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晋宁古滇王国历史文化旅游区管理委员会2024年预算公开目录

第一部分 晋宁古滇王国历史文化旅游区管理委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 晋宁古滇王国历史文化旅游区管理委员会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

晋宁古滇王国历史文化旅游区管理委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.依据国家法律、法规和有关政策规定，制定负责区域内的各项管理办法，包括项目管理、工程建设管理、安全生产、旅游景区管理等办法措施，组织或协同相关单位和部门实施。

2.统筹区级相关职能部门编制负责区域内的发展规划，包括控制性详细规划、产业发展规划、公共基础设施建设规划等，并按照相关程序上报批准后，与相关单位和部门共同组织实施。

3.统筹协调并调度区级相关职能部门及属地乡镇（街道）做好负责区域内产业项目招商引资、项目立项、土地利用、工程质量、生态建设、安全生产、经济统计、税收征管等工作。

4.统筹协调并调度区级相关职能部门及属地乡镇（街道）做好负责区域内的综治维稳、社会治安、信访接访、劳动保障、民生保障、应急管理、市场监管、城市管理等社会综合事务管理工作；不涉及村组和当地群众的矛盾纠纷，以管委会为主负责协调处理；涉及村组和当地群众的矛盾纠纷，由属地乡镇（街道）为主负责协调处理。

5.统筹协调并调度区级相关职能部门及属地乡镇（街道）做好负责区域内工程建设各项行政审批。

6.统筹协调、督促做好负责区域内生态环境的保护和治理工作。

7.统筹协调负责区域内的森林、水资源、土地、矿藏等自然资源的保护、培育和合理开发利用工作。

8.统筹协调古滇历史文化、郑和文化资源以及负责区域内文物保护、人文资源保护及合理开发利用的科学研究，以及相关重大节庆活动的组织实施。

9.统筹协调负责区域内所涉国有资产的建造、管理、使用、处置等事宜。

10.做好晋宁大健康产业工作领导小组办公室相关工作，贯彻落实领导小组的决策部署；建立领导小组部门间高效协作工作机制及信息报送制度，督促检查各推进组工作落实情况，加强与省、市相关部门的工作汇报衔接和综合协调；负责做好招商引资落地项目前期所涉相关工作的协调帮办服务和相关考察接待服务工作。

11.行使区政府授予的其他职权。

（二）机构设置情况

晋宁古滇王国历史文化旅游区管理委员会共设置6个内设机构，包括：党政综合办公室、财政局、城建局、文化旅游开发管理局、社会事务管理局、大健康产业服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.做好安江房屋拆迁扫尾工作和古城回迁房后续工作，协同项目业主单位，做好安江回迁安置房的规划建设和分房选房工作，妥善处置好民生保障、物业管理、古城回迁后续问题协调等工作。

2.协调相关职能部门，抓好城乡统筹试验示范区各项惠民措施的落实；积极回应并妥善解决群众的合理诉求，正确引导和应对舆论；配合职能部门做好农民工工资支付保障工作，维护好农民工的合法权益和项目区域内的维稳工作。

3.按照相关要求，督促管理、施工、建设各方落实安全生产责任，及时整改安全隐患；建立健全项目建设“网格化”管理体系，持续抓好安全生产工作。

4.进一步完善景区配套设施，优化景区环境，提高景区管理和服务水平。加大旅游执法检查力度，规范旅游企业行为，强化旅游安全责任，确保旅游行业安全稳定，加强文明旅游宣传，倡导文明旅游新风尚。

5.按照“十四五”时期大健康产业发展规划要求，瞄准大健康产业示范区核心区这一定位，促进健康产业与旅游、教育、体育、医疗、智能制造等的深度融合。

6.盘活旅游资源，加大宣传推介，精心包装项目，强化招商引资，做大做强旅游康养品牌，协调项目业主加大投资力度，秉持“小机构 大服务”的原则，做好协调帮办服务。

7.全面加强党的建设和机关干部队伍建设，严格落实党风廉政建设责任制，强化监督检查；认真抓好党建工作，激发体制机制活力，提振干部职工干事创业的精气神；加强干部职工培训教育，全面提升服务项目、服务企业、服务晋宁经济发展的行政效能。

8.落实区委、区政府相关工作目标和要求，着力提高招商引资水平，提升招商规模质量，更好发挥招商引资在促进产业高质量发展中的积极作用，全力推动招商引资工作实现新进展、新突破。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制13人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有26人，其中： 财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入7,670,371.54元，其中：一般公共预算7,370,371.54元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入300,000.00元。

与上年对比减少353,477.28元，同比下降4.41%，主要原因分析：一是根据区委、区政府安排及实际工作需要，将原从区国资公司抽调的15人全部交回国资公司，减少该部分人员工资福利经费1,000,000.00元；二是因产业新城项目目前处于停滞阶段，用于产业新城项目成本补偿的专项资金较上年减少600,000.00元；三是晋宁区“十四五”大健康产业发展规划编制工作已完结，此项经费较上年减少98,000.00元；四是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的相关规定，本年“三公”经费减少10,000.00元；五是因新增调入编制内人员3人，基本工资、津补贴及奖金等增加552,495.00元、社保公积金缴费增加260,949.20元、日常公用经费等一般公共服务预算增加31,478.52元；六是为保障机构正常运转、部门正常履职，本年增加机构运转经费500,000.00元；七是本年除国资公司外的编外聘用人员增加，导致其他工资福利增加9,600.00元。综上，本年度收入有所减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入7,370,371.54元，其中:本年收入7,370,371.54元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,370,371.54元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少255,477.28元，同比下降3.35%，主要原因分析:一是根据区委、区政府安排及实际工作需要，将原从区国资公司抽调的15人全部交回国资公司，减少该部分人员工资福利经费1,000,000.00元；二是因产业新城项目目前处于停滞阶段，用于产业新城项目成本补偿的专项资金较上年减少600,000.00元；三是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的相关规定，本年“三公”经费减少10,000.00元；四是因新增调入编制内人员3人，基本工资、津补贴及奖金等增加552,495.00元、社保公积金缴费增加260,949.20元、日常公用经费等一般公共服务预算增加31,478.52元；五是为保障机构正常运转、部门正常履职，本年增加机构运转经费500,000.00元；六是本年除国资公司外的编外聘用人员增加，导致其他工资福利增加9,600.00元。综上，本年度收入有所减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出7,670,371.54元。财政拨款安排支出7,370,371.54元，其中：基本支出6,870,371.54元，与上年对比增加954,522.72元，同比增长16.14%，要原因分析：一是因新增调入编制内人员3人，基本工资、津补贴及奖金等增加552,495.00元、社保公积金缴费支出增加260,949.20元、日常公用经费等一般公共服务支出增加31,478.52元；二是本年除国资公司外的编外聘用人员增加，导致其他工资福利支出增加9,600.00元；三是上年公务接待费110,000.00元放在项目支出，本年公务接待费100,000.00元放在基本支出，导致本年基本支出增加100,000.00元,项目支出减少110,000.00元，综上，本年度基本支出有所增加。项目支出500,000.00元，与上年对比减少1,210,000.00元，同比下降70.76%，主要原因分析：一是根据区委、区政府安排及实际工作需要，将原从区国资公司抽调的15人全部交回国资公司，减少该部分人员工资福利支出1,000,000.00元；二是因产业新城项目目前处于停滞阶段，用于产业新城项目成本补偿的专项资金较上年减少600,000.00元；三是上年公务接待费110,000.00元放在项目支出，本年公务接待费100,000.00元放在基本支出，导致本年基本支出增加100,000.00元,项目支出减少110,000.00元；四是为保障机构正常运转、部门正常履职，本年增加机构运转经费500,000.00元。综上，本年度项目支出有所减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010301-行政运行，安排资金2,616,858.88元，主要用于行政人员工资、奖金、津补贴、社会保障缴费等人员经费支出、工会经费支出及机关行政运行所需的办公费、差旅费等支出；

2010350-事业运行，安排资金2,588,644.00元，主要用于事业人员工资、奖金、津补贴、社会保障缴费等人员经费支出、编外人员经费支出、工会经费支出及机关事业运行所需的办公费、差旅费等支出；

2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出，安排资金500,000.00元，主要用于保障机构正常运转、部门正常履职的机构运转经费；

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出，安排资金495,720.96元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2080506-机关事业单位职业年金缴费支出，安排资金247，860.48元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

2101101-行政单位医疗，安排资金154,713.68元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出；

2101102-事业单位医疗，安排资金100,525.50元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出；

2101103-公务员医疗补助，安排资金143,392.80元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；

2101199-其他行政事业单位医疗支出，安排资金20,124.52元，主要用于职工工伤保险及重特病医疗保险缴费支出；

2210201-住房公积金，安排资金502,530.72元，主要用于住房公积金单位部分缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本支出6,870,371.54元，具体为：

301-工资福利支出，主要反映工资福利支出6,247,702.02元，主要用于在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬及缴纳的各项社会保险支出，其中：30101基本工资1,193,196.00元，30102津贴补贴1,013,616.00元，30103奖金602,193.00元，30107绩效工资801,504.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费495,720.96元，30109职业年金缴费247,860.48元，30110职工基本医疗保险缴费255,239.18元，30111公务员医疗补助缴费143,392.80元，30112其他社会保障缴费32,448.88元，30113住房公积金502,530.72元，30199其他工资福利支出960,000.00元；

302-商品和服务支出，主要反映商品和服务支出622，669.52元，主要用于办公相关经费的支出，其中：30201办公费80,808.00元，30211差旅费52,000.00元，30217公务接待费100,000.00元，30227委托业务费60,000.00元，30228工会经费65,261.52元，30229福利费72,800.00元，30231公务用车运行维护费40,000.00元，30239其他交通费用151,800.00元。

2.项目支出500,000.00元，具体为：

302-商品和服务支出，主要反映商品和服务支出500,000.00元，主要用于保障机构正常运转、部门正常履职的运转经费和专用于招商引资过程中的商品和服务支出，其中：30201办公费250,000.00元，30207邮电费24,000.00元，30211差旅费60,000.00元，30213维修（护）费38,000.00元，30226劳务费24,000.00元，30227委托业务费104,000.00元。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故本部门无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

晋宁古滇王国历史文化旅游区管理委员会无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

晋宁古滇王国历史文化旅游区管理委员会无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

晋宁古滇王国历史文化旅游区管理委员会无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额30,450.00元，其中：政府采购货物预算30,450.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

晋宁古滇王国历史文化旅游区管理委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计140,000.00元，较上年减少10,000.00元，下降6.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

晋宁古滇王国历史文化旅游区管理委员会2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加减少0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比，没有变化，原因是去年和今年均无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费

晋宁古滇王国历史文化旅游区管理委员会2024年公务接待费预算为100,000.00元，较上年减少10,000.00元，下降9.09%，国内公务接待批次为25次，共计接待200人次。

与上年对比，减少原因是：我单位牢固树立过紧日子的思想，严肃财经纪律，降低公务成本，大力压缩公务接待费用的预算支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

晋宁古滇王国历史文化旅游区管理委员会2024年公务用车购置及运行维护费为40,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费40,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年对比，没有变化，主要原因是我单位没有新购置、也没有报废公务用车，公车保有量没有变动，按照区财政公务用车运行维护费的定额标准预算运行维护费，所以没有变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

机构运转经费预算绩效目标：按照区委区政府的工作要求，认真履行好管委会的基本职能，保障机构正常运转，行使古滇名城项目规划区及文旅康养产业项目推进建设中的统筹、调度、管理职权，并为项目实施提供帮办和协调服务。做好管辖区域内的招商引资、项目管理、土地管理、工程建设管理、安全生产管理、旅游景区管理等工作；

招商引资工作经费预算绩效目标：落实区委、区政府相关工作目标和要求，着力提高招商引资水平，提升招商规模质量，更好发挥招商引资在促进我区产业高质量发展中的积极作用，全力推动本年招商引资工作实现新进展、新突破；

古滇片区防洪规划设计咨询服务经费预算绩效目标：持续推进古滇片区建设，积极发挥该片区预留蓄滞洪区功能，对古滇片区防洪专项规划评估，确保古滇片区区域防洪安全。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

晋宁古滇王国历史文化旅游区管理委员会2024年机关运行经费安排622,669.52元，与上年对比增加59,278.52元，增长10.52%，主要原因分析：一是本年新增调入编制内人员3人，导致定额测算的办公费、差旅费、福利费及工会经费等增加31,478.52元，其他交通费用支出增加37,800.00元；二是我单位秉持厉行节约的原则，大力压缩“三公”经费预算，公务接待费预算较上年减少10,000.00元。综上，本年度机关运行经费有所减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，晋宁古滇王国历史文化旅游区管理委员会资产总额105,126,608.46元，其中，流动资产4,610,198.82元，固定资产220,836.64元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程100,295,573.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少205,084.78元，其中固定资产减少94,198.24元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

监督索引号53012200500200111

晋宁古滇王国历史文化旅游区管理委员会2024年预算公开表