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昆明市晋宁区妇女联合会2024年

预算公开目录

第一部分 昆明市晋宁区妇女联合会2024年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市晋宁区妇女联合会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市晋宁区妇女联合会2024年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女。

2.团结动员妇女投身社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，为中国特色社会主义伟大实践作贡献。

3.代表妇女参与管理国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务，参与民主决策、民主管理、民主监督，参与有关法律、法规、规章和政策的制定，参与社会治理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要的实施。

4.维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向各级国家机关提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

5.教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

6.教育引导妇女践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀文化，组织开展家庭文明创建，支持服务家庭教育，传承中华民族家庭美德，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。

7.关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，创新服务方式，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.创新妇女思想政治引领，团结妇女坚定不移听党话跟党走。以“巾帼心向党 奋进新征程”为主题，推动党的精神在全区妇联系统学深学透，开展“百千万巾帼大宣讲”，组织区妇联示范宣讲、乡镇（街道）妇联特色宣讲、村（社区）妇联小微宣讲，让党的精神走进千家万户，走进妇女群众心中，引领全区妇女坚定不移听党话、跟党走。

2.聚焦服务发展新使命，引领妇女建功新征程。牢牢把握服务大局，助力乡村振兴。不断优化妇女发展环境，积极开展政策宣传、技能培训、信息服务、创业指导等，推进“农村妇女素质提升计划”，不断加强妇女创业服务，落实好创业担保贷款工作。

3.弘扬家庭文明新风尚，推动社会主义核心价值观在家庭落地生根。持续深入注重家庭家教和家风，深入推进“家家幸福安康工程”，继续开展“最美家庭”“美丽庭院”“清廉家庭”等各具特色的寻找活动，开展“传承好家风好家训”主题宣讲。深入开展家教知识进机关、进学校、进社区、进农村“四进”巡回讲座，提高家长科学教子水平。深入落实“家健康”专项行动，凝聚巾帼力量，以家庭的健康文明促进社会的和谐进步。

4.强化维权服务新担当，不断提高妇女儿童获得感幸福感安全感。一是深化维权服务工作。常态化开展“建法治晋宁 巾帼在行动”项目，重点落实“家事调解室+家事观察员”工作机制，畅通公共法律服务、信访渠道、12338妇女维权热线，认真做好妇女群众来信来访接待调处工作，适时开展普法维权宣传活动，做好全国市域社会治理现代化试点牵头相关工作。二是落实落细关爱帮扶政策。继续推进妇女“两癌”筛查工作，深入细致做好教育宣传引导、失辍学儿童劝返、早婚早育教育宣传等工作，继续关注困难、留守、流动、残疾、单亲、老年等特殊妇女儿童，切实解决实际困难。三是做好新一轮“两规”宣传及组织实施工作。

5.深化妇联改革新路径，推动妇联改革向纵深发展。一是加强自身建设。持续推进妇联组织建设改革“破难行动”，拓展做好“两新”组织、新业态新就业群体建立妇联组织，持续推进基层妇联组织规范化建设达标。二是做好妇联组织换届。指导乡镇（街道）完成妇联组织换届工作，积极筹备区妇联换届相关工作。三是做好能力提升培训。通过集中培训、分片培训、送训上门等方式，组织开展全区妇联干部政治素质和业务能力提升培训，增强服务意识，提升工作能力。四是持续加强作风建设。持续深入开展“三访、四察、五送”活动，切实把服务妇女群众的各项工作落到实处。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制5人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 2人，其中： 离休 1人，退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入 1663481.43元，其中：一般公共预算1612681.43元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入50800元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少450090.62元，主要原因为财政资金紧张，下达我单位的预算控制数大幅缩减。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 1612681.43元，其中:本年收入1612681.43元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1612681.43元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少10144.93元，主要原因为财政资金紧张，下达我单位的预算控制数大幅缩减。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1663481.43元。财政拨款安排支出 1612681.43元，其中：基本支出1582681.43元，与上年对比减少10144.93元，主要原因为财政资金紧张，下达我单位的预算控制数大幅缩减；项目支出30000元，与上年对比增长0元，主要原因为财政资金紧张，下达我单位的预算控制数大幅缩减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2012901一般公共服务支出行政运行，主要用于保障机构正常运转的人员经费支出（机构人员的基本工资、津贴补贴、交通补贴、奖金、社会保险缴费等）和日常办公支出（公用经费、差旅费、公务接待费、行政在职离退休人员福利费、代理记账费、房屋租赁费、工会经费等），共计991838.76元。

2080501行政单位离退休，主要用于发放本单位离休人员离休费及离退休人员生活补助，共计208386元。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要用于本单位在职人员养老保险单位部分的缴费，共计107942.4元。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出，主要用于本单位在职人员职业年金单位部分的缴费，共计53971.2元。

2101101行政单位医疗，主要用于本单位在职人员医疗保险单位部分缴费，共计60042.96元。

2101103公务员医疗补助，主要用于本单位在职人员公务员医疗补助单位部分缴费，共计37732元。

2101199其他行政事业单位医疗支出，主要用于本单位在职人员重特病保险单位部分缴费，共计4695.31元。

2210201住房公积金，主要用于本单位在职人员住房公积金单位部分的缴纳，共计118072.8元。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故本部门无对下转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额50800元，其中：政府采购货物预算800元、政府采购服务预算50000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市晋宁区妇女联合会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10000元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市晋宁区妇女联合会2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0 %，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

昆明市晋宁区妇女联合会2024年公务接待费预算为10000元，较上年增加0元，增长0 %，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市晋宁区妇女联合会2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0 %。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0 %；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0 %。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年，晋宁区妇联将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实党的二十大精神､中国妇女第十三次全国代表大会精神､习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神,学习好､宣传好､践行好《习近平走进百姓家》《习近平关于妇女儿童和妇联工作论述摘编》,忠诚拥护“两个确立”,坚持做到“两个维护”,坚定不移在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致，深入实施妇女素质提升工程，抓实组织建设、家风建设，深化实施“巾帼心向党”“巾帼建新功”“巾帼暖人心”“巾帼树新风”“巾帼强根基”五大系列行动。

（一）贫困妇女儿童专项救助金经费项目2024年预算绩效目标：

对全区范围内因权益受到侵害导致生命健康或生存发展受到较大影响，造成家庭生活陷入困境的妇女或儿童以及因突发性的自然灾害、遇重大事故或发生重大疾病的困境妇女或儿童每人提供500-2000元的一次性生活专项救助。帮助晋宁区困难妇女儿童解决生活中的困难，为妇女儿童排忧解难，密切党与妇女群众的血肉联系，增强党及妇联组织在群众中的凝聚力、向心力和影响力。区妇联办公室负责账务管理，定期公开资金使用情况，自觉接受财政、审计部门检查和社会监督。年度项目资金执行率100%。

（二）（中央）创业担保贷款工作补助资金、（省）创业担保贷款工作补助资金2024年预算绩效目标：

充分利用妇联系统广泛的网络优势及各种宣传媒介，对贷款相关政策的宣传，保证贷款政策人人皆知，惠民政策人人享受，对照年初下达的贷款目标任务，结合本地区实际，采取进村入户、微信、制作发放宣传手册、画报等多种方式，将创业贷款扶持政策宣传到村，确保有贷款意愿且有经营能力的人员知晓创业贷款相关政策，提高贷款报名人数和质量。年度项目资金执行率100%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市晋宁区妇女联合会2024年机关运行经费安排165126.8元，主要用于机构日常公用经费、差旅费、房屋租赁费、代理记账费、公务接待费、工会经费、福利费、公务交通补贴、离休干部公用经费等，与上年对比增加4577.55元，主要原因是办公经费增加4577.55元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日昆明市晋宁区妇女联合会资产总额536916.18元，其中，流动资产505525.92元，固定资产31390.26元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少96900元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

监督索引号53012200171300111

昆明市晋宁区妇女联合会2024年部门预算公开表20240301040656624