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昆明市晋宁区信访局2024年预算公开目录

第一部分 昆明市晋宁区信访局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市晋宁区信访局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市晋宁区信访局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给区委、区政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访。

2.承办上级机关和区委、区政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。

3.推进信访工作制度改革和信访法治化建设，起草有关信访工作的地方性法规和政府规章制度草案，推动党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。

4.综合协调和指导全区信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，提出相应的处理建议。承担信访事项督查督办、复查复核工作。协调跨区域、跨部门、跨行业信访事项的处理和进京、赴省、到市、到区的上访和重大突发信访事件。

5.制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。

6.负责信访信息化建设，指导全区信访信息系统的建设和应用工作，做好云南省信访信息系统受理、办理信访事项，视频接访系统受理、办理信访事项工作。

7.负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作。

8.承担区委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。负责昆明市晋宁区信访事项复查复核委员会办公室日常工作。

9.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、督查督办科、信访业务科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.围绕中心，服务发展。紧紧围绕区委区政府的中心工作谋划和统筹信访工作，积极适应经济社会发展的形势任务，及时解决问题、反映民生、汲取民智，分析特点、研究规律，在加强管理中改进服务，在改进服务中提升管理水平。

2.依法行政，维护权益。坚持在法治框架内维护群众合法权益，健全完善信访制度和工作机制，严格规范工作程序和规则，严格依法依规办事，推进科学民主决策，从源头上预防和解决社会矛盾和信访问题。

3.以人为本，服务为民。践行全心全意为人民服务的宗旨，始终把实现好、维护好、发展好最广大人民的根本利益作为出发点和落脚点，建立完善方便、快捷、畅通、有序的群众诉求表达渠道，整合资源、综合施策、上下联动、形成合力，着力维护群众的正当权益，积极推动群众最关心、最直接、最现实利益问题的解决。

4.化解矛盾，促进和谐。充分发挥中国特色社会主义制度优势，以“事要解决”为核心，找准化解措施，解决群众反映的热点、难点信访矛盾，增强人民群众对信访工作的认可度和满意率。

5.预防为主，夯实基础。着眼于抓小、抓早、抓苗头，着力在抓基层打基础上下功夫，提升基层化解矛盾的能力，把矛盾纠纷化解在萌芽、解决在初始、防范在源头、控制在当地，防止矛盾纠纷激化演变和越级上行。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中： 离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1943908.99元，其中：一般公共预算1930935.42元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入12973.57元。

与上年2329466.33元对比总收入减少385557.34元，主要原因是2024年在职人员减少2人，工资、奖金、各项社保费用、办公费、差旅费相应减少；另外，单位自有资金收入减少，导致其他收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1930935.42元，其中:本年收入1930935.42元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1930935.42元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年2246182.47元对比财政拨款收入减少315247.05，主要原因是2024年在职人员减少2人，工资、奖金、各项社保费用、办公费、差旅费相应减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1943908.99元。财政拨款安排支出 1930935.42元，其中：基本支出1890935.42元，与上年2206182.47元对比减少315247.05元，主要原因是2024年在职人员减少2人，工资、奖金、各项社保费用、办公费、差旅费相应减少；项目支出40000.00元，与上年40000.00元对比无增减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1. 2010301行政运行1379081.28元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出；

2.20101399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出40000.00元，主要用于信访接待处理业务工作。

3. 2080501行政单位离退休15300.00元，主要用于退休人员生活补助支出；

4. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出141978.24元，主要用于在职在编人员基本养老保险缴费支出；

5. 2080506机关事业单位职业年金缴费支出70989.12元，主要用于在职在编人员职业年金缴纳支出；

6. 2101101行政单位医疗78975.4元，主要用于在职单位缴纳职工医疗保险费用；

7. 2101103公务员医疗补助48368.2元，主要用于单位缴纳职工公务员医疗补助费用；

8. 2101199其他行政事业单位医疗支出5575.5元，主要用于单位缴纳职工其他医疗保险费用；

9. 2210201住房公积金150667.68元，主要用于在职在编人员住房公积金缴纳支出。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故本部门无对下转移支付资金。  

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额6559.7元，其中：政府采购货物预算6559.70元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市晋宁区信访局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30000.00元，较上年增加0.00元，增长（下降）0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市晋宁区信访局2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，故无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市晋宁区信访局2024年公务接待费预算为10000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为5次，共计接待40人次。

与上年相比无变化。主要原因是2024年在预算内严格落实接待费有关规定，控制接待批次、人员和规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市晋宁区信访局2024年公务用车购置及运行维护费为20000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费20000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年相比无变化。主要原因是严格执行公务用车管理相关规定，促进节约型机关建设，无新增购置公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

重点做好信访维稳工作、信访接待工作和信访救助工作。继续积极推进设立信访接待中心，配齐干部队伍，提高信访工作效率，强化信访事项“三率”提升措施，确保问题化解在基层，做到矛盾问题不上交、不激化，有效推进开展“全国信访工作示范县”创建。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市晋宁区信访局2024年机关运行经费安排116256.00元，与上年132072.00元对比减少15816.00元，主要原因是2024年在职人员减少2人，办公费、差旅费等公用经费相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市晋宁区信访局资产总额55666.88元，其中，流动资产13489.12元，固定资产42177.76元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少81592.73元，其中固定资产减少8613.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

监督索引号53012200173200111

昆明市晋宁区信访局2024年预算公开表20240301045443660