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昆明市晋宁区文化馆2024年预算公开目录

第一部分 昆明市晋宁区文化馆2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市晋宁区文化馆2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、部门整体支出绩效目标表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

昆明市晋宁区文化馆2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动，指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干，组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究，开展非物质文化遗产的保护、展示、宣传活动，指导各乡（镇、街道）文化站开展群众文化工作等公共文化服务职能。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、非物质文化遗产保护室、文艺创作辅导室、文艺培训辅导部、音乐工作室、美术工作室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

一、负责承担辖内群众艺术普及，举办各类展览、讲座、培训等；普及科学文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质。

二、组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动；开展流动文化服务；指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干。

三、组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究。

四、收集、整理、研究、保护非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的调查、展示和宣传活动，指导传承人开展传习活动。

五、开展数字文化信息服务。

六、以县区文化馆为总馆，指导各乡镇（街道）分馆、村（社区）综合文化服务中心工作，为各乡镇（街道）分馆、村（社区）综合文化服务中心培训人员，并向乡镇（街道）分馆、村（社区）综合文化服务中心配送文化资源和文化服务。

七、指导本地区老年文化、老年教育、少儿文化工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 17人，其中： 离休 0人，退休 17人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入4824108.31 元，其中：一般公共预算3038385.55元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入1785722.76元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比财务总收入减少617234.75元，其中：一般公共预算减少437127.2元，主要原因分析是单位在职人员退休1人，退休人员去世1人，人员经费减少226491元、公用经费减少623.7元。

项目经费减少210012.5元，主要原因分析是区级财政预算项目经费减少；上级补助收入减少180107.55元，主要原因分析是单位资金上级补助收入减少，具体为：（省级）秧佬鼓舞项目数据库建设及宣传展示经费支出89780元、（中央）免费开放补助资金支出47085.55元、公共文化服务体系建设补助资金支出6032元、昆明市国家文化消费试点城市建设补助经费支出30350元、文化活动经费支出6860元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3038385.55 元，其中:本年收入3038385.55元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3038385.55元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比一般公共预算减少437127.2元，其中：人员经费减少226491元、公用经费减少623.7元，主要原因分析是单位在职人员退休1人，退休人员去世1人；项目经费减少210012.5元，主要原因分析是区级财政预算项目经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出4824108.31 元。财政拨款安排支出 3038385.55元，其中：基本支出2668198.05元，与上年对比减少227114.7元，主要原因分析是人员经费减少226491元、公用经费减少623.7元；项目支出370187.5元，与上年对比减少210012.5元，主要原因分析是区级财政预算项目经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2070109-群众文化1986825.5元，其中：基本支出1616638元，主要用于人员经费支出1471123.2元、公用经费支出145514.8元，主要用于办公费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费等经费支出；项目支出370187.5元，用于开展区级非物质文化遗产传承人补助经费104000元、非物质文化遗产保护经费支出55187.5元、优秀传统文化进村、进社区、进学校文化惠民演出经费43600元、晋宁区文化馆免费开放管理运行经费133200元、晋宁区文化馆新馆消防设施设备维护保养补助资金26000元、晋宁区文化馆公共文化服务场馆水电费补助资金8200元。

2.2080502-事业单位离退休275400元，主要用于单位退休人员生活补助支出；

3.2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出213379.2元，主要用于基本养老保险缴费支出；

4.2080506-机关事业单位职业年金缴费支出106689.6元，主要用于职业年金缴费支出；

5.2080801-死亡抚恤支出12298元，主要用于退休人员去世遗属生活补助支出；

6.2101102-事业单位医疗101604.18元，主要用于基本医疗保险缴费支出；

7.2101103-公务员医疗补助129081元，主要用于公务员医疗费补助缴费支出；

8.2101199-其他行政事业单位医疗支出18033.67元，主要用于医疗缴费支出；

9.2210201-住房公积金195074.4元，主要用于住房公积金缴纳支出。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故本部门无对下转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额133200元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算133200元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市晋宁区文化馆2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10000元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市晋宁区文化馆2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：对比上年无增减变化，2024年部门预算中因公出国(境)经费由全区统筹，区财政统一安排，因此部门预算数为0元，较上年增加0元。

（二）公务接待费

昆明市晋宁区文化馆2024年公务接待费预算为10000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为13次，共计接待122人次。

与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市晋宁区文化馆2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）非物质文化遗产保护经费项目预算绩效目标：

1.加强晋宁区非物质文化遗产保护收集、整理、完善保护名录体系，不断加强非遗的生命力和影响力，各级非遗项目得到有效保护，存续、传承。

2.开展传承、培训和展示活动，传承中华传统文化，激励非遗传承人积极带徒授艺，促进非遗项目的保护和传承。

(二）区级非物质文化遗产传承人补助经费项目预算绩效目标：

1.建立非遗传承机制，非遗传承人补助资金都是每年年终经晋宁区文化馆考核后发放,通过给予非遗传承人传承经费补助，激励非遗传承人积极带徒授艺，提高了传承人的荣誉感和积极性，对晋宁区非遗项目的传承起到了积极促进作用,促进非遗项目的保护和传承。

2.非遗传承人带徒授艺；参与非遗项目展示；配合非遗保护部门进行非遗项目的保护；做好传承人工作的管理工作，指导传承人开展传承工作，培养后继人才。

（三）优秀传统文化进村、进社区、进学校文化惠民演出经费项目预算绩效目标：

大力弘扬我区优秀民族传统文化，开展多种形式的文化活动，提升服务能力和质量，充分发挥了文化教育群众、引导社会、促进发展的作用，为我区业余文艺团队及优秀的民族民间传统文化节目提供展示平台，切实保障人民群众的基本文化权益，丰富群众文化生活，满足广大人民群众的精神文化需求。

（四）晋宁区文化馆免费开放管理运行经费项目预算绩效目标：

晋宁区文化馆是群众文化活动的主要阵地，人员较为密集的公共文化服务场所，保障文化馆免费开放管理正常运行，提高对外宣传力度，充分发挥晋宁区文化馆新馆公共文化服务效能，丰富群众文化生活，提升群众文化艺术水平，保障人民群众的基本文化权益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市晋宁区文化馆2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因：本单位为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市晋宁区文化馆资产总额7881012.61元，其中，流动资产1905433.31元，固定资产1426642.79元，对外投资及有价证券0元，在建工程4184507.8元，无形资产364428.71元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少618354.31元，其中固定资产增加16100.52元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53012200135700200111

昆明市晋宁区文化馆部门预算公开表20240301105437630