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中国共产党昆明市晋宁区委员会统一战线工作部2024年预算公开目录

第一部分 中国共产党昆明市晋宁区委员会统一战线工作部2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党昆明市晋宁区委员会统一战线工作部2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

中国共产党昆明市晋宁区委员会统一战线工作部2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党对统一战线工作的理论方针政策和决策部署，拟订统一战线工作政策和规划，向同级党委请示报告统一战线工作并提出意见建议。

2.统筹协调指导统一战线工作，组织协调开展日常监督检查。

3.负责发现、联系和培养党外代表人士，在同级党委领导下做好党外代表人士的政治安排，协同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和审判机关、检察机关等领导职务的工作。

4.联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

5.开展党外知识分子统一战线工作。

6.统筹协调民族工作，领导民族工作部门依法管理民族事务。

7.统一管理宗教工作，领导宗教工作部门依法管理宗教事务。

8.参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策，统筹开展非公有制经济人士统一战线工作。

9.统筹开展新的社会阶层人士统一战线工作。

10.会同有关部门开展港澳台统一战线工作。

11.做好海外统一战线工作、侨务工作，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作。

12.协调推进统一战线领域法治建设。

13.在统一战线工作中落实意识形态工作责任制，负责开展统一战线宣传工作。

14.完成同级党委和上级党委统战部交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中国共产党昆明市晋宁区委员会统一战线工作部共设置5个内设机构，包括：办公室、党外人士及新的社会阶层工作科、民族宗教科、港澳台侨科、经济统战科。

所属事业单位1个，分别是：

1.昆明市晋宁区民族宗教事务服务中心。

（三）重点工作概述

一是继续深化学习宣传贯彻党的二十大精神、习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想及《中国共产党统一战线工作条例》，坚持党对统一战线的全面领导。二是落实好2024年政党协商计划，形成高质量调研成果报告，争取有效转化为改善民生、促进发展的政策措施。三是全力配合昆明市开展新一轮创建全国民族团结进步示范市暨打造新时代民族团结进步创建工作，营造全区共创共建共享的工作格局。四是持续优化营商环境，完善领导干部挂钩联系民营企业、在晋商（协）会工作机制，健全完善政商沟通渠道。五是不断提升打造省市区级新的社会阶层人士统战工作实践创新基地，引进资源发展壮大基地及工作站。七是加强经济、文化交流，壮大港澳台海外爱国力量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制11人，工勤人员编制3人，事业编制4人。在职实有16人，其中： 财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中： 离休2人，退休10人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入 5001180.97元，其中：一般公共预算5001180.97元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少750017.74元，主要原因分析：按照区财政局预算编制相关要求，大力缩减一般性、非刚性、非必须支出，严格按照项目预算只降不增的原则，压缩项目预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入5001180.97元，其中:本年收入5001180.97元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5001180.97元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少449508.93元，主要原因分析：按照区财政局预算编制相关要求，大力缩减一般性、非刚性、非必须支出，严格按照项目预算只降不增的原则，压缩项目预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出5001180.97元。财政拨款安排支出 5001180.97元，其中：基本支出4501180.97元，与上年对比减少199508.93元，主要原因分析：一是离休人员死亡基本离休费、离休福利费减少，二是事业人员工会经费降低；项目支出500000元，与上年对比减少250000元，主要原因分析：财政资金困难缩减项目支出预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2012304-民族工作专项支出240000元，主要用于区级民族机动金专项资金、昆明市新一轮创建全国民族团结进步示范市暨打造新时代民族团结进步创建工作升级版工作经费项目基础设施建设支出。

2012399-其他民族事务支出170000元，主要用于区级民族机动金专项资金、昆明市新一轮创建全国民族团结进步示范市暨打造新时代民族团结进步创建工作升级版工作经费项目办公费支出。

2013401-行政运行支出2315018.24元，主要用于行政人员的基本工资、奖金、社保缴费、工会经费、机构正常运行、代理记账、公务接待、其他机关事业单位编外聘用人员工资等支出。

2013404-宗教事务70000元，主要用于依法管理宗教事务等支出。

2013450-事业运行540307.76元，主要用于事业人员的基本工资、绩效工资、奖金、社保缴费、工会经费等支出。

2013499-其他统战事务支出20000元，主要用于统战代表人士慰问项目支出。

2080501-行政单位离退休555580元，主要用于单位离退休人员工资、津补贴和离退休人员生活补贴和福利费支出。

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出306074.88元，主要用于单位行政、事业人员养老保险缴费支出。

2080506-机关事业单位职业年金缴费支出153037.44元，主要用于单位行政、事业人员职业年金缴费支出。

2101101-行政单位医疗130155.02元，主要用于我单位行政人员基本医疗缴费支出。

2101102-事业单位医疗33263.93元，主要用于我单位所属事业人员基本医疗缴费支出。

2101103-公务员医疗补助131808.4元，主要用于单位职工公务员医疗补助支出。

2101199-其他行政事业单位医疗支出16907.14元，主要用于单位职工重特病缴费支出。

2210201-住房公积金319028.16元，主要用于单位行政、事业人员住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本支出4501180.97元，具体为：

列“301-工资福利支出”，主要反映工资福利支出3514931.21元，主要用于在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬及缴纳的各项社会保险支出；

列“302-商品和服务支出”，主要反映商品和服务支出441469.76元，主要用于公务接待费、差旅费、公用经费、福利费、委托业务费、公务用车运行维护费等办公相关经费的支出支出；

列“303-对个人和家庭的补助”，主要反映对个人和家庭的补助544780元，主要用于离退休人员生活补助、离休费。

2.项目支出500000元，具体为：

列“302-商品和服务支出”，主要反映宗教事务、其他统战事务支出、其他民族事务支出260000元，主要用于昆明市新一轮创建全国民族团结进步示范市暨打造新时代民族团结进步创建工作升级版工作经费、区宗教工作补助经费、区级民族机动金专项资金办公经费支出等。

列“31005-基础设施建设”，主要反映基础设施建设支出240000元，主要用于昆明市新一轮创建全国民族团结进步示范市暨打造新时代民族团结进步创建工作升级版工作经费、区级民族机动金专项资金项目支出。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故本部门无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

中国共产党昆明市晋宁区委员会统一战线工作部2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党昆明市晋宁区委员会统一战线工作部2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中国共产党昆明市晋宁区委员会统一战线工作部2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额8500元，其中：政府采购货物预算8500元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计70000元，较上年70000元相比增加0元，增长0%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

本单位2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年相比增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

本单位2024年公务接待费预算为50000元，较上年增加0元，增长0%，预计国内公务接待批次为25批次，共计接待302人次。

与上年相比无变化。主要原因是2024年严格落实公务接待费相关规定，厉行节约，控制接待批次、人员和规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

本单位2024年公务用车购置及运行维护费为20000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费20000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年相比无变化。主要原因是区财政定额编制公务用车运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）昆明市新一轮创建全国民族团结进步示范市暨打造新时代民族团结进步创建工作升级版工作经费（350000元）

立足晋宁实际，按照昆明市“1620”的工作思路打造民族团结进步创建工作升级版，配合昆明市创建新一轮全国民族团结进步示范市。“1”即培塑1个特色品牌，全面培塑“融荣与共 幸福春城”品牌，打造民族团结进步“一圈三走廊”，树立民族团结进步创建的昆明样板；“6”即实施突出政治引领同向行动、共有精神家园同育行动、交往交流交融同心行动、统筹发展安全同步行动、推动法治保障同权行动、社会和谐稳定同护行动“6大行动”，聚焦着力加强和完善党对民族工作的全面领导、着力全面推进中华民族共有精神家园建设、着力推动各民族共同走向社会主义现代化、着力促进各民族广泛交往交流交融、着力提升民族事务治理体系和治理能力现代化水平、着力有效防范化解民族领域风险隐患6项主要任务，推动新时代民族工作高质量发展；“20”即抓实20项重点工作，坚持教育引导、坚持因地制宜、坚持面向基层、坚持示范引领，有形有感有效铸牢中华民族共同体意识。到2024年，成功创建新一轮全国民族团结进步示范市，打造新时代民族团结进步创建工作升级版，为建设民族团结进步示范区作出贡献。

（二）区级民族机动金专项资金（60000元）

1.协调民族关系，应对民族和民族地区突发事件，开展民族团结稳定宣传教育。

2.坚持把加快少数民族和民族地区的发展作为“第一要务”，认真落实区委、区政府《关于进一步加快双河、夕阳发展的意见》及《晋宁县民族乡定点挂钩帮带扶贫工作方案》管好用好民族专项资金，确保扶持资金和项目发挥最大作用。

3.围绕加快改善民族地区基础设施建设这一重点，主动与发改、财政、农业、水利、交通等部门加强沟通联系，在社会主义新农村建设、乡村公共卫生和扶贫等方面，进一步落实好少数民族和民族地区的各项优惠政策，促进少数民族和民族地区经济社会又好又快发展。

4.通过民族专项资金项目的带动，促进少数民族地区经济发展,改善村民生产生活环境，维护少数民族地区的和谐稳定。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.统战事务：反映统战方面的全部支出，含人员工资、社保缴费、保障机构正常运行费用等基本支出和促进经济社会发展的项目支出。

2.行政运行：反映行政单位的基本支出。

3.事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）等附属事业单位。

4.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位2024年机关运行经费安排318469.76元，主要用于主要用于办公经费、公务接待费、工会经费、代理记账费、公务公车运行维护费、差旅费、福利费等日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比减少2935.74元，主要原因是行政、事业工会经费预算减少1135.74元，（离）退休福利费减少1800元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位资产总额791799.45元，其中，动资产575314.14元，固定资产216485.31元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少729417.25元，其中固定资产减少52977.3元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值360610元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

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