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昆明市晋宁区应急管理局2024年预算公开

目录

第一部分 昆明市晋宁区应急管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市晋宁区应急管理局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市晋宁区应急管理局2024年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责全区应急管理工作,指导各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理工作和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.贯彻落实应急管理、安全生产的相关政策、法律法规,组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合减灾规划,起草有关制度和规范性文件,并监督实施。

3.指导全区应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立全区统一的应急管理信息系统,并与国家、省、市应急管理信息系统相衔接。负责全区应急管理信息传输渠道的规划和布局,组织协调建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,综合研判安全生产类、自然灾害类突发事件发展态势并提出应对建议。承担全区应对灾害指挥部综合协调工作,协助区委、区政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

6.建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,协调指挥各类应急专业队伍,衔接各相关部门及驻晋单位参与应急救援工作。

7.统筹全区应急救援力量建设,负责消防，森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍协调调度，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡镇（街道）、管委会及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调全区森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,统筹自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调全区灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使全区安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查全区有关部门、驻晋单位和乡镇（街道）安全生产工作,组织开展安全生产督查、考核工作。

12.按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件，以及有关设备（特种设备除外）、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.依法组织指导一般生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.按照上级和区委、区政府的要求部署，开展应急管理和安全生产方面的对外交流与合作。

15.制定全区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同区粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在应急救援、救灾时统一调度。

16.负责全区应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产的科学技术、推广应用和信息化建设工作。

17.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：包括：办公室、综合应急救援管理科、预案管理和科技信息科、综合协调科、危险化学品监督管理科、工矿企业监督管理科、法规宣教和行政审批科，另设政治处。所属单位2个，分别是：

1.昆明市晋宁区应急管理综合行政执法大队；

2.昆明市晋宁区应急救援中心。

（三）重点工作概述

1.坚持履职尽责，全力以赴确保安全生产形势平稳。一是突出抓好重点时段安全生产工作。区级四班子领导两轮带队9个检查组，在岁末年初、全国两会和“中秋、国庆”期间对全区各重点行业领域企业开展安全生产大检查大排查工作。区安委办组成7个工作小组开展三轮安全生产专项督查，分析安全形势发布9则提示提醒，督促区级部门和乡镇（街道）履行行业安全监管和属地安全管理职责；二是深入推进重大事故隐患专项排查整治2023行动。制定行动方案确立17个整治重点，各单位排查重大安全风险，落实“4个清单”管控措施48项，排查重大事故隐患51项并完成整改销号工作，其中区政府挂牌督办16项，组织专家技术服务472人次，检查服务企业单位3477家次；三是持续分解落实安全生产责任。印发《2023年安全生产工作要点》、《昆明市晋宁区人民政府领导2023年度安全生产工作任务清单》、《晋宁区部分职能交叉和新兴行业领域有关单位安全生产工作职责的通知》等文件，明确各有关部门的安全生产任务分工，切实履行监管职责；四是多措并举提升企业安全管理能力水平。非煤矿山企业方面：对全区非煤矿山企业安全检查全覆盖20次，查处各类安全隐患及问题72项，督促全区5座尾矿库企业安装在线监测系统，创新方式强化非煤矿山安全监管，组织70余人进行安全管理知识考试，普及安全法律法规，促进主体责任的认识落实，借助无人机对矿山采场边坡、排土场、截排水系统等重点区域开展安全检查，实现运用“全方位+近距离”信息化手段提升执法检查质量和效率；开展异地交叉检查、安全生产警示教育会议、联合多部门联合开展非煤矿山外包工程安全专项检查，促进非煤矿山企业安全管理能力提升。危险化学品和烟花爆竹方面：以赛促练提升危化企业安全管理能力，组织辖区危险化学品生产、储存企业主要负责人、分管安全负责人、安全部部长参加知识竞赛，督促企业抓好各项安全风险防控，源头上提升企业本质安全水平；统筹推进安全风险集中治理“回头看”和装置设备带“病”运行等“8+1+3”个专项整治工作，重点监管的氟化工艺、使用硝酸铵企业、化学品登记和鉴定分类专项执法检查三个领域通过应急管理部和省级督查；督促19家危险化学品生产、储存、建设项目完成装置设备带病运行专项整治；完成两轮次危险化学品重大危险源交叉检查督导，发现安全隐患问题117项；督促企业整改落实省政府挂牌督办的2项重大事故隐患；督促4个新建化工项目完成安全设计诊断，及时上传危化品登记系统；油库已建成四大系统和安全风险智能化管控平台，纳入企业安全管理体系持续运行；督促危险化学品企业16户195人参加工伤预防能力提升培训；对30家化工、医药企业开展安全专项整治，发现隐患问题994项；办理《危险化学品经营许可证》延期换证、变更、新取证行政审批共16件，危险化学品生产、经营、化工企业应急预案备案32件。冶金等工贸行业监管方面：对全区冶金等工贸行业企业开展安全检查107家次，查处各类安全隐患及问题1162余项。排查核实工贸企业1333户，督促企业开展专题安全教育培训10期，针对企业上门咨询的各类安全问题，联合省级、市级技术帮扶企业52户，开展各类安全管理专题培训5场，着力解决各企业反馈的突出问题，主动上门服务企业发展；五是广泛开展安全和应急宣传培训。结合“5.12”全国防灾减灾日、“安全生产月”、“民法典宣传月”，开展宣传“进机关、进企业”等活动，受众达1.7万余人次，累计发放各类安全生产宣传资料13000余份，宣传袋2800余个，设置各类宣传展板20个。开展区级层面培训3期，参训达1000余人，有效提高企业主要负责人和安管人员安全意识和技能；六是扎实开展防灾减灾救灾工作。组建工作组，深入基层一线，摸排困难群众，2023年春节前对夕阳乡因灾造成冬春生活困难群众开展救助工作，积极向上级申请冬春救助资金、省级防汛应急救灾资金；七是提高应急物资保障能力。联合财政、防震减灾、发改等部门采购了帐篷、棉衣、棉被、手电筒等应急物资，充实应急物资储备。八是强化基层一线应急队伍装备配备。争取资金，向40个村委会配发卫星电话。为区级、乡镇（街道）救援队伍采购下拨无人机、GPS导航仪等应急救援装备1403件，进一步提升应急队伍和基层应急处置能力。九是全力优化营商环境。制定2023年优化营商环境工作方案，健全内部行政审批制度，优化审批流程，为企业办理烟花爆竹零售许可证、危险化学品经营许可证62件，无超期办结的情况发生，办结率100%。主动践行“一线工作法”、“政企同心谈”、“一把手走流程”，今年以来，对9家新办企业开展指导服务，帮助解决问题9个。

2.着力深化应急管理体制机制改革，强力夯实应急管理事业基础。一是不断深化体制改革力度。稳步推进应急管理综合行政执法改革工作；二是充实应急救援队伍力量。持续巩固区、乡、村三级应急救援队伍力量，指导昆阳街道月山社区成立党员先锋救援队，持续巩固“1+18”应急救援队伍建设成果；三是加强应急预案备案管理工作。更新制定印发《昆明市晋宁区突发事件总体应急预案》《昆明市晋宁区生产安全事故应急预案》。四是严格落实应急值班值守制度。联合区委、区政府总值班室深入乡镇督查检查值班值守工作，进一步增强乡镇对突发事件的应急处置能力；五是强化信息收集和报送能力。建立健全应急管理工作信息报告制度，印发《关于进一步加强自然灾害类、事故灾难类突发事件信息报送的通知》，召开2次应急通讯保障能力建设专题会议，转发《昆明市乡镇（街道）防汛应急预案实施方案模板》和《云南省村（社区）地震应急预案模板》，及时转发各类灾害预警信息182条。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位1个、事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制16人，工勤人员编制1人，事业编制13人。在职实有35人，其中：财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休 0人，退休10人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。（其中2辆为公务用车平台车辆）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入7190107.76元，其中：一般公共预算7190107.76元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少1981519.37元，主要原因分析：1.2024年工资福利、社会保障等人员经费上调，经费预算增加61828.29元；2.规范使用单位资金，其他收入减少1444931.96元；3.树立政府过紧日子思想，压缩项目支出，经费减少598415.7元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入7190107.76元，其中:本年收入7190107.76元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7190107.76元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少536587.41元，主要原因分析：2024年工资福利、社会保障等人员经费上调，经费预算增加61828.29元；树立政府过紧日子思想，压缩项目支出，经费减少598415.7元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出7190107.76元。财政拨款安排支出 7190107.76元，其中：基本支出6690107.76元，与上年对比增加61828.29元，主要原因分析：2024年工资福利、社会保障等人员经费上调，经费预算增加；项目支出500000元，与上年对比减少598415.7元，主要原因分析：树立政府过紧日子思想，压缩项目支出，经费减少598415.7元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080501-行政单位离退休153000元，主要用于行政单位离退休支出；

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出520963.2元，主要用于支付行政事业人员养老保险缴费；

2080506-机关事业单位职业年金缴费支出260481.6元，主要用于支付行政事业人员职业年金缴费；

2080801-死亡抚恤11352元，主要用于遗属生活补助；

2101101-行政单位医疗169530.05元，主要用于支付行政人员基本医疗保险缴费；

2101102-事业单位医疗98041.33元，主要用于支付事业人员基本医疗保险缴费；

2101103-公务员医疗补助190321元，主要用于支付行政事业人员公务员医疗补助缴费；

2101199-其他行政事业单位医疗支出27285.62元，主要用于支付行政事业人员其他医疗保险缴费；

2210201-住房公积金540446.4元，主要用于支付行政事业人员住房公积金单位应缴部分；

2240101-行政运行3087167.72元，主要用于行政单位基本支出；

2240104-灾害风险防治220000元，主要用于灾害风险防治支出；

2240106-安全监管205400元，主要用于安全监管支出；

2240109-应急管理74600元，主要用于应急管理支出；

2240150-事业运行1631518.84元，主要用于事业单位基本支出；

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故本部门无对下转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额10840.2元，其中：政府采购货物预算10840.2元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市晋宁区应急管理局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计130000元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市晋宁区应急管理局2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

昆明市晋宁区应急管理局2024年公务接待费预算为50000元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为9次，共计接待137人次。

与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市晋宁区应急管理局2024年公务用车购置及运行维护费为80000元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费80000元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）民房火灾保险财政补助资金项目2024年预算绩效目标：

1.火灾事故发生后，为防止或减少农户的损失支付的必要的、合理的保险费用。对符合条件的农户得到救助率不低于95%，全区参保农户覆盖率不低于95%。

2.进一步提高救助经办服务水平，最大限度方便困难群众申领救助，救助资金按时发放率不低于90%，社会化发放率不低于90%。

3.经办服务水平明显提升，救助服务对象满意度不低于90%。

（二）区应急管理系统特岗人员意外伤害险购买经费2024年预算绩效目标：

1.根据《昆明市应急管理局 昆明市财政局关于转发〈云南省应急管理厅 云南省财政厅关于为应急管理系统特岗人员购买意外伤害保险的通知〉的通知》文件精神，为区应急管理系统在职在编人员购买保费不超过458元/人/年，旨在风险补偿的人身意外伤害险。

2.切实保障区应急管理部门履行好职能，解除应急管理系统干部职工后顾之忧，更好地激励干部职工干事创业热情。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

应急预案：指针对突发公共事件事先制定的，用以明确事前、事发、事中、事后的各个进程中，谁来做、怎样做，何时做以及用什么资源来做的应急反应工作方案。

总体应急预案：指国家或者某个地区、部门、单位为应对所有可能发生的突发公共事件而制定的综合性应急预案。

专项应急预案：指国务院或者地方政府的有关部门、单位根据其职责分工为应对某类具有重大影响的突发公共事件而制定的应急预案。专项预案通常作为总体预案的组成部分，有时也称为分预案。

应急处置：指对即将发生或正在发生或已经发生的突发公共事件所采取的一系列的应急响应措施。

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市晋宁区应急管理局2024年机关运行经费安排666611.6元，与上年对比增加85306.1元，主要原因分析：行政人员增加3名，办公费、差旅费、福利费、其它交通费用等开支相应增加107220.14元；事业人员减少2名，办公费、差旅费、福利费、其它交通费用等开支相应减少21914.04元，故机关运行经费总体增加，保证机构正常运转。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市晋宁区应急管理局2024年资产总额4312937.64元，其中，流动资产236143.29元，固定资产354172.35元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产3722622.00元。与上年相比，本年资产总额减少1021405.21元，其中固定资产增加110690.82元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

监督索引号53012200134200111

昆明市晋宁区应急管理局2024年预算公开表20240301033221778