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昆明市晋宁区第一中学2024年预算公开目录

第一部分 昆明市晋宁区第一中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市晋宁区第一中学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市晋宁区第一中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕学校教育教学发展的中心工作，以树立教育良好形象，办人民满意教育为目的，以解决突出问题为重点，坚持制度、监督并重，扎实推进我校党风廉政建设工作和反腐败工作。

2.创新学校管理模式，提高学校管理水平。加强制度建设，巩固校园意识形态阵地。推崇高尚师德，加强校本培训，打造高素质的教师队伍。

3.完善校本教研制度，大兴教学研究之风，追求课堂教学的高效益。深化课题研究，注重过程性管理，提升学校教科研水平。发挥资源优势，合理优化配置，加快校本课程的开发进程。

4.建立制约机制，完善教学管理量化考核制度，使教学管理逐步科学化、规范化。强化质量意识，加强质量监控，保证学校教学水平、学生学习质量的稳步提高。

5.加强体卫艺工作，树立正确育人观，培养全面发展的人才。开齐开足体育课，加强学生健康教育。做好阳光体育活动和养成教育工作，群众体育、趣味体育、竞技体育全面发展，生理卫生、心理卫生、环境卫生全面建设。

6.打造和谐校园。加强安全教育，开展全校性安全演练，增强师生安全意识和应对安全事故的技能。加强后进生教育转化工作，严防校园发生恶性事故和案件。高度重视民族团结教育工作，将民族团结教育作为爱国主义教育、公民道德教育、素质教育和未成年人思想道德建设的重要内容。

7.进一步推进后勤社会化工作，加强对后勤人员的监督管理，增强服务意识，提高服务水平。实施校务、政务公开制度。建立健全财务管理制度，规范资金使用程序，杜绝违规违法行为的发生，保障学校财务安全。

（二）机构设置情况

 我部门共设置8个内设机构，包括：党政办、教务处、德育处、总务处、教科室、电教中心、团委、工会。

党政办：协助学校领导协调各部门工作，负责学校人事档案管理，做好教职工人事资料的收集、整理和归档；负责上级党政的机要密件、公文、函件的收发、登记、送批、传阅、归档工作；主导教职工职称评定、岗位晋级、评优推先等申报和审批工作等。

教务处：负责做好教学常规工作指导、督查及服务工作；负责学生学籍管理，教辅资料的征订与管理；组织高考、学考报名，高考志愿确认、高考志愿补报；高考、学考等考试的组织工作；完成教师聘任、班级教师搭配，课表安排及发放；负责全校老师的绩效考核工作等。

德育处：负责学生管理工作，加强学生思想品德教育、纪律管理，负责三操管理、宿舍管理及学生表彰；负责学校安全工作，加强门卫管理、教职工值班，落实安全教育、安全隐患排查及防疫与疾病防控；负责班主任管理工作、组织学生活动及加强家校联系。

总务处：负责校产、财务工作，做好学校资产盘点、管理、学校经费管理、学校采购及学生资助工作等；负责学校食品安全工作；负责校舍、消防安全隐患排查及整改工作；负责学校后勤工作，规范工程建设、零星修缮、校园绿化等工作。

教科室：负责做好教研、师训及科研的指导、督查及服务工作；统筹布置教研组教研活动、定期检查教师教案及听课记录；组织教师参加各级课题申报、论文、课赛等工作。

电教中心：保障学校电子设备正常运作，积极探索现代化和智能化应用场景，提升学校信息技术应用水平，为教育教学管理工作提质增效。

团委：负责学校共青团的组织建设和队伍建设，做好团员发展工作；负责组织开展文化、艺体、社会实践与志愿服务等活动；完成上级团组织交办的其他工作。

工会：加强工会组织建设，做好会员档案的登记整理工作；负责收好、管好、用好工会经费，开展会员互助互济活动，关心会员的生活福利。完成上级工会交办的其他工作。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1.深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，落实全面从严治党主体责任，加强党风廉政建设，严明政治纪律和政治规矩，营造风清气正的良好政治生态。贯彻落实《关于建立中小学校党组织领导的校长负责制的意见（试行）》，实现学校党组织和党的工作全覆盖，发挥学校党组织的领导作用，以高质量党建引领学校各项事业高质量发展。

2.不断改善办学条件，优化教育资源，推动学校办学条件现代化，为师生发展创造更好的条件和空间。

3.高考成绩逐年提升，三年后，600分人数达到20人以上、一本上线率达到26%左右，本科率达到85%左右，全面提高学校的办学质量和社会声誉。

4.积极晋升云南省一级二等普通高中，走出一条学校创新发展之路，彰显学校特色，打造学校品牌。

5.全面执行新课程计划，完善课程设置结构，加强教学过程监督和管理，聚焦课堂教学，切实提高课堂效益，全面提高教学质量。

6.不断优化师资配置，实施面向教育部直属师范院校公费师范生和省部级师范院校优秀毕业生专项招聘计划，自2023年起，每年至少招聘10名优秀毕业生或从全国选调优秀教师若干。加强教师队伍建设，着眼于教师专业发展，立足于教师教学基本功培训、技能训练和教科研带动，抓好骨干教师培养和名师培养。

7.完善和健全德育制度和组织机构，创新德育活动，实行全员育人制度，形成完整、高效并具有特色的中学德育体系。

8.牢固树立“安全第一”和“安全发展”思想，全面加强我校安全风险防控和隐患治理，扎实推进我校安全治理体系和治理能力现代化，为实现我校高质量发展提供安全保证。

9.进一步巩固和发展总务后勤服务规范化、工作科学化、管理制度化，不断提高服务意识、服务质量和服务水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制243人，其中：行政编制0人，工勤人员编制4人，事业编制239人。在职实有243，其中： 财政全额保障243人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员71人，其中： 离休1人，退休70人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入70601436.90元，其中：一般公共预算60937263.93元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入7743000.00元，事业收入1921172.97元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加907636.90元，其中一般公共预算增加3115463.93元，财政专户管理资金收入增加1566200.00元，事业收入减少3774027.03元，主要原因分析：一是因我单位在职教师比上年度增加9人，相应的人员经费预算增加，因此一般公共预算增加；二是将财政专户管理资金收入纳入我单位的财政专户管理资金预算，因此财政专户管理资金收入增加。三是事业收入资金为单位收支账户结余资金，因维持学校日常办公支出，所以事业收入资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入60937263.93元，其中:本年收入60937263.93元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款60937263.93元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比政拨款收入增加3115463.93万元，主要原因分析：因我单位在职教师比上年度增加9人，相应的人员经费预算增加，因此一般公共预算增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出70601436.90元。财政拨款安排支出60937263.93元，其中：基本支出60270113.93元，与上年对比增加2448313.93元，主要原因分析：因我单位在职教师比上年度增加9人，相应的人员经费预算增加，因此基本支出预算增加；项目支出667150.00元，与上年对比增加225650.00元，主要原因分析：高中军训费专项资金和教育系统人才引进相关补助保障经费纳入项目支出管理，因此项目支出增加。财政专户管理支出7743000.00元，与上年对比增加1566148.18元，主要原因分析：含上年结转资金及2024年招生人数增加，相应学费住宿费预算资金增加，因此财政专户管理支出增加；单位资金支出1921172.97元，与上年对比减少3773989.25元，主要原因分析：单位资金预算减少，因此单位资金支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050203初中教育支出10758613.52元，主要用于初中教育人员经费和公用经费；

2050204高中教育支出32615881.12元，主要用于高中教育人员经费和公用经费；

2080502事业单位离退休支出1251528.00元，主要用于事业单位离退休人员经费；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4881175.68元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出2777829.95元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

2080801死亡抚恤支出19200.00元，主要用于遗属生活补助支出；

2101102事业单位医疗支出2299915.57元，主要用于事业单位基本医疗支出；

2101103公务员医疗补助支出1572087.40元，主要用于公务员医疗补助；

2101199其他行政事业单位医疗支出支出248678.93元，主要用于重特病补助；

2210201住房公积金支出4512353.76元，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本支出60270113.93元，具体为：

列“301-工资福利支出”，主要反映工资福利支出53534489.77元，主要用于在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬及缴纳的各项社会保险支出；

列“302-商品和服务支出”，主要反映商品和服务支出5528796.16元，主要用于办公相关经费的支出；

列“303-对个人和家庭的补助”，主要反映对个人和家庭的补助1206828.00元，主要用于离退休人员生活补助和遗属补助。

列“310-资本性支出”，主要反映资本性支出0.00元，主要用于办公设备购置支出。

2.项目支出10331322.00元，具体为：

列“302-商品和服务支出”，主要反映商品和服务支出支出10056322.00元，主要用于办公费、公务接待费、培训费支出。

列“303-对个人和家庭的补助”，主要反映对个人和家庭的补助275000.00元，主要用于教育系统人才引进相关补助保障经费和体育教师服装费补助支出。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故本部门无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

昆明市晋宁区第一中学无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

昆明市晋宁区第一中学无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

昆明市晋宁区第一中学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额4391160.00元，其中：政府采购货物预算2301000.00元、政府采购服务预算2090160.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市晋宁区第一中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计50000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市晋宁区第一中学2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费与上年对比，我单位上下年度都无因公出国（境）费用，因此对比无变化。

（二）公务接待费

昆明市晋宁区第一中学2024年公务接待费预算为50000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待1000人次。

与上年对比，我单位严格落实中央八项规定精神和省、市、区“过紧日子”要求，结合上年度支出情况，公务接待费对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市晋宁区第一中学2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行维护费与上年对比，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年昆明市晋宁区第一中学坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于教育的重要论述，抓好全国、全省、全市教育大会精神落实，按照区委、区政府的工作部署，全面贯彻党的教育方针，坚定不移实施教育优先发展战略，以立德树人为根本，聚焦五育并举，创新发展，加快推进教育现代化，促进高中教育高质量发展。

（一）学费住宿费专项资金项目

1.以2023年度在籍在校学生人数为依据，学费按500元/生·学期，住宿费高一按150元/生·学期、高二、高三按250元/生·学期的标准预算，学费专项资金2670000.00元，住宿费专项资金1200000.00元，合计3870000.00元。

2.严格按上级文件标准收取学费、住宿费，执行收支两条线，认真核对收费金额，及时开收据，并将金额全额缴入财政专户。

（二）高中军训费专项资金项目

预计招收高中学生927人，按人均450元/人预算，军训费专项资金417500.00元，保证军训工作顺利进行。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市晋宁区第一中学2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比，无变化，主要原因分析为我单位为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市晋宁区第一中学资产总额538325587.53元，其中，流动资产3863928.04元，固定资产467170488.46元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产67291171.03元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加21356209.42元，其中固定资产增加24039604.82元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

无其他详细信息补充。

监督索引号53012200136000100111

昆明市晋宁区第一中学2024年预算公开表20240301035636024