购置及运行维护费为20000元，昆明市晋宁区机关事务管理局公务用车购置及运行维护费较上年增加0元，增长0%，与上年相比无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费20000元，较上年增加0元，增长0%，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。与上年相比预算，主要原因是严格执行我区公务用车管理规定和每辆车运行维护费20000元。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.五机关管理费专项资金，项目绩效目标是配合区委、区政府中心工作，管理好、维护好、保障好五机关大院相关事务，确保保安、会堂、绿化保洁、机关大院水电正常、食堂人员工资正常支付，机构正常运转。主要从数量指标、成本指标控制预算保安及食堂人员工资；社会效益指标是服务机关大院树立良好形象；服务对象满意度指标是在服务机关大院安保、会务、绿化、美化及工资人员用餐等的满意度进行评价。绩效指标设定依据及数据来源主要是根据与保安公司、物管公司、绿化保洁公司、食堂托管公司等签订的合同，水电气的实际支出情况进行。

2.汽车租赁专项经费，项目绩效目标是配合区委、区政府中心工作及区领导出行考察、学习、会议、调研等车辆出行需求。主要从成本指标降低租车费用控制在预算范围内、从经济效益指标反映减少成本费用支出、从服务用车的领导干部满意度指标进行评价。绩效指标设定依据及数据来源主要是根据与租车公司签订的合同协议实际支出情况进行。

3.五机关网络专线专项经费，项目绩效目标是因机关大院内因办公、办文需要，满足现阶段四机关网络需求，保障相关工作顺利开展。主要从质量指标保障机关网络正常运转、从效益指标反映低成本提高经济效益、从服务机关大院办公单位满意度指标进行评价。绩效指标设定依据及数据来源主要是根据与移动公司签订的合同协议实际支出情况进行。

4.区公务用车平台信息化建设项目专项资金，项目绩效目标是区财政安排预算资金后，按合同约定及时拨付给运营商。主要从产出指标降低费用控制成本在预算范围内、从效益指标规范全区公务用车管理、从全区公务用车服务对象满意度指标进行评价。绩效指标设定依据及数据来源主要是根据与平台公司签订的合同协议实际支出情况进行。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员工资支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市晋宁区机关事务管理局2024年机关运行经费安排0元，主要原因是：我单位属全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市晋宁区机关事务管理局资产总额8049206元，其中，流动资产0元，固定资产8049206元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加36606元，其中固定资产增加36606元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

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