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昆明市晋宁区宝峰第一小学2024年预算公开目录

第一部分 昆明市晋宁区宝峰第一小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市晋宁区宝峰第一小学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市晋宁区宝峰第一小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党的路线方针政策，党的教育方针及国家、省、市、区有关教育体育法律法规；拟订教育体育工作的规章制度、实施意见及规范性文件，并组织实施。

2.综合管理全乡教育体育工作；负责全乡教育体育事业发展布局规划、结构调整及体制机制改革工作并组织实施，推进教育体育事业发展。

3.负责本校党的建设；加强党风廉政建设；负责本校统战、群团和老干部工作。

4.管理和指导全乡小学义务教育工作。

5.负责本校思想政治、意识形态和精神文明建设工作；统筹管理和指导全校德育、体育、美育、劳动教育、卫生、艺术、法制、国防和心理健康教育等工作；实施“营养改善计划”；指导全校校外教育工作和青少年科技体育活动。

6.统筹规划全乡群众体育，负责推行全民健身计划，广泛开展全民健身活动；开展国民体质监测。

7.统筹全乡竞技体育、青少年体育改革发展；推进青少年体育工作和运动队伍建设。

8.规划、推进本校干部人事制度改革和人才队伍建设，统筹干部、教职工、体育业内人才培训；落实、指导教师资格制度实施，推进学校办学、管理制度改革。

9.加强教育体育事业宣传和信息化工作；指导管理全校教育体育系统对外交流与合作；协助做好涉外学校管理工作；负责全校语言文字规范化建设，指导普通话推广工作。

10.负责本校安全生产监管工作；统筹本校安全稳定工作；协调、指导和参与本校治安环境治理、突发事件处置和校园师生安全管理工作。

11.完成上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、总务处、团队、德育、教导处。办公室综合协调校党务、政务、事务,负责重要文稿起草、重大事项督查督办以及重要会议、重大活动的组织协调,综合管理宝峰第一小学日常事务，做好后勤保障和协调工作;教导处研究教育改革与发展战略并就重大问题进行调研,拟定全校教育事业的发展规划,统筹编制全校年度招生计划，组织开展教育事业统计、分析和发布工作,统筹管理全校小学义务教育工作；总务处负责学校（单位）的干部选拔、管理、监督工作，以及机构编制、人事、劳动工资管理工作,规划、推进本校干部人事制度改革和教育体育人才队伍建设,落实教师资格制度，按权限开展和指导教师资格认定;参与拟订教育体育经费筹措和管理政策,统筹负责编制学校（单位）经费预决算,做好固定资产管理、内控制度建设和财务管理工作,承担教育经费投入统计工作；承担本校乱收费和“小金库”治理工作,统筹实施学生营养改善计划和学生资助工作，进行本校校园规划、基本建设、校舍安全、教学设备配置等改善办学条件工作,进行体育场所、学校基础设施布局、规划及建设;德育、团队负责校园食品安全和传染病防控工作,指导青少年学生近视防控和校园禁毒防艾工作,组织开展文艺比赛和交流活动,负责指导协调学校艺术卫生和心理健康教育工作;德育处统筹全校安全稳定工作,督促指导本校治安综合治理和安全监督管理工作,指导本校做好安全事故应对处置及安全演练,指导本校做好校车安全、反恐和消防工作。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.按照《预算法》和国家其他法律、法规、方针政策的要求，充分体现区委、区政府的决策部署，在确保教育法定增长的基础上依法、合理、优化地进行预算编制,同时提高预算前瞻性，编制跨年度项目预算。

2.在具体部门预算编制时依据公共财政的基本职能，按照“一是吃饭，二要建设，三要发展”的原则，优先保障基本支出，分清轻重缓急，优化支出结构，统筹安排教育项目支出。

3.按照国家、省、市规定的工资福利和社会保障政策，确定人员支出。按定员定额标准，核定公用支出。在对可行性、必要性进行深入分析研究的基础上，按照分年度有计划地申报项目支出。

4.编制三年滚动预算，按照中央、省、市深化财税改革有关要求，推进中期财政规划体系的建立，编制滚动预算。

5.按照“厉行节约”的原则要求，从紧从严申报“三公”经费等经费支出，严格控制努力降低行政运行成本。推进厉行节约工作长效化、常态化、制度化，2023年部门“一般性专项支出”继续实行“零增长”。

6.按照绩效优先原则，切实推行预算绩效管理制度，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，实现预算绩效管理与预算编制、执行、监督有机结合，提高财政资金使用效益。

7.加大盘活存量资金力度，加强部门结余资金管理。进一步加大盘活存量资金，推进预算编制与预算执行、结余资金管理的有机结合，强化预算执行约束力，对部门结余资金，在编制2024年部门预算时统筹安排，切实减少追加预算事项，避免形成新的存量资金。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制40人。在职实有40人，其中： 财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 26人，其中： 离休 0人，退休26人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1015.83万元，其中：一般公共预算1015.23万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0.6万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少20.46万元，其中一般公共预算增加64.88万元，上级补助收入减少32.29万元，其他收入减少53.05万元，主要原因分析：本年无上级补助收入，单位资金存量减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1015.83万元，其中:本年收入1015.83万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1015.83万元（本级财力1015.23万元，专项收入0.6万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少20.46万元，其中一般公共预算增加64.88万元，上级补助收入减少32.29万元，其他收入减少53.05万元，主要原因分析：一般公共预算增加，无上级补助收入减少及其他收入减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1015.83万元。财政拨款安排支出1015.83万元，其中：基本支出1015.23万元，与上年对比减少20.46万元，其中一般公共预算增加64.88万元，上级补助收入减少32.29万元，其他收入减少53.05万元，主要原因分析：一般公共预算增加，上级补助收入减少及其他收入减少。项目支出0万元，与上年对比增加0万元，主要原因分析：学校没有项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050202支出688.93万元，主要用于小学教育支出;2080502支出36.72万元，主要用于事业单位离退休生活补助支出；2080505支出86.74万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080506支出43.37万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出 ；2080801支出1.87万元，主要用于机关事业单位死亡抚恤支出；2101102支出41.41万元，主要用于机关事业单位医疗支出；2101103支出32.86万元，主要用于机关事业单位公务员医疗补助支出；2101199支出4.87万元，主要用于机关事业单位其他行政事业单位医疗支出；2210201支出79.06万元，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出1015.83万元，具体为：

教育支出，主要反映工资福利支出688.93万元，主要用于在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬及支出；

社会保障和就业支出168.70万元，主要用于主要缴纳的各项社会保险支出；

卫生健康支出，主要反映医疗保险支出79.14万元，主要用于在职及离退休人员医疗补助；

住房保障支出79.06万元，主要用于缴纳住房公积金支出；

资本性支出，主要反映资本性支出0万元，主要用于办公设备购置0支出。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故本部门无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

昆明市晋宁区宝峰第一小学无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

昆明市晋宁区宝峰第一小学无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

昆明市晋宁区宝峰第一小学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。，2024年昆明市晋宁区宝峰第一小学未编制部门政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市晋宁区宝峰第一小学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市晋宁区宝峰第一小学2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费与上年对比，我单位上下年度都无因公出国（境）费用，因此对比无变化。

（二）公务接待费

昆明市晋宁区宝峰第一小学2024年公务接待费预算为2万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为3次，共计接待30人次。

公务接待费与上年对比，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市晋宁区宝峰第一小学2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比，公务用车购置及运行维护费无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年昆明市晋宁区宝峰第一小学坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于教育的重要论述，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，进一步贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，抓好全国、全省、全市教育大会精神落实，按照区委、区政府的工作部署，全面贯彻党的教育方针，坚定不移实施教育优先发展战略，坚持高水平普及，以党的建设为引领，以立德树人为根本，聚焦五育并举，创新发展，增加总量，扩大优质，促进均衡，加快推进教育现代化，促进体育事业健康发展，加快推进晋宁教育高质量跨越式发展，为我校实现跨越式发展提供智力支持和人才支撑。

（一）城乡义务教育公用经费补助资金项目2024年预算绩效目标：

1.以2024年度在籍在校学生人数为依据，按时、足额发放城乡义务教育学校生均公用经费补助资金。城乡义务教育学校生均公用经费拨款标准按照小学650元/生.年，初中850元/生.年的标准执行，对寄宿制学校按照寄宿学生数每生每年再增加200元的公用经费补助。随班就读残疾学生生均公用经费拨款标准按照6000元/生.年执行。

2.确保我校义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。

3.进一步改善义务教育办学条件和办学环境，不断提升义务教育学校的硬件及软件设施，提升教育教学水平。

4.义务教育的办学水平不断提升，社会及家长对教育的满意度达95%以上。

（二）城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助资金项目2024年预算绩效目标：

1.以2024年度在籍在校家庭经济困难寄宿学生、非寄宿学生为依据，首先须确保建档立卡学生百分百得到资助，以及非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生等四类学生按标准足额获得资助，其余资金用于资助寄宿制除建档立卡等四类学生之外的家庭经济困难学生。按寄宿制家庭经济困难学生小学 1000 元/生•学年，初中 1250 元/生•学年；非寄宿制建档立卡等四类家庭经济困难学生小学 500 元/生•学年，初中 625元/生•学年进行资助。

2.确保城乡义务教育家庭经济困难学生生活费补助资金按春、秋学期及时、足额发放到学生手中，有效降低义务教育家庭支出成本，帮助家庭经济困难学生顺利就学。

3.提升义务教育巩固率，服务对象满意率达95%以上，社会各界对教育的满意度不断提升。

（三）农村义务教育营养改善计划补助资金项目2024年预算绩效目标：

1. 为农村义务教育中小学生的身体发育提供需要充足的营养，促进中小学生的身体发育，为培养体质强健的新一代，为实现中华民族伟大复兴打下基础。

2.以2024年度在校学生为服务对象，为全区所有农村义务教育中小学生提供每日每人5元免费中餐，每人每年200天计算。

3.让学生和家长享受到国家对农村中小学生的关心，感受到党和政府的温暖，对中学办学条件满意率达95%，确实改善农村中小学生营养健康状况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市晋宁区宝峰第一小学为财政补助事业单位,无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市晋宁区宝峰第一小学资产总额1017.23万元，其中，流动资产39.98万元，固定资产841.20万元，对外投资及有价证券0元，在建工程25.58万元，无形资产110.47万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少67.20万元，其中流动资产减少38.68万元，固定资产减少50.84万元，无形资产减少3.26万元，在建工程增加25.58万元。处置房屋建筑物482.1平方米，账面原值30.8万元。处置车辆0辆，账面原值0万元;报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

无其他详细信息补充。

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