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昆明市晋宁区第七中学2024年预算公开目录

 第一部分昆明市晋宁区第七中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况  

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市晋宁区第七中学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市晋宁区第七中学2024年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党的教育方针政策和国家的法律、法规和政策及财务制度，全力实施中小学义务教育，促进基础教育发展。秉承明德、笃行、励志、博学的校训，坚持以国家教育方针为指导，遵循《中华人民共和国教育法》所确定的教育基本原则和基本制度，依法办学，实施素质教育，发展学校教育事业，办党和人民满意的学校。学校的办学理念：为学生终身发展奠基；学生培养目标：培养终身发展的合格公民；办学目标：办一所人民满意的学校。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：书记室、校长室、办公室、总务处、教务处、德育处、工会室、团委、安保室，负责管理学校各方面的工作。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.优化队伍，强抓师德师风建设。全面加强基层党组织建设，提升基层党组织创造力、凝聚力和战斗力。坚持党政联席会议制度，充分发挥党支部的政治核心和监督保障作用；强化党支部服务功能，扩大党支部的工作覆盖面，创新党支部工作内容和工作方式，增强党组织的凝聚力，充分发挥党支部在教育、教学、科研、管理、服务各项工作中的战斗堡垒作用。

2.创新举措，提高教育教学质量。加强教学管理，积极开展校本教研活动。教学工作是学校的中心工作，始终坚持以教学为中心，以课堂为主阵地，切实加强教学常规管理，积极开展教学校本教研活动。加强教学常规管理，积极开展校本教研活动。

3.严格采购制度。对各类办公设备的采购，严格按上级规定，做到申请、审批、采购、入固定资产的环节进行。

4.立德树人，提高德育工作质量。注重德育工作，切实加强思想道德建设。切实加强养成教育，规范学生的各种行为；积极开展文明礼仪、卫生习惯、生活习惯、学习习惯、运动习惯等教育活动，让学生形成良好的各种习惯；以节日为契机，积极开展各项活动。

5、按照《预算法》和国家其他法律、法规、方针政策的要求，充分体现区委、区政府的决策部署，在确保教育法定增长的基础上依法、合理、优化地进行预算编制,同时提高预算前瞻性，编制跨年度项目预算。按照绩效优先原则，切实推行预算绩效管理制度，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，实现预算绩效管理与预算编制、执行、监督有机结合，提高财政资金使用效益。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制86人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制86人。在职实有86人，其中：财政全额保障86人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员36人，其中：离休0人，退休36人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2303.61万元，其中：一般公共预算收入2254.77万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入48.84万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元

与上年对比减少125.46万元，减的收入全部为一般公共预算，主要原因分析：部分教师退休，因此本年财务收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年我单位部门财政拨款收入2254.77万元，其中本年收入2254.77万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2254.772627万元（本级财力2308.98万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少54.21万元，减的收入全部为一般公共预算，主要原因分析：有部分教师退休，因此本年财务收入减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2303.61万元，其中：基本支出2254.77万元，含：人员支出2173.55万元、公用支出81.21万元；项目支出48.84万元，其中：上级转移支付支出0.00元，区本级支出0.00元。含：政府性基金预算支出0.00元；国有资本经营预算支出0.00元；财政专户管理的支出0.00元；单位资金支出48.84万元。与上年对比支出减少125.46万元。

减少主要原因分析：有部分教师退休，因此本年财政预算单位支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2024年财政预算总支出2254.77万元，其中普通教育支出1532.21万元，行政事业单位养老支出372.26万元，死亡抚恤支出2.86万元，事业单位医疗支出93.43万元，公务员医疗补助支出68.09万元，其他行政事业单位医疗支出9.99万元，住房公积金支出175.93万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本支出2254.77万元，具体为：

列“301-工资福利支出”，主要反映工资福利支出2114.53万元，主要用于在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬及缴纳的各项社会保险支出；

列“302-商品和服务支出”，主要反映商品和服务支出81.22万元，主要用于办公相关经费的支出；

列“303-对个人和家庭的补助”，主要反映对个人和家庭的补助59.02万元，主要用于离退休人员生活补助和遗属补助。

列“310-资本性支出”，主要反映资本性支出0万元，主要用于办公设备购置支出。

2.项目支出0万元。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故本部门无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

2024年昆明市晋宁区第七中学学校无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年昆明市晋宁区第七中学学校无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年昆明市晋宁区第七中学学校无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市晋宁区第七中学学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7万元，较上年增加0万元，具体情况如下：

公务用车购置及运行费4万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运营费4万元。公务接待3万元。

“三公”经费预算与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。

（一）因公出国（境）费

昆明市晋宁区第七中学学校2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0 %，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费与上年对比无变化。

（二）公务接待费

昆明市晋宁区第七中学学校2024年公务接待费预算为3万元，较上年增加0万元，增长0 %。国内公务接待批次为3批次，共计接待87人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市晋宁区第七中学学校2024年公务用车购置及运行维护费为4万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费4万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市晋宁区第七中学学校2024年无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

 昆明市晋宁区第七中学学校2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因本单位属事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

 截至2023年12月31日，昆明市晋宁区第七中学学校资产总额3,420.03万元，其中，流动资产62.33万元，固定资产3,349.88万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产7.82万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加38.29万元，其中固定资产减少389.9万元，流动资产减少50.11万元，在建工程减少298.29万元，无形资产减少0.21万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2023年1月上报）资产月报数据

无其他详细信息补充。

监督索引号53012200136002700111

昆明市晋宁区第七中学