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昆明市晋宁区人民政府晋城街道办事处

2024年预算公开目录

第一部分昆明市晋宁区人民政府晋城街道办事处2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分昆明市晋宁区人民政府晋城街道办事处2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市晋宁区人民政府晋城街道办事处2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、承办面向群众的管理、审批、服务等工作并作为党群活动平台，指导基层党组织的成立、撤销，党组织的换届选举以及党风廉政建设工作。

2、承担法治建设、社会治安综合治理、信访维稳、人民调解、行政调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置、禁毒、防邪、法制宣传等职责。

3、承担经济发展计划、招商引资、投资促进、企业管理、园区基地等职责；负责做好经济发展中的各项管理和服务性工作。

4、负责城市管理、城市基础设施、公共设施维护与管理、城乡规划建设、环境卫生、园林绿化、农业、林业、水务、滇池管理、畜牧兽医、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、乡村振兴、各村（社区）工程建设项目招投标管理、公共设施维护与管理、基础设施建设、项目征地拆迁、农村公路建设、农村公路路政管理养护、辖区内道路交通安全教育引导、人居环境提升等服务性工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构,包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室、应急管理办公室、昆明市晋宁区晋城街道城市管理综合服务中心、昆明市晋宁区晋城街道社会保障综合服务中心（加挂“昆明市晋宁区晋城街道办事处退役军人服务站”牌子）、昆明市晋宁区晋城街道文化综合服务中心、昆明市晋宁区晋城街道为民服务中心、昆明市晋宁区晋城街道综合执法队、昆明市晋宁区晋城街道财政所、昆明市晋宁区晋城街道统计站。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、全面落实强农惠农政策，强化农业基础支撑，持续推进农村土地整治，建成高标准农田6300亩，除险加固水库坝塘1座，加快推进滇池流域深化农业水价综合改革及现代化灌区建设，完成沙堤、回龙3600亩试点任务，不断提升农业科技水平。

2、重点整治国土资源、环境卫生、市政设施、市容秩序等方面存在的突出问题，着力攻克占道经营、交通拥堵、违法违规建设等城市管理顽疾，加强晋江路、盘龙路等重点路段及铁路环境综合治理，在庄蹻路、兴益路等路段安装违停抓拍系统。实施车站、医院等公共场所文明提升行动，强化“门前三包”，推行农贸市场超市化、垃圾分类科学化、流动摊点规范化试点工作，加强物业管理考核，提升物业服务水平。

3、持续推进国土山川绿化，切实加强森林防灭火，确保6公里森林防火通道建成通车，打造政府样板林20亩，义务植树23.2万株，实施病虫害防治3000亩，积极推进创建国家森林乡村。加大滇池湖滨湿地、大河水库等饮用水水源地保护力度，持续改善周边环境质量，大力抓好滇池流域农业面源污染防治，持续开展农药化肥“双减”行动，加大农业秸秆、废弃物、畜禽粪污等资源化利用，确保回收处置率达85%以上。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止上年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制100人，其中：行政编制40人，工勤人员编制0人，事业编制60人。在职实有122人，其中：财政全额保障122人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员69人，其中：离休0人，退休69人。

车辆编制19辆，实有车辆15辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入137,334,692.55元，其中：一般公共预算88,503,314.46元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入48,831,378.09元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少96,851,699.40元，下降41.36%，主要原因是：1、2024年增加了农村饮水工程维修养护资金100,000.00元及中央财政林业草原生态保护恢复资金45,000.00元；2、临聘人员工资减少了3,463,920.00元，其他基本支出减少9,467.19元；3、政府性基金预算拨款收入减少50,000.00元；4、上级补助收入减少93,473,312.21元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入88,503,314.46元，其中:本年收入88,503,314.46元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款88,503,314.46元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少3,378,387.19元，下降3.68%，主要原因是：

1、2024年增加了农村饮水工程维修养护资金100,000.00元及中央财政林业草原生态保护恢复资金45,000.00元；2、临聘人员工资减少了3,463,920.00元，其他基本支出减少9,467.19元；3、政府性基金预算拨款收入减少50,000.00元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出137,334,692.55元。财政拨款安排支出88,503,314.46元，其中：基本支出63,358,314.46元，与上年对比减少3,123,387.19元，下降4.70%，主要原因是：1、上年公务接待费350,000.00元预算时在项目支出中反映,2024年公务接待费350,000.00元预算时在基本支出中反映；2、临聘人员工资比上年预算减少3,463,920.00元；3、其他基本支出比上年减少9,467.19元。项目支出25,145,000.00元，与上年对比减少255,000.00元，下降1.00%，主要原因是：1、2024年上级转移支付支出增加了农村饮水工程维修养护资金100,000.00元及中央财政林业草原生态保护恢复资金45,000.00元；2、政府性基金支出比上年减少了50,000.00元；3、上年公务接待费350,000元预算时在项目支出中反映，2024年公务接待费350,000.00元预算时在基本支出中反映。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010301-行政运行28,775,744.72元，主要用于政府机关人员工资、村级大岗位人员经费、办公费、差旅费、公务接待费、会议费、公务用车运行维护费等商品和服务支出；

2010350-事业运行247,515.92元，主要用于晋城街道为民服务中心事业单位人员工资、社会保险等事业支出；

2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出15,825,400.00元，主要用于村党支部书记、村小组长、村级各大员等经费支出；

2010550-事业运行548,555.48元，主要用于统计事业单位人员工资、社会保险等事业支出；

2010650-事业运行689,463.28元，主要用于财政事业单位人员工资、社会保险等事业支出；

2013199-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出25,200.00元，主要用于党员工作经费支出；

2019999-其他一般公共服务支出1,876,189.41元，主要用于债务还本付息经费支出；

2049999-其他公共安全支出300,000.00元，主要用于社会治安维稳综合治理经费支出；

2070109-群众文化1,077,916.96元，主要用于文化综合服务中心事业单位人员工资、社会保险等事业支出；

2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出141,777.40元，主要用于社会保障综合服务中心事业单位人员工资、社会保险等事业支出；

2080299-其他民政管理事务支出19,500.00元，主要用于民政办慰问困难群体支出；

2080501-行政单位离退休520,200.00元，主要用于机关行政单位退休人员支出；

2080502-事业单位离退休535,500.00元，主要用于机关事业单位退休人员支出；

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出2,129,389.44元，主要用于机关事业单位养老保险支出；

2080506-机关事业单位职业年金缴费支出1,218,987.48元，主要用于机关事业单位职业年金支出；

2080801-死亡抚恤124,248.00元，主要用于遗属生活补助支出；

2101101-行政单位医疗366,966.94元，主要用于行政单位基本医疗保险支出；

2101102-事业单位医疗679,093.14元，主要用于事业单位基本医疗保险支出；

2101103-公务员医疗补助863,674.20元，主要用于行政、事业、退休人员公务员医疗统筹支出；

2101199-其他行政事业单位医疗支出128,876.66元，主要用于行政、事业、退休人员重特病医疗统筹支出；

2110499-其他自然生态保护支出993,688.19元，主要用于入滇主河道、滇池湖滨湿地保洁服务经费支出；

2110501-森林管护45,000.00元，主要用于林业草原生态保护恢复资金；

2120104-城管执法262,265.52元，主要用于晋城街道综合执法队事业人员工资、社保缴费等事业支出；

2120201-城乡社区规划与管理8,530,345.24元，主要用于城市管理综合服务中心事业人员工资、社保缴费等事业支出；

2120399-其他城乡社区公共设施支出1,235,000.00元，主要用于市政设施维护项目经费支出；

2120501-城乡社区环境卫生16,313,620.00元，主要用于环境卫生保洁、垃圾清运、处置等支出；

2130104-事业运行289,200.00元，主要用于兽医员、农机安全员补贴支出；

2130199-其他农业农村支出45,990.00元，主要用于农科站工作经费；

2130299-其他林业和草原支出2,000,000.00元，主要用于林业生态保护与建设、森林防火支出；

2130314-防汛473,812.40元，主要用于防汛物资储备、拦河闸管护人员等费用支出；

2130335-农村供水100,000.00元，主要用于农村饮水工程维修养护资金；

2210201-住房公积金2,120,194.08元，主要用于住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故本部门无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

昆明市晋宁区人民政府晋城街道办事处无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

昆明市晋宁区人民政府晋城街道办事处无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

昆明市晋宁区人民政府晋城街道办事处无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，政府采购预算总额14,236,260.00元，其中：政府采购货物预算373,047.01元、政府采购服务预算13,863,212.99元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市晋宁区人民政府晋城街道办事处2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计730,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市晋宁区人民政府晋城街道办事处2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化，主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市晋宁区人民政府晋城街道办事处2024年公务接待费预算为350,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为700次，共计接待7000人次。

与上年相比无变化，主要原因是2024年在预算内继续严格落实接待费有关规定，控制接待批次、人员和规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市晋宁区人民政府晋城街道办事处2024年公务用车购置及运行维护费为380,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费380,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为15辆。

与上年相比无变化，主要原因是2024年在预算内继续严格落实公务用车购置及运行维护费有关规定，控制公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）环境卫生整治经费项目2024年预算绩效目标

1、为确实解决农民群众最关心、最现实、最急需解决的村庄环境卫生难题，切实解决村庄环境脏乱差问题，结合实际，街道42个村委会，207个自然村，共配置村庄保洁员360名，配置新街集镇卫生清扫人员4名及垃圾场看守人员共1名，具体负责村内道路、环卫设施、村内公共区域及新街集镇的清扫保洁工作。同时由第三方昆明益群环境清洁有限公司对我街道45个村（社区）及辖区内的企事业单位的生活垃圾进行收集清运，并将生活垃圾转运至昆明海创环保科技有限责任公司进行焚烧处置。

2、为改善农村人居环境质量，村庄环境干净、整洁、有序，晋城街道城区道路、公厕清扫保洁工作由昆明市晋宁区国有资本运营有限公司下属昆明市晋宁区源康城市公共服务有限公司负责清扫保洁。目前，昆明市晋宁区源康城市公共服务有限公司投入清扫保洁人员93人，负责城区主次干道、公厕的清扫保洁工作，洗扫车2辆，负责城区主干道洗扫工作，每天每条主干道路至少清扫2遍，高压冲洗车2辆，每天每条主干道路至少冲洗1次。对城区环卫设施进行定期清洗消毒，确保卫生达标。有效防止扬尘污染空气，净化城市宜居环境，减少水体污染源，提升城市软环境品质；促进社会就业，提供社会就业岗位500多个，减轻社会就业压力，群众满意度达95%。

（二）入滇主河道、滇池湖滨湿地保洁服务经费项目2024年预算绩效目标

1、对入滇河道、滇池湖滨湿地日常保洁：（1）大河19.97千米；白鱼河4.71千米；淤泥河9.7千米；南冲河2.41千米（其中600米在古滇文化旅游名城项目已建成区域范围内）；东干渠全长8千米；支次沟渠1.94千米。（2）滇池湖滨湿地涉及滇池边安乐381.91亩、沙堤908.02亩、梁王93.11亩、团山251.55亩、海晏600.24亩、石龙70.55亩、三槐13.63亩、回龙73.94亩、福安118.5亩、孙家坝58.1亩、农科站30.15亩、大鱼塘175.79亩范围内的日常保洁。

2、通过持续保洁管护，使每笔资金支出达到效益最大化，提升水环境的治理工作，实现人与自然和谐发展，进一步带来社会效益和经济效益，促进地方旅游业发展，辖区居民满意率达90%。

（三）市政设施维护项目经费项目2024年预算绩效目标

1、为保障晋城街道市政基础设施状况良好，服务广大居民群众，委托有资质的市政维护公司，负责对晋城街道市政道路主干道龙潭路、彩云南路、南北大道、工业园区道路、西南西北绕城道路、经三路等，次级干道盘龙路、兴益路、祥和路等，已建成市政道路支次干道16余条，总长度约33公里，总面积达1.1平方公里，并建有地下雨污管网、绿化带、人行道、路灯、公厕等配套设施进行维护。

2、绿化养护成活率达97%，路灯照明正常，亮灯率95%，对市政设施维护良好，更换窨井盖板，修复破损路面。通过绿化管养，为人民群众创造出良好的出行环境和生活环境。

3、保障市政基础设施完好，无安全隐患，服务广大群众，辖区居民满意率达90%。

（四）林业生态保护与建设经费项目2024年预算绩效目标

1、开展晋城街道辖区内的森林防火、营造林、森林病虫害监测以及林业违法行为查处、整治工作，有效维护林业生态安全和巩固营林造林成果。

2、街道森林防火指挥部配置风力灭火器37台、动力喷水15台、灭火水枪46支、桶式36支、手泵式水枪46支、灭火弹1369发、油锯16台、二号工具338把、睡袋帐篷90套、砍刀64把、阻燃服39套、兵工铲3把、对讲80台、灭火水泵9台、发电机2台、水桶280余只、软体储水罐13个。

3、全晋城街道共计配置林区森林防火工作人员257人，其中：天保、公益林管护人员50人，聘用堵卡人员64人，流动巡山人员74人，在各个进山路口设立了26个检查站、堵卡点，对入山人员、车辆进行实名登记，扣留火种，禁止火种进入林区，切实做到入山有登记，进山有监督，出山有记录。对辖区内所有林地划区域、分时段进行巡查，严控火源入山，积极消除火灾隐患；在高火险期，街道新增巡山人员65人，在原有的巡山区域中继续划分小片区，缩小管护区域，提升管护能力。

4、坚决防止重大森林火灾发生，坚决避免重大财产损失和人员伤亡，为保护森林资源、维护生态安全、加快推进生态文明建设作出积极贡献，同时做好营造林、病虫害监测、森林资源监管、整治工作，辖区群众满意度90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

2、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出。

3、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市晋宁区人民政府晋城街道办事处2024年机关运行经费安排2,849,781.28元，主要用于行政事业公用经费、村级组织公用经费、公务交通补贴等，与上年对比增加317,287.78元，主要原因是：上年公务接待费350,000.00元预算时在项目支出中反映,2024年公务接待费350,000.00元预算时在基本支出中反映。

（三）国有资产占有使用情况

截至上年12月31日，昆明市晋宁区人民政府晋城街道办事处资产总额587,468,932.43元，其中，流动资产377,414,275.22元，固定资产23,791,135.62元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4,863,638.58元，其他资产181,399,883.01元。与上年相比，本年资产总额减少23,015,231.92元，其中固定资产增加218,790.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至上年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成上年决算编制后才能汇总，此处公开为上年12月资产月报数据。

监督索引号53012200500900111

昆明市晋宁区人民政府晋城街道办事处2024年预算公开表20240301095239905