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昆明市晋宁区招生考试委员会办公室2024年预算公开目录

第一部分  昆明市晋宁区招生考试委员会办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市晋宁区招生考试委员会办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市晋宁区招生考试委员会办公室 2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、在区招生考试委员会、区教体局的领导下开展工作，宣传、贯彻执行招生考试工作的有关方针、政策、法律、法规，具体实施招生考试规定、意见和办法。

2、严格执行保密制度，具体负责职责范围内各类考试试卷的安全保密工作。

3、负责普通高考、高职、中考、会考（学业水平考试）的报名、考试组织和管理工作。

4、负责成人高考、自考、教师资格报名工作，按时发放考试通知单、准考证、合格证、毕业证、及时发放考试成绩通知单，组织自考考生按规定认真办理毕业证。

5、以考生为本，为考生做好政策咨询，信息查询、各种指导等服务工作。做好有关招生考试来信来访接待工作，

6、做好招生考试信息化建设工作。

7、做好招办工作计划、工作总结、数据统计、档案整理、信息报道工作。

8、加强对高考、中考考点的领导和指导，做好考点环境建设、考试工作人员业务培训。加强考风考纪教育，严格考试管理，维护公平竞争，坚持公平、公开、公正原则，自觉接受家长、社会、各级的监督。

9、及时协调处理招生考试中出现的有关问题。

10、圆满完成上级领导交给的各项工作任务。

（二）机构设置情况

昆明市晋宁区招生考试委员会办公室共设置1个内设机构，包括：办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.按照《预算法》和国家其他法律、法规、方针政策的要求，充分体现区委、区政府的决策部署，在确保教育法定增长的基础上依法、合理、优化地进行预算编制,同时提高预算前瞻性，编制跨年度项目预算。

2.在具体部门预算编制时依据公共财政的基本职能，按照“一是吃饭，二要建设，三要发展”的原则，优先保障基本支出，分清轻重缓急，优化支出结构，统筹安排教育项目支出。

3.按照国家、省、市规定的工资福利和社会保障政策，确定人员支出。按定员定额标准，核定公用支出。在对可行性、必要性进行深入分析研究的基础上，按照分年度有计划地申报项目支出。

4.编制三年滚动预算，按照中央、省、市深化财税改革有关要求，推进中期财政规划体系的建立，编制滚动预算。

5.按照“厉行节约”的原则要求，从紧从严申报“三公”经费等经费支出，严格控制努力降低行政运行成本。推进厉行节约工作长效化、常态化、制度化，2024年部门“一般性专项支出”继续实行“零增长”。

6.按照绩效优先原则，切实推行预算绩效管理制度，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，实现预算绩效管理与预算编制、执行、监督有机结合，提高财政资金使用效益。

7.加大盘活存量资金力度，加强部门结余资金管理。进一步加大盘活存量资金，推进预算编制与预算执行、结余资金管理的有机结合，强化预算执行约束力，对部门结余资金，在编制2024年部门预算时统筹安排，切实减少追加预算事项，避免形成新的存量资金。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有3人，其中：财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入142.68万元，其中：一般公共预算135.54万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入2.74万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入4.40万元。

与上年对比减少37.74万元，主要原因分析：一是有人员退休，相对应的人员经费支出减少；二是项目支出减少。因此财政收入预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入135.54万元，其中:本年收入135.54万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款135.54万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少37.74万元，主要原因分析：一是有人员退休，相对应的人员经费收入减少；二是项目收入减少。因此本年度财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出142.68万元。财政拨款安排支出135.54万元，其中：基本支出82.54万元，与上年对比减少28.85万元，主要原因分析：一是有人员退休，相对应的人员经费支出减少，因此基本支出减少；项目支出53.00万元，与上年对比减少16.03万元，主要原因分析：部分考试考生人数减少，相对应的相关考试工作经费减少。因此项目支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050199支出109.28万元，主要用于其他教育管理事务支出；2080502支出3.06万元，主要用于事业离退休支出；2080505支出6.98万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080506支出3.49万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；2101102支出3.37万元，主要用于事业单位医疗支出；2101103支出2.70万元，主要用于公务员医疗补助支出；2101199支出0.38万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；2210201支出6.28元，主要用于住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故本部门无对下转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市晋宁区招生考试委员会办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.00万元，较上年增加0万元，增长0%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市晋宁区招生考试委员会办公室2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费与上年对比，我单位上下年度都无因公出国（境）费用，因此对比无变化。

（二）公务接待费

昆明市晋宁区招生考试委员会办公室2024年公务接待费预算为3万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为10次，共计接待1400人次。

与上年相比无变化，主要原因是2024年在预算内继续严格落实接待费有关规定，控制接待批次、人员和规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市晋宁区招生考试委员会办公室2024年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）晋宁区招生办工作经费预算绩效目标

1.加强制度建设，用制度管好招办。调整和完善原有制度中不完善之处，使其更具有可行性和易操作性，有利于招办工作的开展。加强规章制度的学习和实施，让招办工作人员了解制度，熟悉制度，进而遵守、履行制度，让制度化成为招办工作人员自觉搞好岗位工作的需要与行动，推动招办工作。

2.加强业务学习，进一步提高全体工作人员的整体素质和工作能力，严格按政策办事，准确掌握标准，提高工作的规范性和工作效力。

3.增强服务意识，树立全心全意为考生服务，为社会服务的思想，做好各项服务工作。

4.加强招生政策、法规的宣传，通过会议、文件、网络信息和电话及时解答等形式进行宣传，使社会各界了解招生、考试有关政策并予以配合，为广大考生及家长服好务，当好参谋。

5.加强考试安全、考风考纪建设，狠抓工作落实，坚持依法治考。考风考纪是招生工作的生命线，加强考风考纪建设是我们一直坚持并常抓不懈的工作重点。在新的一年里，我们将继续严格执行国家和云南省的有关考风考纪建设的政策和管理制度，维护国家考试权威，树立良好考试形象，坚持公开、公平、公正的原则，确保考试质量。继续坚持“打防并举，预防为主”的原则，严格管理，严肃法纪，严防舞弊，加强考前教育，全面落实考风考纪责任制和工作目标追究制。监考人员是考试执法的主体，继续实行选拔监考员“校长”负责制和公示制，加强监考员、工作人员的教育管理，加大责任追究力度，用强有力的制度约束工作行为。加强对考生的教育工作力度，教育引导考生讲求诚信，信守诚诺，忠诚应考。加强标准化考场建设，管理好、用好金属探测器、电子监控系统，突出重点加大防范措施，杜绝营私舞弊现象，尤其是杜绝利用现代技术从事的违纪作弊现象的发生，维护考试信誉。

6.强化考务管理，严格按程序、高标准地组织实施高考、初中学业、高中学考，维护各类考试的严肃性。在各类招生考试中，强化组织考试规范管理体制，提前做好各类考务工作人员的业务培训，熟练掌握每个工作环节。加强试卷保密室建设，及时搞好保密室设备检修和维护。认真选拔和培训保密保卫人员，按程序办理交接手续，确保试卷安全保密万无一失。

7.积极主动与各有关部门联系，取得配合，为招生考试创造良好的外部环境。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市晋宁区招生考试委员会办公室2024年安排0万元，与上年对比无变化，主要原因本单位属事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市晋宁区招生考试委员会办公室资产总额32.50万元，其中，流动资产15.57万元，固定资产16.93万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加3.33万元，其中固定资产减少1.80万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53012200136002100111

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