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云南晋宁产业园区管理委员会2024年预算

公开目录

第一部分 云南晋宁产业园区管理委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南晋宁产业园区管理委员会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

云南产业园区管理委员会2024年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实党中央、省委关于产业园区高质量发展的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导，主要履行以下职责：

1.全面加强党的领导，认真贯彻执行上级方针政策、法律法规和各项决策部署，制定并实施云南晋宁产业园有关政策、管理办法和改革创新措施。

2.负责园区区域开发、招商引资、产业发展、企业服务和对外交流合作等工作。

3.按照昆明市晋宁区委、区政府授权，负责行使上级下放的各项审批权限。

4.负责编制云南晋宁产业园区总体规划、控制性详细规划和修建性详细规划并负责组织实施。

5.负责编制云南晋宁产业园区重点产业、项目以及配套基础设施的发展建设规划，做好园区内经济管理、运行、监测、分析等工作。

6.贯彻执行上级应急管理、环境保护等相关法律法规和决策部署。

7.完成上级党委、政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党群工作部、综合管理部、招商服务部、经济发展服务局、财税审计服务局、应急与生态环境局6个正科级内设机构，云南晋宁产业园规划建设服务中心、云南晋宁产业园区企业发展服务中心2个直属公益一类全额拨款正科级事业单位。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.努力保持园区经济平稳健康发展；

2.开展园区清理整顿优化提升工作，为我区工业转型升级进一步夯实了基础；

3.创新方式，园企合作，不断完善基础设施配套建设；

4.做好园区安全生产、生态环保相关工作；

5.不断探索招商引资方式，坚持不懈做好招商引资工作；

6.加强土地管理工作，强化项目土地要素保障；

7.加强融资工作，统筹财政管理，化解资金难题；

8.着力创新社会治理，园区社会环境总体保持稳定；

9.深化改革，全面提升园区服务质量；

10.切实加强党建工作，充分发挥党组织的战斗堡垒作用；

11.加强对外宣传，园区社会信誉度不断提高。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制18人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有36人，其中：财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入241053091.34元，其中：一般公共预算13385231.65元，政府性基金227667859.69元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，财务总收入较上年的263734709.81元减少22681618.47元，下降8.60%。其中，一般公共预算较上年的16284033.43元减少2898801.78元，下降17.80%；政府性基金较上年的247439776.38元减少19771916.69元，下降7.99%。主要原因分析，园区是财政全额拨款单位，财务总收入全额来源财政拨付，2024年财政预算压减一般公共预算支出，国有土地出让权收入减少，造成财务总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入241053091.34元，其中:本年收入241053091.34元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13385231.65元，政府性基金预算财政拨款227667859.69元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，财政拨款收入较上年的263734709.81元减少22681618.47元，下降8.60%。其中，一般公共预算财政拨款较上年的16284033.43元减少2898801.78元，下降17.80%；政府性基金预算财政拨款较上年的247439776.38元减少19771916.69元，下降7.99%。主要原因分析，2024年缩减了园区人员支出，同时土地出让收入减少，导致园区的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出241053091.34元。财政拨款安排支出241053091.34元，其中：基本支出11385231.65元，与上年对比较上年的13284033.43元减少1898801.78元，下降14.29%，主要原因分析是全区树立过紧日子的思想，保障刚性支出的同时缩减不必要的支出，2024年压减了人员支出；项目支出229667859.69元，与上年对比较上年的250439776.38元减少20771916.69元，下降8.29%，主要原因分析受土地指标、园区土地空间等限制，2024年供地面积减小，土地资金相关支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010301-行政运行6041708.32元，主要用于行政在职在编人员工资、奖金、办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等商品和服务支出；

2010304-专项服务100000.00元，主要用于园区法律顾问服务及诉讼费；

2010350-事业运行1628238.60元，主要用于事业单位在职在编人员工资、奖金、失业保险等工资福利支出；

2010399-其他政府办公厅及相关机构事务支出2160000.00元，主要用于劳务派遣人员工资薪金、园区招商引资宣传费、社会维稳、设备购置、办公场所租赁费、非公企业党建工作经费及园区企业奖励资金等支出；

2080505-机关事业单位基本养老保险支出710597.76元，主要用于机关事业单位为职工缴纳基本养老保险支出；

2080506-机关事业单位职业年金缴费支出497602.32元，主要用于机关事业单位为职工缴纳职业年金支出；

2101101-行政单位医疗274329.68元，主要用于本单位公务员基本医疗保险缴费；

2101102-事业单位医疗100434.72元，主要用于本单位事业人员基本医疗保险缴费；

2101103-公务员医疗补助210541.80元，主要用于本单位公务员、事业人员医疗补助缴费；

2101199-其他行政事业单位医疗支出28010.13元，主要用于本单位公务员、事业人员其他医疗保险缴费；

2120101-行政运行支出900000.00元，主要用于本单位道路、照明、绿化等公共设施建设维护与管理方面的各项支出；

2210201-住房公积金733768.32元，主要用于机关事业单位为职工缴纳住房公积金的支出；

2120801-征地和拆迁补偿支出101235900.00元，主要用于征地和拆迁补偿支出；

2120802-土地开发支出93261189.69元，主要用于土地的开发支出；

2120805-补助被征地农民支出30370770.00元，主用于被征地农民的补助支出；

2120806-土地出让业务支出1000000.00元，主要用于土地出让业务的支出；

2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出300000.00元，主要用于其他有关土地出让权相关支出；

2121401-污水处理设施建设和运营1425000.00元，主要用于污水处理设施建设和运营相关的支出；

2121402-代征手续费75000.00元，主要用于污水处理代征手续费的支出。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故本部门无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

云南晋宁产业园区管理委员会无对下与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云南晋宁产业园区管理委员无对下按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云南晋宁产业园区管理委员无对下经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南晋宁产业园区管理委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计140000.00元，较上年减少100000.00元，下降41.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南晋宁产业园区管理委员会2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因。根据本单位实际及测算2023年与2024年均无因公出国（境）情况发生，所以两年此项费用均为0元，故与上年对比无变化。

（二）公务接待费

云南晋宁产业园区管理委员会2024年公务接待费预算为100000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为110次，共计接待1760人次。

增减变化原因。2024年度将继续树牢过紧日子的思想，但同时需要重视园区招商引资工作，对于该项经费保持2023年的水平对工作影响不大。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南晋宁产业园区管理委员会2024年公务用车购置及运行维护费为40000.00元，较上年减少100000.00元，下降71.43%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费40000.00元，较上年减少100000.00元，下降71.43%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因。2024年受压减行政运行、三公经费的影响，2024年将2023年预算的车辆运行维护的应急经费100000.00元缩减。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年，云南晋宁产业园区管理委员会紧扣促进地方工业经济发展，管理和服务好企业，保障和改善民生为主题，聚焦招商引资、聚焦产业经济、聚焦财政税收，全面履行经济发展，园区基础设施保障，民生保障、基层社会治理、基本社会服务职责，进一步提高对工业企业、困难企业的帮扶服务保障水平，全面建立适度普惠型企业服务体系，全面提升全区工业经济发展能力。

晋宁产业园区运营维护管理经费项目2024年预算绩效目标：

1.全面深入开展园区运营维护管理工作，硬化路面全覆盖、绿化有管养、照明无盲区、电水供给足；污水处理厂（泵站）及大气监测工作支出、零星工程、在建安全生产工作经费、园区测绘技术服务费、总体规划修编技术服务费等。应修尽修，应供尽供，符合国家绿色环保理念；进一步提高运营维护管理质量，最大限度降低设计变更率，安全事故发生率为0，竣工验收合格率达100%，社会化发放率不低于90%，生态环保100%。

2.科学合理提高运营维护管理时效性，计划完工率不低于60%，临时救助水平不低70%，工期控制在计划工期的85%内。科学合理缩减工程成本，基本杜绝超概（预）算项目的发生。

3.提高项目对整个园区的经济社会效益，综合使用率不低于95%，功能实现率不低于90%，使用年限不低于15年，企业满意度不低于90%，生态环保群众及上级满意度100%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

乡财县管是指在乡镇政府管理财政的法律主体地位不变，财政资金所有权和使用权不变，乡镇享有的债权及负担的债务不变的前提下，县级财政部门在预算编制、账户统设、集中收付、采购统办和票据统管等方面，对乡镇财政进行管理和监督，帮助乡镇财政提高管理水平。乡镇政府在县级财政部门指导下编制本级预算、决算草案和本级预算的调整方案，组织本级预算的执行。

适度普惠型企业服务体系指逐步建立覆盖全体企业的普惠服务体系。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南晋宁产业园区管理委员会2024年机关运行经费安排1406603.12元，与上年对比较上年的1209118.75元，增加197484.37元，增长16.33%。主要原因分析，2023年后半年由于机构改革产业园区管委会升格为正处级单位，在职在编人数由2023年的26人预算增加至2024年的36人预算，相关的工会经费、公务交通补贴、一般公用经费等费用增加明显。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云南晋宁产业园区管理委员会资产总额3289059963.02元，其中，流动资产1553547111.57元，固定资产372555.95元，对外投资及有价证券0元，在建工程228795770.38元，无形资产704888.80元，其他资产1505639636.32元。与上年相比，本年资产总额减少619880084.98元，其中固定资产增加30455.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

监督索引号53012200500100111

云南晋宁产业园区管理委员会2024年度预算公开报表20240301020752364