昆明市晋宁区卫生健康局综合监督执法局2024年预算公开
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昆明市晋宁区卫生健康局综合监督执法局2024年预算公开目录
第一部分 昆明市晋宁区卫生健康局综合监督执法局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市晋宁区卫生健康局综合监督执法局2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
十八、部门整体支出绩效目标表
昆明市晋宁区卫生健康局综合监督执法局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
履行国家《传染病防治法》《执业医师法》《职业病防治法》《基本医疗和健康促进法》《献血法》《母婴保健法》等7部卫生法律和《医疗机构管理条例》、《公共场所卫生管理条例》等28部卫生法规以及部门规章所赋予的监管职责，开展辖区内公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、医疗卫生机构管理等与健康相关产品、公共卫生、医疗卫生保健服务及从业人员的日常性综合卫生监督；参与各类突发公共卫生事件的应急调查处理工作；依法查处辖区内卫生领域违法行为；完成卫生法律法规普法咨询工作；受理辖区内卫生相关案件的投诉、举报，并及时向上级部门报告；完成上级交办的其它工作任务。
（二）机构设置情况
经机构编制部门批准我部门共设置3个内设机构，包括：办公室，医疗机构监督管理科、公共场所监督管理科。
本部门无下属单位。
（三）重点工作概述
1.严格执法，认真履职，严厉查处卫生违法违规行为，坚决杜绝“零办案”。
2.营业医疗卫生机构监督覆盖率100%，放射卫生监督覆盖率100%，传染病防治监督覆盖率99.2%，生活饮用水卫生监督覆盖率91.8%，
3.完成国家和跨部门“双随机一公开”监督抽查工作。
4.按要求开展各重点领域执法工作。开展打击非法行专项监督执法工作，开展口腔诊疗机构专项整治工作，开展养老诈骗专项行动工作
5.强化“常消毒”工作机制，继续推进公共场所清洁消毒全覆盖专项行动。
6.认真受理群众举报、投诉案件并按时限回复上报，投诉举报处理率100%。
7.完成创建国家卫生城市复审工作，做好COP15等重大活动会议卫生保障工作。
8.落实市卫生健康委关于卫生监督协管服务指导意见的精神，全面完成卫生监督协管网络体系建设，进一步明确卫生监督协管员职责，加强卫生监督协管员管理，优化卫生监督协管服务绩效评价。
9.严格执行行政执法责任制，认真贯彻落实行政执法公示制度、全过程记录制度，重大执法决定法制审核制度等行政执法三项制度。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制12人，其中：行政编制12人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入 2,462,224.03元，其中：一般公共预算2,382,542.18元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入79,681.85元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比财务总收入减少346159.40元，其中一般公共预算收入增加37981.60元，上级补助收入减少384141.00元，一般公共预算收入增加主要原因分析为：新调入2人，在职人员财政保障增加；上级补助收入减少主要原因分析为：国家基本公共卫生服务项目资金减少。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入2,382,542.18元，其中:本年收入2,382,542.18元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,382,542.18元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比财政拨款收入增加37981.60元，主要原因分析为：新调入2人，在职人员财政保障增加。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出 2,462,224.03元。财政拨款安排支出 2,382,542.18元，其中：基本支出2,382,542.18元，与上年对比增加37981.60元，增长1.62%，主要原因分析为新调入2人，在职人员财政保障增加；项目支出0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因分析为我单位无项目，财政未安排项目支出。财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
2080501-行政事业单位离退休支出61,200.00元，主要用于行政事业单位退休人员支出；
2080505-行政事业单位基本养老保险缴费182,236.80元，主要用于行政事业单位在职人员基本养老保险支出；
2080506-行政事业单位职业年金缴费91,118.40元，主要用于行政事业单位在职人员职业年金缴费支出。
2100402-卫生监督机构1,660,641.80元，主要用于卫生监督机构行政运行基本支出。
2101101-行政事业单位医疗183827.58元，主要用于卫生监督机构人员医疗保障支出。
2101103-公务员医疗补助72,949.00元，主要用于公务员医疗补助缴费。
2101199-其他行政事业单位医疗支出9,509.36元，主要用于其他社会保障缴费支出。
2210201-住房公积金203517.60元，主要用于行政事业单位人员住房公积金支出。
五、 对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无与中央配套事项
（二）按既定政策标准测算补助事项
无与中央配套事项
（三）经济社会事业发展事项
无经济社会事业发展事项
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30,000.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%。
（一）因公出国（境）费
本部门2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，较上年相比无变化，主要原因说明是因公出国（境）人员及经费由财政统筹安排，因此部门预算数为0元。
（二）公务接待费
本部门2024年公务接待费预算为10,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次，较上年相比无变化，主要原因说明是2024年在预算内继续严格落实接待费有关规定，控制接待批次、人员和规模。
（三）公务用车购置及运行维护费
本部门2024年公务用车购置及运行维护费为20,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费20,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。与上年相比预算增加0.00元，主要原因是按照支出定额标准编制公务用车购置及运行维护费，所以预算较上年无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
无重点项目预算绩效目标
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
一般公共预算收入：国家财政参与社会产品分配所取得的收入，主要包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入以及其他收入。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本部门2024年机关运行经费安排2382542.18元，与上年对比增加37981.60元，主要原因分析为新调入2人，在职人员财政保障增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，本部门资产总额481,011.74元，其中，流动资产283,540.45元，固定资产197,471.29元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少200778.86元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。
监督索引号53012200236100200111
昆明市区县2024年预算公开表
